INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº. 11/2015 - ANEXOS

Versão: 01

Aprovação em: MODELO

Ato de aprovação: MODELO

Unidade Responsável: Unidade de Controle Interno

A Controladora Interna, no uso de suas atribuições legais, resolve recomendar a Unidade de Controle Interno a adoção dos procedimentos constantes desta presente Instrução Normativa na prática de suas atividades.

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - Dispor sobre procedimentos de controle interno no intuito de orientar a execução e o acompanhamento dos procedimentos de auditorias contábeis, operacionais, de gestão, patrimoniais e de informática em todas as áreas das administrações direta e indireta, e do Parecer Conclusivo do Controle Interno sobre as contas anuais do Poder Executivo e Autarquias e Fundações do Município de Araguainha/MT.

Anexo 1: Plano Anual de Auditoria Interna

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI

Mês Setor/Departamento Atividades Status

Janeiro Tesouraria

Fevereiro Contabilidade

Março Planejamento

Abril Tributação

Maio Compras

Junho Licitações

Julho Contratos

Agosto Transportes

Setembro Pessoal

Outubro Convênios

Novembro Patrimônio

Dezembro Almoxarifado

Anexo 2: Relatório de Auditoria

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº /20xx

ÁREA AUDITADA: xxxxxx

No exame de auditoria realizado no dia xx de xxxxxx de 20xx, no Setor de xxxxxxx, realizamos os procedimentos constantes do Programa de Trabalho, específico para esta área, e encontramos algumas inconformidades, as quais descrevemos a seguir:

INCONFORMIDADES:

1. Título da inconformidade

1.1. Descrever as inconformidades encontradas.

Com a finalidade de regularizar as situações antes descritas e com o objetivo de melhorar os procedimentos dessa área, sugerimos as seguintes recomendações:

RECOMENDAÇÕES:

R 1. Descrever as recomendações para cada inconformidade encontrada.

É o relatório e recomendações.

(cidade, estado e a data)

(identificação e assinatura do responsável pela Unidade de Controle Interno)

Autoridade Notificada: (nome e cargo)

Data:

Assinatura: