ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2022
30 de Novembro de 2022
Por este instrumento de compromisso na melhor forma de direito, o Município de Nobres, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Rua Ludgardes Hoffman Riedi, s/n.º, Jardim Paraná, nesta cidade, inscrita no CNPJ /MF sob o n.º 03.424.272/0001-07, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, SR. LEOCIR HANEL, brasileiro, casado, Agente Político, residente e domiciliado nesta cidade de Nobres – MT, inscrito no RG sob o n.º 740.239 SSP/PR e CPF n.º 159.026.509-25, e do outro lado a empresa MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 26.148.070/0001-85, estabelecido(a) à Rua: COMANDANTE COSTA, CENTRO SUL- Várzea Grande - MT, cep: 78110-035, representado(a) neste ato por Sr. Rodrigo Gonçalo de Assunção Torres, CPF nº. 025.926.991-39, doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal 176/2006 2007 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 42/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços Registro De Preços Para Aquisição De Material De Consumo - Tecidos, Aviamentos, Material Para Artesanato E Afins, Para Atender As Demandas Das Secretarias Municipais, Por Período De 12 Meses, conforme condições e especificações dos Itens do Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 42/2022, para Registro de Preços.
1.2. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por item conforme segue:| Seq. | Código | Descrição do item | Marca | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| 1 | 31919 | ADESIVO DE CONTATO UNIVERSAL 17 GR | LEO LEO | un | 80,0000 | R$9,5000 | R$ 760,00 |
| 2 | 123942 | AGULHA DE BARBANTE 2,0 MM | LULITEX | un | 160,0000 | R$4,3500 | R$ 696,00 |
| 3 | 123944 | AGULHA DE BORDAR TAPESTRY N 26 10 X 1 | MALULI | un | 56,0000 | R$9,0000 | R$ 504,00 |
| 4 | 41088 | AGULHA DE CROCHE PARA BARBANTE | LULITEX | un | 56,0000 | R$4,3500 | R$ 243,60 |
| 5 | 123946 | AGULHA DE CROCHE TULIPA N 02 | LULITEX | un | 40,0000 | R$4,3500 | R$ 174,00 |
| 6 | 123948 | AGULHA DE MAO ACO NIQUELADO N 01 20 X 1 | LULITEX | un | 40,0000 | R$12,8000 | R$ 512,00 |
| 7 | 122884 | AGULHA DE MAO ACO NIQUELADO N 07 20X1 | LULITEX | un | 40,0000 | R$8,3000 | R$ 332,00 |
| 8 | 122885 | AGULHA DE MAO ACO NIQUELADO N 09 20X1 | LULITEX | un | 40,0000 | R$8,3500 | R$ 334,00 |
| 9 | 123953 | AGULHA DE MAQUINA DE COSTURA 2020 N 16 10X1 | KIT | un | 40,0000 | R$14,9000 | R$ 596,00 |
| 10 | 123955 | AGULHA DE MAQUINA DE COSTURA 2045 N 18 10X1 | SINGER | un | 40,0000 | R$17,3500 | R$ 694,00 |
| 11 | 123957 | AGULHA DE MAQUINA DUPLA N 14 2X1 | SINGER | un | 40,0000 | R$44,1500 | R$ 1.766,00 |
| 12 | 123970 | ALGODAO BOLA BRANCO 40 GR | COTTON BABY | PACOTE | 40,0000 | R$5,7500 | R$ 230,00 |
| 13 | 123974 | ALICATE BICO 5" PARA ARTESANATO | WESTERN | un | 24,0000 | R$37,9000 | R$ 909,60 |
| 14 | 123975 | ALICATE CORTE DIAGONAL PARA ARTESANATO | WESTERN | un | 24,0000 | R$37,9500 | R$ 910,80 |
| 15 | 123978 | ALICATE PERFURADOR PARA ARTESANATO | WESTERN | un | 24,0000 | R$75,2000 | R$ 1.804,80 |
| 16 | 123980 | ARAME ENCAPADO PARA FLOR N 20 COM 10 MT | MALULI | un | 40,0000 | R$20,2000 | R$ 808,00 |
| 17 | 123988 | ARGOLA PLASTICA 30 MM 144 X 1 | RITAS | un | 56,0000 | R$42,3000 | R$ 2.368,80 |
| 18 | 124602 | ARVORE DE NATAL 2,10M | CIM | un | 16,0000 | R$460,0000 | R$ 7.360,00 |
| 19 | 123992 | BARBANTE 400 GR | PIRATININGA | un | 56,0000 | R$26,1500 | R$ 1.464,40 |
| 20 | 124006 | BARBANTE COLORIDO 400 GR N 3 | PIRATININGA | un | 56,0000 | R$25,6500 | R$ 1.436,40 |
| 21 | 124013 | BARBANTE CRU 400 GR N 04 | PIRATININGA | un | 56,0000 | R$24,8500 | R$ 1.391,60 |
| 22 | 124015 | BARBANTE CRU 400 GR N 08 | PIRATININGA | un | 56,0000 | R$24,8500 | R$ 1.391,60 |
| 23 | 123930 | BASE ACRILICA 37 ML | ACRILEX | un | 56,0000 | R$6,1500 | R$ 344,40 |
| 24 | 124025 | BASTIDOR PLASTICO REGULAVEL 29 CM | MALULI | un | 24,0000 | R$38,9500 | R$ 934,80 |
| 25 | 124027 | BETUME DA JUDEIA 100 ML | ACRILEX | un | 40,0000 | R$15,0000 | R$ 600,00 |
| 26 | 124030 | BOBINA DE MAQUINA DE PLASTICA ALTA 10X1 | MALULI | un | 40,0000 | R$8,9500 | R$ 358,00 |
| 27 | 123626 | BOBINA DE PAPEL KRAFT, 60CM DE LARGURA DE 8 KILOS | NS LIBANO | un | 80,0000 | R$152,9000 | R$ 12.232,00 |
| 28 | 124604 | BOLA DE NATAL 8CM | ROCE | un | 240,0000 | R$5,1500 | R$ 1.236,00 |
| 29 | 124570 | BRINQ BONECA DOCE MARY 1X1 | ARTBRINK | un | 120,0000 | R$38,4500 | R$ 4.614,00 |
| 30 | 124572 | BRINQ CAMINHONETE 1X1 | KENDY | un | 120,0000 | R$30,4500 | R$ 3.654,00 |
| 31 | 124574 | BRINQ KIT BELA MENINA | PICA PAU | un | 120,0000 | R$23,4500 | R$ 2.814,00 |
| 32 | 124580 | BRINQ KIT COZINHA COLOR | PICA PAU | un | 120,0000 | R$37,6500 | R$ 4.518,00 |
| 33 | 124577 | BRINQ KIT PRAIA 8 PECAS | REI DOS BALDES | un | 120,0000 | R$27,5500 | R$ 3.306,00 |
| 34 | 124579 | BRINQ TRATOR 1X1 | KENDY | un | 120,0000 | R$44,7500 | R$ 5.370,00 |
| 35 | 124083 | CAIXA ACRILICA 7X7 CM REF 504 10X1 | MALULI | un | 56,0000 | R$24,9500 | R$ 1.397,20 |
| 36 | 124085 | CARBONO DE COSTURA 10X1 | MALULI | un | 24,0000 | R$28,0000 | R$ 672,00 |
| 37 | 124087 | CHINELO DE TIRAS IGUAL OU SUPERIOR HAVAIANAS | CRISPA | PAR | 80,0000 | R$25,0000 | R$ 2.000,00 |
| 38 | 124092 | COLA INSTANTANEA 20 GR | LEO LEO | un | 160,0000 | R$13,8500 | R$ 2.216,00 |
| 39 | 124095 | COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GR | ACRILEX | un | 120,0000 | R$6,9000 | R$ 828,00 |
| 40 | 124094 | COLA PARA PANO 500 GR | ACRILEX | un | 56,0000 | R$62,8500 | R$ 3.519,60 |
| 41 | 124097 | COLA PERMANENTE 250 GR | ACRILEX | un | 40,0000 | R$46,4000 | R$ 1.856,00 |
| 42 | 124110 | CORDAO 9000 R 1 MM COR 0022 OURO 50 M | SAO JOSE | un | 56,0000 | R$43,4500 | R$ 2.433,20 |
| 43 | 124111 | CORDAO ENCERRADO REF GID 0233 M | SAO JOSE | un | 56,0000 | R$26,3500 | R$ 1.475,60 |
| 44 | 124115 | CORDAO SAO FRANCISCO 90 18 20 M | SAO JOSE | un | 56,0000 | R$42,8500 | R$ 2.399,60 |
| 45 | 124608 | CORTINA PISCA PISCA 120 LED BRANCA 127V | V8 | un | 40,0000 | R$65,9500 | R$ 2.638,00 |
| 46 | 124116 | DEDAL DE PLASTICO 10X1 | KIT | un | 40,0000 | R$9,1500 | R$ 366,00 |
| 47 | 124119 | EJETOR DE BISCUIT 24X1 | bluestar | un | 40,0000 | R$56,4000 | R$ 2.256,00 |
| 48 | 124121 | ELASTICO DE ALCA IPE 25 M | ZANOTTI | un | 40,0000 | R$6,3500 | R$ 254,00 |
| 49 | 124124 | ELASTICO JARAGUA CINTURA N 25 - PECA C/ 25M | ZANOTTI | un | 56,0000 | R$23,1500 | R$ 1.296,40 |
| 50 | 124125 | ELASTICO JARAGUA PERNA N 8 - ROLO C/ 100M | ZANOTTI | un | 56,0000 | R$40,4500 | R$ 2.265,20 |
| 51 | 124609 | ENFEITE DE NATAL | WINCY | un | 64,0000 | R$38,7500 | R$ 2.480,00 |
| 52 | 124137 | ESPATULA PARA PINTURA | TIGRE | un | 40,0000 | R$24,8500 | R$ 994,00 |
| 53 | 124142 | FELTRO LISO COR SORTIDA LARG 1,40 | SANTAFE | un | 64,0000 | R$29,0000 | R$ 1.856,00 |
| 54 | 124143 | FIO DE SILICONE 0,6 MM 100 M | KIT | un | 40,0000 | R$25,2500 | R$ 1.010,00 |
| 55 | 124145 | FITA DE CETIM N 00 - PECA 10MT | KIT | un | 160,0000 | R$4,3800 | R$ 700,80 |
| 56 | 124146 | FITA DE CETIM N 22 70 MM - PECA 10MT | NAJAR | un | 120,0000 | R$33,9500 | R$ 4.074,00 |
| 57 | 124147 | FITA DE GORGURAO 16 MM - PECA 10MT | LULITEX | un | 80,0000 | R$12,2500 | R$ 980,00 |
| 58 | 124150 | FITA ESTAMPADA 40 MM - PECA C/ 9,14MT | HALLEY | un | 40,0000 | R$27,2500 | R$ 1.090,00 |
| 59 | 124152 | FITA METALOIDE 10 MM 50 M | LANTECOR | un | 40,0000 | R$13,3500 | R$ 534,00 |
| 60 | 124154 | FITA METALOIDE 50 MM 50 M | KIT | un | 40,0000 | R$20,8500 | R$ 834,00 |
| 61 | 124612 | FITA NATALINA 38MM 9,14M | HALLEY | un | 40,0000 | R$43,6500 | R$ 1.746,00 |
| 62 | 124158 | FITA XADREZ 16 MM - PECA 10MT | PROGRESSO | un | 40,0000 | R$21,4500 | R$ 858,00 |
| 63 | 124159 | FITILHO LISO 05 MM 50 M | NIZURI | un | 120,0000 | R$3,5500 | R$ 426,00 |
| 64 | 124165 | GIZ DE COSTURA BRANCO | NYBC | un | 40,0000 | R$23,0000 | R$ 920,00 |
| 65 | 124167 | GRIPIR REF LARG 2,5 CM CHL 160 COMP 13,70 M | NYBC | m | 40,0000 | R$45,4500 | R$ 1.818,00 |
| 66 | 124169 | IMA DE GELADEIRA 1 MT | KIT | un | 40,0000 | R$7,3000 | R$ 292,00 |
| 67 | 124178 | LA 40 GR | PINGUIN | un | 80,0000 | R$6,5500 | R$ 524,00 |
| 68 | 124613 | LACO NATALINO | WINCY | un | 80,0000 | R$19,8500 | R$ 1.588,00 |
| 69 | 124184 | LANTEJOULA 08 MM 1000 X 1 OPACA CUBETA | LANTECOR | g | 40,0000 | R$4,7500 | R$ 190,00 |
| 70 | 124189 | LANTEJOULA 29 MM 1000 X 1 METALICA LISA | LANTECOR | g | 40,0000 | R$36,6800 | R$ 1.467,20 |
| 71 | 124196 | LINHA DE BORDAR 22M | CIRCULO | un | 80,0000 | R$5,5500 | R$ 444,00 |
| 72 | 124203 | LINHA DE CROCHE 125 M | CIRCULO | un | 80,0000 | R$6,3900 | R$ 511,20 |
| 73 | 124200 | LINHA DE CROCHE 250 M | CIRCULO | un | 40,0000 | R$7,9400 | R$ 317,60 |
| 74 | 124202 | LINHA DE CROCHE BRILHO 200 GR | CIRCULO | un | 56,0000 | R$25,3500 | R$ 1.419,60 |
| 75 | 124206 | LINHA DE SEDA 500 M | IMCONFIL | un | 56,0000 | R$15,7500 | R$ 882,00 |
| 76 | 124205 | LINHA PARA MAQUINA DE OVERLOCK 70 GR | SETTA | un | 40,0000 | R$8,9500 | R$ 358,00 |
| 77 | 124209 | MALHA DE ALGODAO FIO 24 - KG | MN | kg | 40,0000 | R$96,4500 | R$ 3.858,00 |
| 78 | 116954 | MALHA FIO 30 COR CLARA - KG | MN | kg | 80,0000 | R$124,9500 | R$ 9.996,00 |
| 79 | 124216 | MDF BAU MINI | GW | un | 80,0000 | R$21,7500 | R$ 1.740,00 |
| 80 | 124218 | MDF CACHEPO 20X20X15 | GW | un | 64,0000 | R$20,4500 | R$ 1.308,80 |
| 81 | 124220 | MDF CAIXA 14X14X5 CM | GW | un | 64,0000 | R$14,2500 | R$ 912,00 |
| 82 | 124222 | MDF CAIXA 18X18X5 CM | GW | un | 64,0000 | R$15,9500 | R$ 1.020,80 |
| 83 | 124366 | MDF CAIXA COSTURA TAMPA SOLTA | GW | un | 64,0000 | R$19,1500 | R$ 1.225,60 |
| 84 | 124373 | MDF CAIXA PORTA OBJETOS 16X22X6 CM | GW | un | 64,0000 | R$19,5500 | R$ 1.251,20 |
| 85 | 124377 | MDF CESTA C/ALCA | GW | un | 40,0000 | R$26,8000 | R$ 1.072,00 |
| 86 | 124380 | MDF PORTA RETRATO C/BASE 10X15 CM | GW | un | 64,0000 | R$12,3500 | R$ 790,40 |
| 87 | 124382 | MDF PORTA RETRATO SIMPLES | GW | un | 64,0000 | R$11,4800 | R$ 734,72 |
| 88 | 124390 | MUSGO 20 GR | FLORARTE | un | 64,0000 | R$4,6800 | R$ 299,52 |
| 89 | 124393 | OLHO MOVEL SIMPLES 8 MM - PCT C/ 100 | BAZAR | un | 40,0000 | R$8,6000 | R$ 344,00 |
| 90 | 41289 | OLHO MOVEL SIMPLES Nº 12 - PCT C/ 100 | BAZAR | un | 40,0000 | R$15,6500 | R$ 626,00 |
| 91 | 124226 | PALITO PARA UNHA 100 X 1 | MB | un | 40,0000 | R$12,9500 | R$ 518,00 |
| 92 | 124227 | PANO DE COPA FELPUDO P/BORDAR LISO 45X70 | DOHLER | un | 120,0000 | R$14,4000 | R$ 1.728,00 |
| 93 | 124230 | PANO DE COPA PINTADO 40X63 CM | ESTILOTEX | un | 80,0000 | R$12,4000 | R$ 992,00 |
| 94 | 124234 | PASSAMANARIA 15 | NYBC | un | 80,0000 | R$48,0000 | R$ 3.840,00 |
| 95 | 124235 | PEDRA BALAOZINHO 240 GR | NYBC | un | 40,0000 | R$43,5000 | R$ 1.740,00 |
| 96 | 124237 | PEDRARIA ACRILICA 490 GR | NYBC | un | 40,0000 | R$65,3000 | R$ 2.612,00 |
| 97 | 124238 | PEDRARIA CONTAS PLASTICA 490 GR | NYBC | un | 40,0000 | R$65,3000 | R$ 2.612,00 |
| 98 | 117255 | PINCEL CHATO N 04 | LEO LEO | un | 40,0000 | R$4,1000 | R$ 164,00 |
| 99 | 117256 | PINCEL CHATO N 08 | LEO LEO | un | 40,0000 | R$3,7000 | R$ 148,00 |
| 100 | 116963 | PINCEL CHATO N 12 | LEO LEO | un | 40,0000 | R$9,9000 | R$ 396,00 |
| 101 | 116965 | PINCEL CHATO N 18 | LEO LEO | un | 64,0000 | R$11,9000 | R$ 761,60 |
| 102 | 124255 | PINCEL CHATO n° 24 - REF 181 | LEO LEO | un | 80,0000 | R$23,9000 | R$ 1.912,00 |
| 103 | 116622 | PINCEL CHATO Nº 20 | LEO LEO | un | 80,0000 | R$8,5000 | R$ 680,00 |
| 104 | 124263 | PLASTICO FLANELADO ESTAMPADO LARG 1,40 M | CAMESA | m | 40,0000 | R$22,5000 | R$ 900,00 |
| 105 | 124264 | REGUA DE MADEIRA 100 CM | STALO | un | 24,0000 | R$15,2000 | R$ 364,80 |
| 106 | 124268 | RENDA DE NYLON 70 MM - ROLO COM 50MT | NYBC | RL 50 M | 40,0000 | R$57,3500 | R$ 2.294,00 |
| 107 | 125995 | RENDA GRIPIR 2CM, PECA COM 13,70 MT - DIVERSAS CORES | NYBC | m | 80,0000 | R$68,4000 | R$ 5.472,00 |
| 108 | 125993 | RENDA GRIPIR 6CM, PECA COM 13,70 MT - DIVERSAS CORES | NYBC | m | 80,0000 | R$95,5000 | R$ 7.640,00 |
| 109 | 6956 | ROLO DE ESPUMA 09 CM | TIGRE | un | 40,0000 | R$7,6000 | R$ 304,00 |
| 110 | 13777 | ROLO DE ESPUMA 406/5 | TIGRE | un | 40,0000 | R$6,3000 | R$ 252,00 |
| 111 | 11312 | SECANTE PARA TELA - 100ML | ACRILEX | l | 40,0000 | R$13,0000 | R$ 520,00 |
| 112 | 124279 | STENCIL VAZADO 20X25 CM | OCA | un | 40,0000 | R$13,2000 | R$ 528,00 |
| 113 | 121526 | TECIDO BRIM | MN | m | 80,0000 | R$45,0000 | R$ 3.600,00 |
| 114 | 124284 | TECIDO CANHAMO LARG 1,40 M | CASTANHAL | m | 80,0000 | R$34,7000 | R$ 2.776,00 |
| 115 | 124286 | TECIDO CETIM CHARMOUSE SEM ELASTANO LISO | EUROTEXTIL | m | 80,0000 | R$12,2500 | R$ 980,00 |
| 116 | 116203 | TECIDO DE ALGODAO CRU LARG 1,70M | DINAMICA | m | 80,0000 | R$19,8000 | R$ 1.584,00 |
| 117 | 116204 | TECIDO DE FRALDA BRANCA LARG 070M | VALLETEX | un | 120,0000 | R$18,4500 | R$ 2.214,00 |
| 118 | 124296 | TECIDO ETAMINE LARG 1,40 M | ESTILOTEX | m | 80,0000 | R$26,4500 | R$ 2.116,00 |
| 119 | 116955 | TECIDO JUTA CRUA FECHADA LARG 1,00 M | ESTILOTEX | m | 80,0000 | R$26,9500 | R$ 2.156,00 |
| 120 | 124306 | TECIDO MALHA ELANCA LARG 1,70 M | ADAR | m | 160,0000 | R$18,4500 | R$ 2.952,00 |
| 121 | 124307 | TECIDO MANTA ACRILICA 80 GR LARG 1,50 M | PLAST.CO | m | 80,0000 | R$11,3500 | R$ 908,00 |
| 122 | 124309 | TECIDO MOURIN LARG 0,80 M | SJ | m | 80,0000 | R$8,5500 | R$ 684,00 |
| 123 | 115933 | TECIDO OXFORD LARG 1,50 CORES | MN | m | 80,0000 | R$13,8500 | R$ 1.108,00 |
| 124 | 119856 | TECIDO PANO COPA ALVEJADO LARG 070CM | VALLE | un | 160,0000 | R$14,6500 | R$ 2.344,00 |
| 125 | 124281 | TECIDO PARA BORDAR VAGONITE LARG 1,40 M | ESTILOTEX | m | 80,0000 | R$45,7000 | R$ 3.656,00 |
| 126 | 124316 | TECIDO TULE SIMPLES LARG 1,20 M | DELFIN | m | 80,0000 | R$4,5000 | R$ 360,00 |
| 127 | 124318 | TECIDO XADREZ LARG 1,50 M | PITANGUI | m | 80,0000 | R$37,4500 | R$ 2.996,00 |
| 128 | 124323 | TESOURA DE PICOTAR 24 CM | MASTERPRINT | un | 80,0000 | R$65,5000 | R$ 5.240,00 |
| 129 | 124325 | TESOURA MULTI USO GRANDE | BRW | un | 80,0000 | R$46,8000 | R$ 3.744,00 |
| 130 | 124331 | TINTA GUACHE 250 ML | PIRATININGA | un | 160,0000 | R$10,3500 | R$ 1.656,00 |
| 131 | 48581 | TINTA P/ TECIDO 37 ML GLITTER (CORES VARIADAS) | ACRILEX | un | 160,0000 | R$11,9500 | R$ 1.912,00 |
| 132 | 124333 | TINTA PINTA VIDRO 37 ML | ACRILEX | un | 160,0000 | R$5,0000 | R$ 800,00 |
| 133 | 124339 | TINTA RELEVO | ACRILEX | un | 120,0000 | R$9,6000 | R$ 1.152,00 |
| 134 | 124341 | TIRA BORDADA LARG 10,0 COMP 13,70 | NYBC | un | 120,0000 | R$94,9000 | R$ 11.388,00 |
| 135 | 124343 | TOALHA DE LAVABO 30X45 | ESTILOTEX | un | 120,0000 | R$11,0000 | R$ 1.320,00 |
| 136 | 15595 | VELCRO 16MM CORES - PECA C/ 25M | KIT | un | 80,0000 | R$50,9000 | R$ 4.072,00 |
| 137 | 124350 | VERNIZ ACRILICO FOSCO 100 ML | ACRILEX | un | 80,0000 | R$12,9500 | R$ 1.036,00 |
| 138 | 123737 | VERNIZ GERAL 500 ML | ACRILEX | l | 80,0000 | R$113,5000 | R$ 9.080,00 |
| 139 | 124347 | VERNIZ SEMIBRILHO 300 ML | ACRILEX | l | 80,0000 | R$64,4000 | R$ 5.152,00 |
| 140 | 124356 | VERNIZ VITRAL FOSCO 100 ML | ACRILEX | l | 40,0000 | R$20,1500 | R$ 806,00 |
| 141 | 124358 | VIES DE ALGODAO ESTREITO LISO LARG 24 MM - PECA C/ 20M | PERIPAN | RL20METRO | 120,0000 | R$12,1000 | R$ 1.452,00 |
| 142 | 124360 | ZIPER INVISIVEL SIMPLES 18 CM 10X1 | KIT | un | 80,0000 | R$9,1500 | R$ 732,00 |
| 143 | 124362 | ZIPER NYLON COMUM 15 CM 10X1 | NYBC | un | 80,0000 | R$8,8500 | R$ 708,00 |
| 144 | 124363 | ZIPER NYLON COMUM 30 CM 10X1 | NYBC | un | 80,0000 | R$11,8000 | R$ 944,00 |
| 145 | 129574 | COLA EXTRA FAIXA AZUL 1 KG | PIRATININGA | kg | 40,0000 | R$44,2000 | R$ 1.768,00 |
CLÁUSULA SEGUNDA
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de até 1 ano.
2.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nobres, não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 36/2022, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
CLÁUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO
3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias a partir da entrega dos itens e da Nota Fiscal, devidamente atestada em seu verso o recebimento dos produtos em quantidade e qualidade conforme Autorização de Fornecimento e especificações do Edital.
3.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela Prefeitura Municipal de Nobres-MT
3.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
3.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
CLÁUSULA QUARTA
DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO
4.1. O prazo de entrega dos itens registrados será Imediato em até 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento da Solicitação, Pedido ou Autorização de fornecimento, na quantidade solicitada.
4.2. Os produtos adquiridos por meio deste Pregão deverão ser entregues no local indicado pela Secretaria Solicitante ou em locais indicados pela mesma, quando serão examinados por servidor responsável pelo seu recebimento.
4.3. A ausência de um representante da empresa no momento da entrega e verificação dos produtos pelo servidor responsável acarretara na aceitação de quaisquer vícios que o produto apresentar.
*A entrega de Produtos vencidos ou vincendos, acarretara no cancelamento do registro realizado com a fornecedora, respeitando o Contraditório e Ampla Defesa.
CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES
5.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei nº 8.666/93, a Contratada deverá obedecer às seguintes disposições:
I – Entregar, conforme solicitação da Contratante, os produtos contratados, nas quantidades demandadas pelo Solicitante.
Para a entrega dos produtos a Contratada se obriga a:
a) Entregar o produto contratado na sede da Secretaria Solicitante ou em locais indicado pela mesma. Na hipótese de não haver sistema de entrega regular, incumbe à Contratada indicar o nome, telefone e endereço de seu representante, podendo ser um terceiro, informando ao Contratante sempre que houver qualquer alteração e sem prejuízo de sua responsabilidade quanto à plena satisfação do objeto contratado.
b) Entregar os produtos em embalagens originais, devidamente lacrados, devendo ser substituídos quando apresentarem deterioração, sabor, odor ou aspectos diferentes das características naturais durante o período de sua validade.
c) As substituições referidas no item anterior deverão ser efetuadas no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos contados a partir da notificação da Contratante.
d) Assumir inteira responsabilidade pelos fornecimentos dos produtos, com fretes, tributos e quaisquer outros encargos, bem como trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, inclusive no caso de haver representante para entrega dos produtos, não onerando o objeto contratual.
e) Responsabilizar-se pelo disposto nas respectivas propostas e pelos atos dos seus representantes legais.
f) Não entregar, em hipótese alguma, o produto com prazo de validade vencido ou com mais da metade do prazo de validade decorrido.
g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.
h) Manter o pessoal de atendimento devidamente identificado com crachá e em perfeitas condições de higiene.
i) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
j) Fornecer os produtos contratados independente de quaisquer contratempos.
k) Atender prontamente quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, devidamente nomeados por portaria inerentes ao objeto do contrato.
l) Permitir que servidor designado por esta Administração fiscalize o contrato.
m) Apresentar a nota fiscal/fatura do fornecimento dos produtos.
n) Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;
o) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;
p) Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta.
OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO:
Além das obrigações resultantes da observância da Lei no 8.666, de 1993, a Contratante deverá:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar, na nota fiscal/fatura, o efetivo fornecimento dos materiais;
II – Assegurar-se do efetivo fornecimento dos materiais, verificando sempre o seu bom estado e conformidade com a descrição do objeto, sendo facultada a realização de análise de amostras, quando necessária;
III – Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado pelos demais fornecedores do objeto da contratação, de forma a garantir que aqueles a ser os mais vantajosos para Administração;
IV – Receber os produtos entregues pela contratada, desde que estejam em conformidade com o objeto;
V – Documentar as ocorrências havidas e acompanhar as entregas realizadas;
VI – Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
VII – Permitir o acesso dos empregados da Contratada, quando necessário, para o fornecimento dos materiais;
VIII – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Contratada;
IX – Efetuar o devido pagamento.
CLÁUSULA SEXTA
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1. Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada da nota de empenho pela detentora.
6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante.
6.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da solicitação, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. As despesas decorrentes do presente instrumento, correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):
| 1.03.001 - GABINETE DO SECRETARIO | 046 - 03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30. |
| 1.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 118 - 05.002.12.361.0013.2029.3.3.90.30. |
| 1.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 144 - 05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30. |
| 1.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 130 - 05.002.12.361.0013.2034.3.3.90.30. |
| 1.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 243 - 06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30. |
| 1.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 286 - 06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30. |
| 1.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 212 - 06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30. |
| 1.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 256 - 06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30. |
| 1.07.001 - GABINETE DO SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | 346 - 07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30. |
| 1.07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 377 - 07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30. |
| 1.07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 368 - 07.002.08.244.0025.2071.3.3.90.30. |
| 1.07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 363 - 07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30. |
| 1.07.003 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 399 - 07.003.08.243.0025.2073.3.3.90.30. |
| 1.07.003 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 404 - 07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30. |
| 1.07.004 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 410 - 07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30. |
| 1.11.001 - GABINETE DO SECRETARIO | 575 - 11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30. |
| 1.11.001 - GABINETE DO SECRETARIO | 559 - 11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.30. |
CLÁUSULA OITAVA
DAS PENALIDADES
8.1. Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se:
a) Advertência;
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão contratual;
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;
e) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos;
f) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.
8.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.
8.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 8.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.
8.4. O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
CLÁUSULA NONA
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
9.1.1. Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos materiais, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.
9.2. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor de cada materiais/produtos a ser fornecido tendo como base a desequilíbrio econômica financeira, se aceito pelo município.
9.3. O Órgão Gerenciador poderá revisar os preços praticados nesta Ata, a qualquer tempo.
9.4. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
9.5. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
9.6. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
9.7. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
9.8. Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
9.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;
9.10. Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
9.11. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.
9.12. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas.
9.13. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.
CLÁUSULA DÉCIMA
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de trinta dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pelo “PROMITENTE FORNECEDOR”, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO.
10.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando:
10.2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;
10.2.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
10.2.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor;
10.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais;
10.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;
10.2.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
10.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por uma (1) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.
10.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.
10.4.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de trinta dias, facultada á Administração a aplicação das penas previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos das aquisições.
11.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DAS COMUNICAÇÕES
12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
VINCULAÇÃO AO EDITAL
13.1. Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 42/2022, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram esta Ata, o edital da PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 31/2022 a proposta da empresa MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI classificada em PROMITENTE FORNECEDORA no certame supranumerado.
14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Decreto Municipal n° 12/2010, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO FORO
15.1. As partes elegem o foro da Comarca Nobres/ MT, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.
__________________________________
LEOCIR HANEL
Prefeito Municipal
____________________________________________________
MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI
CNPJ nº. 26.148.070/0001-85
Sr. Rodrigo Gonçalo de Assunção Torres
CPF nº. 025.926.991-39
Testemunhas:
| Nome: C.P.F. n.º Assinatura:__________________________ | Nome: C.P.F.n.º Assinatura:______________________ |