DECRETO Nº 1325/2022
20 de Outubro de 2022
Decreto nº 1325/2022 de 5 de Setembro de 2022
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VONEY RODRIGUES GOULART, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de atribuições legais, especialmente a Lei 1181/2022, e em consonância com a Lei 4320/64.
D E C R E T A:Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte-MT, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no montante de 3.648.317,85 (Tres milhoes e seiscentos e quarenta e oito mil e trezentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), nas dotações orçamentárias a seguir:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 001.04.122.0003.20003 Cód. Reduzido | MANUT. ENCARGOS COM ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 253 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.457,00 |
| SUBTOTAL | 11.457,00 | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 001.04.122.0003.10008 Cód. Reduzido | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTESÍLIOS 22 |
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001.04.122.0003.10009 CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
Cód. Reduzido 20
279,00
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 26.400,00 |
| SUBTOTAL | 26.679,00 | |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 001.10.301.0075.20008 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM GABINETE DO SEC. DE SAÚDE 275 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 002.10.301.0075.10019 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIA/MOTOS/BICICLETAS 35 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180.831,55 |
| 002.10.301.0075.10022 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITAL 33 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155.000,00 |
| 002.10.301.0075.10023 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDO MUN. SAÚD 28 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 82.854,92 |
| 002.10.301.0075.20009 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 40 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 316.444,00 |
| Cód. Reduzido | 287 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 |
| Cód. Reduzido | 294 | |
| 3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 6.200,00 |
| 002.10.301.0075.20010 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL 44 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 002.10.301.0075.20011 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM O BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 300 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 |
| 002.10.301.0075.20017 Cód. Reduzido | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - PSF 41 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 62.053,00 |
| Cód. Reduzido | 510 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 37.200,00 |
| Cód. Reduzido | 512 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.688,00 |
| Cód. Reduzido | 514 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.024,00 |
| 002.10.301.0075.20019 Cód. Reduzido | MANUT. DO PROGRAMA DO PAICI - ESTADO 56 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 10.473,75 |
| 002.10.301.0075.20025 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM CASA DE APOIO 54 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| Cód. Reduzido | 316 | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.586,00 |
| 002.10.301.0075.20142 Cód. Reduzido | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BASICAS DE SAU 491 | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| SUBTOTAL | 1.231.355,22 | |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | |
| 002.23.122.0003.20032 Cód. Reduzido | MANUT. DO CONS. INTER. DES. ECON. SÓCIO AMBIENTAL MÉDIO A 66 | |
| 3371700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.737,97 |
| 003.20.122.0004.20035 Cód. Reduzido | MANUT. ENCARGOS COM SEC. DE DESENVOLVIMENTO 520 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.450,00 |
| Cód. Reduzido 3390390000 | 522 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 5.906,26 |
| 004.14.423.0003.10033 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQTOS, MOVEIS E UTENSILIO DEPTO INDÍGENAS 75 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 87.975,00 |
| SUBTOTAL | 99.069,23 | |
| 09 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | |
| 001.04.122.0003.10058 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 90 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 89.300,00 |
| 001.04.122.0003.20042 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS C/ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 93 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 275.870,00 |
| Cód. Reduzido | 333 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.171,00 |
| Cód. Reduzido | 336 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 |
| Cód. Reduzido | 338 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| 001.26.782.0260.10044 Cód. Reduzido | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES 109 | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.945,95 |
| 002.17.512.0076.20044 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM O DAE DEPTO. AGUA E ESGOTO 346 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.061,00 |
| Cód. Reduzido | 348 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| SUBTOTAL | 1.330.347,95 | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 001.04.122.0003.20045 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS 355 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.864,00 |
| Cód. Reduzido | 357 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 |
| Cód. Reduzido | 359 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 001.11.331.0084.20046 Cód. Reduzido | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 125 | |
| 3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 201.603,90 |
| 001.28.843.0003.20050 Cód. Reduzido | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 124 | |
| 3290210000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 520,55 |
| SUBTOTAL | 213.488,45 | |
| 12 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |
001.12.361.0042.10072 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/GAB SE. EDUCACAO
Cód. Reduzido 128
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002.27.812.0007.20052 MANUT. E ENCARGOS COM DEPTO. DE ESPORTE E LAZER
Cód. Reduzido 368
3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Cód. Reduzido 371
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
003.12.361.0035.20112 MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICIPIO
Cód. Reduzido 377
150,00
102,00
15.388,00
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.300,00 |
| 003.12.361.0042.20060 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEP. DE EDUCAÇÃO 381 | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.800,00 |
| 004.12.361.0050.20144 Cód. Reduzido | MANUT.E ENCARGOS COM MAGISTERIO/FUNDEB 70% 495 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 615.239,00 |
| Cód. Reduzido | 496 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 83.940,00 |
| 007.13.392.0048.20073 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEPTO DE CULTURA 172 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 9.878,00 |
| Cód. Reduzido | 392 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.074,00 |
| SUBTOTAL | 732.871,00 | |
| 13 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 002.08.244.0015.20081 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL P 421 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 3.050,00 |
| SUBTOTAL | 3.050,00 | |
| TOTAL | 3.648.317,85 |
Art. 2º - O Credito Adicional aberto pelo artigo anterior, será coberto com o Excesso/Espectativa de Excesso de Arrecadação verificado no balanço financeiro do exercício corrente.
Art. 3º - Fica atualizado os Anexos da lei do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), vigentes, mantendo suas compatibilidades.
Art. 4º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:
GABINETE DO PREFEITO DE GAÚCHA DO NORTE-MT
AOS CINCO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS
Registrado nesta Secretaria e publicado por afixação no lugar público de costume na data supra.