Código

Descrição

Unidade Responsável

Data Inicial

Prevista

Data Final

Prevista

Situação

01

Encaminhamento do Relatório Técnico com Parecer da Unidade de Controle Interno relativo às Contas de Gestão/2022.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

03/02/2023

15/02/2023

02

Encaminhamento do Relatório Técnico com parecer da Unidade de Controle Interno relativo às contas anuais de governo/2022.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

01/02/2023

15/04/2023

03

Auditoria de Avaliação dos controles internos na atividade de contratação, recebimento e distribuição de medicamentos e produtos hospitalares.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

02/03/2023

31/12/2023

04

Encaminhamento de Relatório Técnico com Parecer da Unidade de Controle Interno Contas de Gestão 1º semestre de 2023.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

15/07/2023

31/07/2023

05

Auditoria por amostragem na Gestão de Recursos Humanos da Entidade.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

02/03/2023

31/12/2023

06

Verificação com pareceres nos processos de Atos de Pessoal (Posse de Concursos Públicos, Contratações temporárias, rescisões, demissões etc);

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

01/02/2023

31/12/2023

Tempestivo e concomitante

07

Verificações de conformidade por amostragem nos processos licitatórios.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

01/02/2023

31/12/2023

08

Verificações de conformidade por amostragem nos contratos administrativos.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

01/02/2023

31/12/2023

09

Encaminhamento de Relatório de Acompanhamento do Plano de Ação dos controles internos na atividade PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Projeto Aprimora do TCE.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

01/10/2023

31/12/2023

10

Encaminhamento de Relatório de Acompanhamento do Plano de Ação dos controles internos administrativos voltados a logística de medicamentos. Projeto Aprimora do TCE.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

01/10/2023

31/12/2023

11

Encaminhamento de Relatório de Acompanhamento do Plano de Ação dos controles da Gestão de Frotas municipal. Projeto Aprimora do TCE.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

01/10/2023

31/12/2023

12

Encaminhamento de Relatório de Acompanhamento do Plano de Ação dos Controles Internos na gestão de Contratações Públicas. Projeto Aprimora do TCE.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

01/10/2023

31/12/2023

13

Encaminhamento de Relatório de Acompanhamento do Plano de Ação dos Controles Internos da Gestão Financeira – Projeto Aprimora do TCE/MT

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

01/10/2023

31/12/2023

14

Encaminhamento de Relatório de Acompanhamento do Plano de Ação dos Controles Internos Nível de Entidade – Projeto Aprimora do TCE/MT.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

01/10/2023

31/12/2023

15

Auditoria/verificações nos demais setores da Administração Municipal, serão realizados conforme conveniência da UMCI ou necessidade mediante ocorrências dos Controles Externo.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

01/02/2023

31/12/2023

Código

Descrição

Unidade Responsável

Data Inicial

Prevista

Data Final

Prevista

Situação

01

Encaminhamento do Relatório Técnico com Parecer da Unidade de Controle Interno relativo às Contas de Gestão/2022.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

01/02/2023

15/02/2023

02

Encaminhamento de Relatório Técnico com Parecer da Unidade de Controle Interno Contas de Gestão 1º semestre de 2023.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

15/07/2023

31/07/2023

03

Acompanhamento nos processos de aposentadoria, pensões e outros.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

02/01/2023

31/12/2023

04

Auditoria/verificação no envio do sistema APLIC

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

02/01/2023

31/12/2023

05

Acompanhamento e avaliação dos gastos referente a Despesa inclusa nos 3%.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

02/01/2023

31/12/2023

06

Avaliação e Acompanhamento nos balancetes mensais (mensalmente)

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

02/01/2023

31/12/2023

07

Auditoria nos demais setores da PPREV, serão realizados conforme conveniência da UCI.

UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno

02/01/2023

31/12/2023