MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA e H. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL EIRELI, CNPJ n.º 43.170.278/0001-10

Objeto: Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Combustível “Diesel Comum, Diesel S10 e Gasolina Comum e Gasolina Aditivada” para Atender as Necessidades das Secretarias Municipais.

Modalidade: Pregão Presencial nº 010/2021 - SRP - GABINETE DO PREFEITO e demais Secretarias.

Fundamentação: art. 1º, da Lei n. 10.520/2002.

Assunto: Contrato matriz

Processo administrativo de nº. 259/2022.

Valor: R$ 3.881.053,70

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 02.01 - Gestão do Gabinete do Prefeito

Programa de Trabalho: 04.122.0101.2103 - Manutenção com o Gabinete do Prefeito

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00101 - Material de Consumo (18)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Diesel

Empenho nº. 01959/2022 - 28/07/2022 R$180.000,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 06.01 - Gestão de Obras e Serviços Públicos

Programa de Trabalho: 04.451.0121.2182 - Manutenção de Rodovias e Estradas Estaduais FETHAB

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00102 - Material de Consumo (299)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Gasolina

Empenho nº. 01956/2022 - 28/07/2022 R$54.900,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 06.01 - Gestão de Obras e Serviços Públicos

Programa de Trabalho: 15.451.0121.2182 - Manutenção de Rodovias e Estradas Estaduais FETHAB

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00101 - Material de Consumo (299)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Diesel

Empenho nº. 01957/2022 de 28/07/2022 R$684.000,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 06.01 - Gestão de Obras e Serviços Públicos

Programa de Trabalho: 15.451.0121.2182 - Manutenção de Rodovias e Estradas Estaduais FETHAB

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00101 - Material de Consumo (299)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Diesel

Empenho nº. 01958/2022 de 28/07/2022 R$715.000,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 11.01 - Gestão de Arrecadação e Tributos

Programa de Trabalho: 04.123.0106.2121 - Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00102 - Material de Consumo (437)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Gasolina

Empenho nº. 01955/2022 de 28/07/2022 R$218,70

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 04.01 - Gestão de Educação

Programa de Trabalho: 12.361.0111.2134 - Manutenção do Transporte Escolar

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00101 - Material de Consumo (89)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Diesel

Empenho nº. 01954/2022 de 28/07/2022 R$108.000,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 04.01 - Gestão de Educação

Programa de Trabalho: 12.122.0110.2128 - Manutenção e Encargos da secretaria Municipal de Educação

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00102 - Material de Consumo (64)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Gasolina

Empenho nº. 01953/2022 de 28/07/2022 R$36.450,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 04.01 - Gestão de Educação

Programa de Trabalho: 12.361.0111.2134 - Manutenção do Transporte Escolar

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00101 - Material de Consumo (445)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Diesel

Empenho nº. 01952/2022 de 28/07/2022 R$ 144.000,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 04.01 - Gestão de Educação

Programa de Trabalho: 12.361.0111.2134 - Manutenção do Transporte Escolar

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00101 - Material de Consumo (87)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Diesel

Empenho nº. 01951/2022 de 28/07/2022 R$ 36.000,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 09.01 - Secretaria Municipal de Agricultura

Programa de Trabalho: 04.122.0119.2157 - Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00101 - Material de Consumo (401)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Diesel

Empenho nº. 01971/2022 de 28/07/2022 R$ 360.000,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 05.01 - Gestão de Saúde

Programa de Trabalho: 10.122.0116.2141 - Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00102 - Material de Consumo (155)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Gasolina

Empenho nº. 01960/2022 de 28/07/2022 R$ 182.250,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 05.01 - Gestão de Saúde

Programa de Trabalho: 12.122.0116.2141 - Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00101 - Material de Consumo (155)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Diesel

Empenho nº. 01961/2022 de 28/07/2022 R$ 252.000,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 08.01 - Secretaria Municipal de Administração

Programa de Trabalho: 04.122.0106.2112 - Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00102 - Material de Consumo (345)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Gasolina

Empenho nº. 01962/2022 de 28/07/2022 R$ 21.870,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 08.01 - Secretaria Municipal de Administração

Programa de Trabalho: 04.122.0106.2112 - Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00101 - Material de Consumo (375)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - diesel

Empenho nº. 01963/2022 de 28/07/2022 R$ 21.600,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 07.02 – Fundo Municipal de Assistência Social

Programa de Trabalho: 04.244.0118.2154 - Manutenção e Encargos com Programa Bolsa Família

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00102 - Material de Consumo (343)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Gasolina

Empenho nº. 01964/2022 de 28/07/2022 R$ 7.290,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 07.02 – Fundo Municipal de Assistência Social

Programa de Trabalho: 08.244.0118.2154 - Manutenção e Encargos com o Programa Bolsa Família

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00102 - Material de Consumo (343)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Gasolina

Empenho nº. 01965/2022 de 28/07/2022 R$ 7.350,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 07.03 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Programa de Trabalho: 08.243.0118.2156 - Manutenção e Custeio do Conselho Tutelar

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00102 - Material de Consumo (357)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Gasolina

Empenho nº. 01966/2022 de 28/07/2022 R$ 7.290,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 07.03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Programa de Trabalho: 08.243.0118.2156 - Manutenção e Custeio do Conselho Tutelar

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00102 - Material de Consumo (357)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Gasolina

Empenho nº. 01967/2022 de 28/07/2022 R$ 7.350,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 07.01 - Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Programa de Trabalho: 08.122.0118.2150 – Gestão da Assistência Social e Fortalecimento da Rede

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00102 - Material de Consumo (320)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Gasolina

Empenho nº. 01968/2022 de 28/07/2022 R$ 12.757,50

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 07.01 - Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Programa de Trabalho: 08.122.0118.2150 - Gestão da Assistência Social e Fortalecimento da Rede

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00102 - Material de Consumo (320)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Gasolina

Empenho nº. 01969/2022 de 28/07/2022 R$ 12.862,50

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 09.01 – Secretaria Municipal de Agricultura

Programa de Trabalho: 04.122.0119.2157 - Manutenção e Encargos com a Secretaria

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00101 - Material de Consumo (401)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Diesel

Empenho nº. 01972/2022 de 28/07/2022 R$ 715.000,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 09.01 – Secretaria Municipal de Agricultura

Programa de Trabalho: 04.122.0119.2157 - Manutenção e Encargos com a Secretaria

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00102 - Material de Consumo (401)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Gasolina

Empenho nº. 01973/2022 de 28/07/2022 R$ 109.350,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 10.01 – Secretaria Municipal de Ambiente

Programa de Trabalho: 18.122.0120.2159 - Manutenção e Encargos com a Secretaria

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00102 - Material de Consumo (425)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Gasolina

Empenho nº. 01974/2022 de 28/07/2022 R$ 25.515,00

Fonte recursos:

Órgão/Unidade: 03.01 - Gestão das Finanças Municipais

Und. Emitente: 10.01 – Secretaria Municipal de Ambiente

Programa de Trabalho: 18.122.0120.2159 - Manutenção e Encargos com a Secretaria

Elemento de Despesa: 3.3.90.30-00101 - Material de Consumo (425)

Subelemento de despesa: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - Diesel

Empenho nº. 01975/2022 de 28/07/2022 R$ 180.000,00

Valor global: R$ 3.881.053,70

Prazo: (05) cinco - 28/07/2022 à 31/12/2022

Ass.: 28/07/2022.