PREGÃO N° 012/2022.

INTERESSADO: SECRETARIAS MUNICIPAIS

Pelo presente instrumento, O Município de Ribeirãozinho - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Rua Antônio João, 156, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.943.434/0001-00, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Ronivon Parreira das Neves, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Colônia Couto Magalhães, nesta cidade de Ribeirãozinho - MT, portador da Cédula de Identidade nº. 1133902-0 SJ/MT e CPF sob n.º 931.895.161-20, e de outro lado a empresa RC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ:17.232.345/0001-73 representada pela sócia Rubiquéia Neves Luz, RG: 1825776 SSP/MT, CPF: 017.707.681-06, residente e domiciliada na cidade de Barra do Garças - MT, nas quantidades estimadas no Anexo VI desta Ata, de acordo com a classificação por elas alcançadas por Item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/2002, Decreto nº. 3.931/2001, Decreto 4.342/2002, Decreto Estadual nº. 7.217/2006 e 1.805/2009, Decreto Municipal 460/2007 e demais legislações pertinentes a matéria e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. O presenteRegistro de Preço tem por objeto Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Limpeza, Gêneros Alimentícios, Verduras, Frutas, Pães, Gás e Frios para atender as demandas das Secretarias Municipais, conforme condições e especificações constantes no Edital e no Termo de Referência.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade DE (12) MESES, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Licitações, através da C.P.L, no seu aspecto operacional e à Coordenadoria Jurídica de Licitações da Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT, nas questões legais.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela, anexo desta ata.

5. EMPENHO

5.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, será substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

5.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a) pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5.4. A Contratada ficará obrigada a entregar os produtos, nas quantidades e condições contratado com o Órgão ou Entidade Adeso ao registro de preço, contados a partir da data do recebimento da nota de empenho que advém desta licitação.

5.5. Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará o valor global da contratação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal:

6.2. Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados pelos Órgãos/Entidades adesos a ata de registro de preços no Município de Ribeirãozinho - MT;

6.3. O vencedor ficará obrigado a entregar os materiais desta licitação, em até 02 ( duas) horas, contados do recebimento da requisição do Setor de Compras.

6.4. A contratada será responsável pelo transporte dos materiais até a sua entrega, não cabendo quaisquer ônus adicionais a Administração;

6.5. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.

6.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para os Órgãos/Entidade.

6.7. Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA e conforme estipulado neste edital e na proposta apresentada;

6.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

6.9. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste edital, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;

6.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata;

6.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata;

6.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

6,14. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

6.15. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercido pela PREFEITURA;

6.17. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.18. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições desteedital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.

7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao registro;

7.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;

7.7. Rejeitar os materiais em desacordo com o edital;

7.8. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.

7.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme condições previstas neste edital.

7.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

8. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

8.1. Os materiais descritos no Anexo I deste Edital serão recebidos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;

c) Rejeitado,quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

8.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no Termo de Referência e Proposta da licitante contratada.

8.3. O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, mediante ordem bancária através do Banco do Brasil S/S, em moeda corrente até o 20º (vigésimo) dia útil, contados a partir do recebimento da fatura/Nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

10.1.1. A Administração se reserva o direito de não receber os materiais que não estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste edital, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções;

10.1.2. A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas;

10.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do equipamento (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

10.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

10.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

10.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital.

11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.

11.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

12. DAS PENALIDADES

12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ata e do edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADEpoderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

12.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da garantia do contrato.

12.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a PREFEITURA.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.

II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 012/2022 e seus anexos e as propostas das classificadas.

III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

13. DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

Ribeirãozinho – MT, 22 de novembro de 2022.

_____________________ Ronivon Parreira das Neves Prefeito Municipal CONTRATANTE

_____________________ RC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ:17.232.345/0001-73 CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________________ Thiago Barbosa Viana CPF: 993.478.221-91

_____________________________ Maria Auxiliadora Cardoso Souza CPF: 834.559.571-53

____________________

Elayne Bento Parreira

Assessora Jurídica

ANEXO I

DAS QUANTIDADES E VALORES

Item	10420 Código	R C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ: 17.232.345/0001-73 RUA LIBERDADE, 639 - SETOR SUL, BARRA DO GARCAS - MT, CEP: 78600-000 Telefone: (66)8436-9225 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	200.001.074	AGUA SANITARIA 02 LITROS	UNIDA	8000	6,38	51.040,00
14	200.001.004	AGUA SANITARIA 2L CX C/6	CX	10000	38,60	386.000,00
15	105.001.002	ALCOOL 70% 1000ML	LITRO	6000	8,00	48.000,00
16	258.004.669	ALCOOL EM GEL 500 ML	UNIDA	500	7,35	3.675,00
19	200.001.027	AMACIANTE 2L CX C/6	CX	2000	47,18	94.360,00
20	200.001.019	AMACIANTE DE ROUPA 2LITROS	UNIDA	1000	7,20	7.200,00
31	258.004.426	AVENTAL DE PLASTICO ENCERADO	UNIDA	50	21,60	1.080,00
39	258.004.436	BALDE 20L (PLASTICO RESISTENTE)	UNIDA	1000	35,25	35.250,00
56	006.001.120	BORRIFADOR	UN	500	15,42	7.710,00
57	258.003.760	BOTA DE BORRACHA	PAR	1000	75,00	75.000,00
58	200.001.080	BRILHA ALUMINIO 500 ML	UNIDA	600	3,97	2.382,00
69	258.001.477	CANUDO DESCARTAVEL C/200	PACOT	300	8,97	2.691,00
75	200.000.012	CERA BRANCA	UNIDA	1000	35,00	35.000,00
76	200.007.012	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 CX/12	CX	300	71,80	21.540,00
77	200.007.006	CERA PARA PISO AMARELA	CX	30	420,00	12.600,00
78	258.001.019	CESTO P/ LIXO	UNIDA	1000	8,94	8.940,00
79	258.004.179	CESTO P/ LIXO 15L COM TAMPA E PEDAL	UNIDA	200	105,00	21.000,00
80	258.004.543	CESTO PARA LIXO 100L	UNIDA	300	89,85	26.955,00
81	258.004.411	CESTO PARA LIXO 9 LITROS	UNIDA	500	29,00	14.500,00
82	258.004.415	CESTO PARA LIXO COM PEDAL 100 LITROS	UNIDA	100	395,00	39.500,00
83	258.004.437	CESTO PARA LIXO COM TAMPA 30 LTS	UNIDA	1000	82,00	82.000,00
94	258.002.809	COLHER DESC P/ SOBREMESA	UNIDA	3000	4,55	13.650,00
95	258.001.885	COLHERES DESC	PACOT	5000	4,95	24.750,00
98	103.001.002	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PACOT	8000	7,12	56.960,00
99	103.000.001	COPO DESCARTAVEL 200ML CX C/ 30	CX	2000	178,75	357.500,00
100	103.001.007	COPO DESCARTAVEL 300ML	PACOT	6000	11,40	68.400,00
101	103.001.001	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PACOT	800	5,85	4.680,00
111	258.004.429	DESENGORDURANTE 500 ML	UNIDA	500	10,75	5.375,00
112	200.005.032	DESINFETANTE 1,75 L DE LIMAO	UNIDA	5000	7,90	39.500,00
113	200.005.010	DESINFETANTE 2 L CX/6	CX	8000	40,50	324.000,00
114	200.005.009	DESINFETANTE 2LTS	UNIDA	5000	6,65	33.250,00
115	200.010.035	DESODORIZANTE DE AMBIENTE 400ML/286G	UNIDA	100	14,50	1.450,00
116	200.000.013	DETERGENTE DE LIMPEZA GERAL CONCENTRADO	UNIDA	2000	66,00	132.000,00
117	200.000.014	DETERGENTE DE LIMPEZA PESADA CONCENTRADO	UNIDA	3000	7,00	21.000,00
118	200.001.069	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UNIDA	6000	12,00	72.000,00
119	200.001.070	DETERGENTE LIQUIDO LIMPEZA GERAL 500ML	UNIDA	15000	9,00	135.000,00
120	200.001.084	DETERGENTE LIQUIDO LIMPEZA GERAL CX 24X1 500ML	CX	600	202,00	121.200,00
121	200.001.087	DETERGENTE LIQUIDO LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDA	3000	35,00	105.000,00
122	200.000.009	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML CX/24	CX	800	59,00	47.200,00
126	258.004.442	EMBALAGEM PLASTICA PARA 02 KG - PACOTE C/ 01 KG	PACOT	1000	40,90	40.900,00
127	258.004.443	EMBALAGENS PLASTICA PARA 03 KG - PCT C/ 01 KG	PACOT	1000	41,85	41.850,00
132	258.001.045	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UNIDA	50	4,89	244,50
133	258.002.286	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UNIDA	90	9,00	810,00
134	200.010.002	ESPONJA DE ACO C/8 UND	PACOT	1500	2,37	3.555,00
135	258.002.233	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 8 UNID	UNIDA	200	2,45	490,00
136	258.002.259	ESPONJA DE LA DE ACO FARDO 14X8	FARDO	500	34,28	17.140,00
138	200.010.048	ESPONJA P/ LAVAR LOUCAS 3X1	PACOT	200	4,25	850,00
156	258.003.666	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	UNIDA	100	8,70	870,00
157	258.002.252	FLANELA PARA LIMPEZA	UNIDA	300	4,45	1.335,00
160	203.001.498	FORRO PARA MESA PLASTICO ESTAMPADO	METRO	200	18,00	3.600,00
165	258.001.118	GARFO DESC	CX	5000	130,45	652.250,00
173	258.002.225	GUARDANAPO 30X32	PACOT	200	4,07	814,00
174	258.001.011	GUARDANAPOS 33 X 33 CM	PACOT	1000	8,20	8.200,00
176	313.003.084	INSETICIDA AEROSSOL	UNIDA	3000	14,96	44.880,00
180	258.004.677	JARRA DE VIDRO PARA AGUA 1L	UNIDA	15	42,45	636,75
181	258.004.462	JARRA PLASTICA COM TAMPA 4 LTS	UNIDA	30	38,00	1.140,00
199	200.000.026	LIMPA PISO-PEDRAS	UNIDA	2000	27,00	54.000,00
200	258.001.837	LIMPA VIDRO	UNIDA	200	7,00	1.400,00
201	258.004.631	LIMPADOR CONCENTRADO CX /12X500 ML	CX	200	110,00	22.000,00
202	200.000.027	LIMPADOR MULTIUSO	UNIDA	3000	5,68	17.040,00
206	184.001.006	LUVA DE BORRACHA	PAR	800	10,00	8.000,00
207	258.003.797	LUVA DE LATEX G ANTIALERGICA	PAR	600	9,60	5.760,00
208	258.003.798	LUVA DE LATEX M ANTIALERGICA	UNIDA	500	9,70	4.850,00
209	258.003.799	LUVA DE LATEX P ANTIALERGICA	UNIDA	600	9,70	5.820,00
250	258.004.674	PÁ PARA LIXO COM CABO	UNIDA	30	16,88	506,40
252	258.003.766	PALHA DE ACO	PACOT	400	2,00	800,00
253	258.003.801	PANO DE CHAO ALVEJADO	UNIDA	200	10,55	2.110,00
254	258.004.632	PANO DE CHAO ECOLOGICO 90X80 85 % ALGODAO	UNIDA	1000	19,00	19.000,00
255	200.008.003	PANO DE CHAO SACO BRANCO	UNIDA	2000	10,40	20.800,00
256	258.001.241	PANO DE PRATO	UNIDA	300	6,90	2.070,00
257	258.004.554	PANO DE PRATO ATOALHADO	UNIDA	500	13,50	6.750,00
263	258.004.420	PAPEL ALUMINIO 45CM	UNIDA	100	7,73	773,00
264	258.004.675	PAPEL ALUMINIO GRANDE	PACOT	300	13,00	3.900,00
265	258.002.075	PAPEL FILME	UNIDA	400	12,00	4.800,00
266	258.001.067	PAPEL HIGIENICO 16X4	FARDO	1000	4,46	4.460,00
267	200.006.010	PAPEL HIGIENICO 8X1	PACOT	5000	11,85	59.250,00
268	200.006.013	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 8X1	PACOT	3000	16,96	50.880,00
269	190.001.011	PAPEL TOALHA 2 X 1	PACOT	300	5,92	1.776,00
270	258.004.419	PAPEL TOALHA COM 3 DOBRAS 1000 FLS	FARDO	200	19,45	3.890,00
271	258.004.660	PAPEL TOALHA ROLO FARDO 12X2	FARDO	600	70,40	42.240,00
286	258.002.326	PRATO DESC PARA BOLO	UNIDA	1000	3,99	3.990,00
287	258.003.056	PRATOS DESCARTAVEIS ISOPOR	UNIDA	20000	0,73	14.600,00
288	258.002.258	PRENDEDOR DE ROUPA MEDIO PLASTICO 12X1	PACOT	400	3,75	1.500,00
307	258.001.068	RODO GRANDE 60CM	UNIDA	300	26,75	8.025,00
308	258.004.422	RODO MADEIRA 40CM	UNIDA	300	18,85	5.655,00
309	258.004.421	RODO MADEIRA 50CM	UNIDA	300	23,45	7.035,00
310	258.004.423	RODO MADEIRA 60CM	UNIDA	300	26,75	8.025,00
311	258.001.003	RODO MEDIO 40 CM	UNIDA	300	18,82	5.646,00
313	200.010.007	SABAO EM BARRA 5 X 1	PACOT	3000	12,00	36.000,00
314	200.010.050	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X1	PACOT	300	13,80	4.140,00
315	200.001.075	SABAO EM PO 01 KG	UNIDA	4000	10,44	41.760,00
316	200.009.004	SABAO EM PO 1 KG CAIXA COM 20 UNIDADES	CX	200	198,99	39.798,00
317	200.001.073	SABONETE 90 GRAMAS	UNIDA	500	3,30	1.650,00
318	200.004.002	SABONETE INFANTIL 90G	UNIDA	250	4,98	1.245,00
320	258.003.558	SABONETE LIQUIDO 500 ML	UNIDA	500	20,20	10.100,00
322	200.002.018	SACO P/ LIXO 100L	PACOT	10000	4,00	40.000,00
323	200.002.016	SACO P/ LIXO 15 LTS	CX	1000	59,19	59.190,00
324	258.002.416	SACO P/ LIXO 15L C/25PCTS	CX	200	67,00	13.400,00
325	200.010.033	SACO P/ LIXO 30LT	PACOT	4000	4,20	16.800,00
326	200.002.003	SACO P/ LIXO 50 LITROS	PACOT	5000	49,00	245.000,00
327	200.002.013	SACO P/ LIXO 8 LITROS	PACOT	200	3,00	600,00
328	200.010.053	SACO PARA LIXO 100 LTS	CX	300	96,50	28.950,00
329	258.001.021	SACO PARA LIXO 100L C/25 PCT	UNIDA	200	99,70	19.940,00
330	200.002.002	SACO PARA LIXO 20 LT	PACOT	3000	3,25	9.750,00
331	258.001.014	SACO PARA LIXO 30L	PACOT	3000	3,20	9.600,00
332	258.003.804	SACO PARA LIXO 30L C/25 PCT	CX	200	98,00	19.600,00
333	258.004.424	SACO PLASTICO PARA ALIMENTOS CAPACIDADE P/ 3KG	KILO	200	35,45	7.090,00
339	258.004.164	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	UNIDA	100	11,00	1.100,00
340	258.003.047	SAQUINHOS P/ CACHORRO QUENTE	UNIDA	5000	4,00	20.000,00
341	258.003.046	SAQUINHOS P/ PIPOCA	UNIDA	6000	3,02	18.120,00
343	258.004.664	SODA CAUSTICA 1KG	KILO	10	23,00	230,00
353	258.003.762	TOUCA DESCARTAVEL 100X1	PACOT	800	29,00	23.200,00
354	258.002.418	TOUCA MULTIUSO COM 12 UND	PACOT	500	13,61	6.805,00
360	258.004.150	VASILHA PLASTICA COM TAMPA TAM GRANDE	UNIDA	60	69,00	4.140,00
361	099.001.001	VASSOURA DE PALHA	UNIDA	3000	13,99	41.970,00
362	200.001.008	VASSOURA DE PELO	UNIDA	1000	15,35	15.350,00
364	258.004.663	VIDREX 500ML	UNIDA	500	5,97	2.985,00
		Total do Proponente				4.494.767,65