LEI 1181/2022
29 de Dezembro de 2022
LEI Nº1181/2022, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022.
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CONFRESA - MT, PARA O EXERCÍCIO DE 2023”.
O Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - O orçamento fiscal do município de Confresa, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de 2023, estimada a Receita Bruta em R$ 210.791.191,30 (DUZENTOS E DEZ MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), que depois de deduzidos R$ 13.996.642,30 (TREZE MILHÕES NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) para formação do FUNDEB, ficando portanto a Receita Líquida em R$ 196.794.549,00 (CENTO E NOVENTA E SEIS MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) discriminados nos anexos integrantes desta Lei.
Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta Lei, com o seguinte desdobramento:
| CONSOLIDADA | ||
| Receitas | R$ | 196.794.549,00 |
| Receita Corrente | R$ | 171.338.114,61 |
| Receitas de Capital | R$ | 18.763.070,00 |
| Receitas Corrente Intra - Orçamentárias | R$ | 6.693.364,39 |
| Total Geral: | R$ | 196.794.549,00 |
Art. 3º - A despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros “Programas de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes desta Lei, e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto executivo.
POR FUNÇÕES DE GOVERNO:
| 01 Legislativa | R$ | 6.106.193,63 |
| 04 Administração | R$ | 25.229.969,18 |
| 08 Assistência Social | R$ | 4.399.973,94 |
| 09 Previdência Social | R$ | 10.195.383,36 |
| 10 Saúde | R$ | 44.460.502,64 |
| 12 Educação | R$ | 45.057.227,12 |
| 13 Cultura | R$ | 1.797.213,00 |
| 15 Urbanismo | R$ | 11.596.899,43 |
| 16 Habitação | R$ | 23.121.000,00 |
| 17 Saneamento | R$ | 1.727.386,46 |
| 18 Gestão Ambiental | R$ | 534.600,00 |
| 20 Agricultura | R$ | 1.125.197,76 |
| 23 Comércio e Serviço | R$ | 2.705.808,86 |
| 25 Energia | R$ | 7.182.125,95 |
| 26 Transporte | R$ | 9.251.834,67 |
| 27 Desporto e Lazer | R$ | 803.233,00 |
| 99 Reserva de Contingência | R$ | 1.500.000,00 |
| Total Geral | R$ | 196.794.549,00 |
POR SUBFUNÇÕES:
| 031 Ação Legislativa | R$ | 6.106.193,63 |
| 122 Administração Geral | R$ | 30.395.778,38 |
| 123 Administração Financeira | R$ | 4.260.000,00 |
| 126 Tecnologia da Informação | R$ | 110.000,00 |
| 128 Formação de Recursos Humanos | R$ | 123.200,00 |
| 241 Assistência ao Idoso | 31.002,00 | |
| 243 Assistência á Criança e ao Adolescente | R$ | 1.168.842,00 |
| 244 Assistência Comunitária | R$ | 3.185.129,94 |
| 271 Previdência Básica | R$ | 1.849.000,00 |
| 301 Atenção Básica | R$ | 12.783.449,78 |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ | 22.778.464,54 |
| 303- Suporte Profilático e Terapêutico | R$ | 529.005,08 |
| 304 Vigilância Sanitária | R$ | 1.000.260,24 |
| 305 Vigilância Epidemiológica | R$ | 100.800,00 |
| 306 Alimentação e Nutrição | R$ | 55.000,00 |
| 361 Ensino Fundamental | R$ | 24.078.014,57 |
| 364 Ensino Superior | R$ | 684.000,00 |
| 365 Educação Infantil | R$ | 12.061.670,55 |
| 367 Educação Especial | R$ | 238.522,00 |
| 368 Educação Básica | R$ | 191.600,00 |
| 392 Difusão Cultural | R$ | 1.797.213,00 |
| 423 Assistência aos Povos Indígenas | R$ | 15.000,00 |
| 451 Infraestrutura Urbana | R$ | 839.750,00 |
| 452 Serviços Urbanos | R$ | 10.757.149,43 |
| 482 Habitação Urbana | R$ | 23.121.000,00 |
| 511 Saneamento Básico Rural | R$ | 35.000,00 |
| 512 Saneamento Básico Urbano | R$ | 1.692.386,46 |
| 542 Controle Ambiental | R$ | 534.600,00 |
| 608 Promoção da Produção Agropecuária | R$ | 1.125.197,76 |
| 691 Promoção Comercial | R$ | 2.705.808,86 |
| 752 Energia Elétrica | R$ | 7.182.125,95 |
| 782 Transporte Rodoviário | R$ | 10.780.184,67 |
| 813 Lazer | R$ | 803.233,00 |
| 843 Serviço da Dívida Interna | R$ | 3.829.583,80 |
| 999 Reserva de Contingência | R$ | 9.846.383,36 |
| Total Geral: | R$ | 196.794.549,00 |
POR PROGRAMA:
| 0002 Gestão Administrativa | R$ | 15.808.240,80 |
| 0003 Legislativo | R$ | 6.106.193,63 |
| 0004 Social em Ação | R$ | 548.911,24 |
| 0005 Fundo do Idoso | R$ | 5.167,00 |
| 0006 Flor do Pequi | R$ | 40.000,00 |
| 0007 Vigilância Socioassistencial | R$ | 19.000,00 |
| 0008 Índice de Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil | R$ | 113.500,00 |
| 0009 Proteção Básica - CRAS | R$ | 790.000,00 |
| 0011 Proteção Especial – Atenção e Integração do Idoso | R$ | 5.167,00 |
| 0013 Proteção Básica – Programa de Apoio Assistencial ao Indígena | R$ | 15.000,00 |
| 0014 Manutenção e Encargos Assistencial a Criança e Adolescente | R$ | 585.000,00 |
| 0015 Abrigo para Criança e Adolescente | R$ | 335.000,00 |
| 0016 Conselho Tutelar | R$ | 158.174,00 |
| 0017 Menor Aprendiz | R$ | 60.000,00 |
| 0018 Programa Guerreiras | R$ | 9.000,00 |
| 0019 Cofinanciamento | R$ | 204.426,00 |
| 0020 Fundo de Assistência - Gestão | R$ | 1.045.868,70 |
| 0021 FUPIS - Gestão | R$ | 2.000,00 |
| 0022 Conselho Municipal de Assistência Social | R$ | 10.000,00 |
| 0023 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | R$ | 20.668,00 |
| 0024 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | R$ | 20.668,00 |
| 0025 Construção de Casas Populares | R$ | 50.000,00 |
| 0026 Construção da SMELL | R$ | 732.000,00 |
| 0027 Construção, Ampliação e Reforma das Instituições | R$ | 890.000,00 |
| 0029 Salário Educação | R$ | 1.179.064,57 |
| 0030 Aquisição de Equipamentos | R$ | 1.487.725,00 |
| 0033 Transporte Escolar | R$ | 1.528.350,00 |
| 0034 Capacitação dos Profissionais em Educação | R$ | 123.200,00 |
| 0036 Acompanhamento Pedagógicos (Reforço) | R$ | 45.000,00 |
| 0038 Projetos Literários | R$ | 44.300,00 |
| 0041 Olimpíadas Educacionais | R$ | 102.300,00 |
| 0044 NAMIC (Núcleo de Atendimento Multidisciplinar Inclusivo de Confresa | R$ | 236.730,00 |
| 0045 Departamento de Esporte | R$ | 330.508,00 |
| 0046 Construção de Unidades Básicas de Saúde | R$ | 440.000,00 |
| 0047 Manutenção de Equipes do Programa Saúde da Família | R$ | 6.108.086,78 |
| 0048 Manutenção de Equipes de Saúde Bucal | R$ | 950.239,00 |
| 0049 Agentes Comunitários de Saúde – PACS E PASCAR | R$ | 3.145.818,00 |
| 0050 Polos da Academia da Saúde | R$ | 335.674,00 |
| 0051 Saúde na Escola | R$ | 55.000,00 |
| 0052 Centro de Imunização | R$ | 165.000,00 |
| 0053 Aquisição de veículos | R$ | 631.340,00 |
| 0054 Programa Melhor em Casa | R$ | 90.200,00 |
| 0055 Hospital Municipal | R$ | 13.914.253,54 |
| 056 Laboratório Municipal | R$ | 1.180.793,00 |
| 0057 SAE/CTA | R$ | 1.684.897,00 |
| 0058 CAPS | R$ | 759.904,00 |
| 0059 Unidade Descentralizada de Reabilitação | R$ | 846.776,00 |
| 0060 Centro Especializado em Reabilitação Física | R$ | 400.000,00 |
| 0061 Agência Transfusional | R$ | 89.500,00 |
| 0063 SAMU | R$ | 593.944,00 |
| 0064 Unidade de Terapia Intensiva UTI | R$ | 1.032.000,00 |
| 0065 Rateio Consórcio - CISAX | R$ | 1.400.000,00 |
| 0066 Casa Rosa “Saúde da Mulher” | R$ | 119.000,00 |
| 0067 Tratamento Fora do Domicílio - TFD | R$ | 403.197,00 |
| 0068 Assistência Farmacêutica | R$ | 513.688,03 |
| 0069 Vigilância Sanitária | R$ | 338.672,24 |
| 0070 Vigilância Ambiental | R$ | 558.248,00 |
| 0071 Vigilância Epidemiológica | R$ | 100.800,00 |
| 0072 Segurança Alimentar e Nutricional | R$ | 55.000,00 |
| 0073 Gestão em Saúde | R$ | 6.728.061,00 |
| 0074 Central de Regulação do Acesso | R$ | 79.200,00 |
| 0075 Casa de Apoio - Cuiabá | R$ | 110.000,00 |
| 0076 Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria Municipal | R$ | 50.300,00 |
| 0077 Serviço Social em Saúde | R$ | 135.962,00 |
| 0078 Centro de Atendimento ao Enfrentamento da Covid | R$ | 1.276.000,00 |
| 0079 Construção de Praças Públicas | R$ | 600.000,00 |
| 0080 Confresa Mais Asfalto – Pavimentação Asfáltica | R$ | 22.401.000,00 |
| 0081 Aprimoramento do Setor de Habitação | R$ | 120.000,00 |
| 0082 Construção de Espaços de Lazer e Áreas de Co | R$ | 335.700,00 |
| 0083 Confresa Garden | R$ | 257.000,00 |
| 0084 Confresa Menos Lixo | R$ | 216.200,00 |
| 0085 Construção de Meio Fios e Sarjetas | R$ | 134.200,00 |
| 0086 Construção de Rampas em Prédios e Locais Públicos | R$ | 54.800,00 |
| 0087 Construção de Represa | R$ | 97.000,00 |
| 0088 Construção do Anel Viário | R$ | 201.250,00 |
| 0089 Expansão e Adequação do Cemitério Municipal | R$ | 110.000,00 |
| 0090 Aprimoramento do Setor de Urbanização | R$ | 9.468.249,43 |
| 0091 Bairro Limpo | R$ | 159.500,00 |
| 0092 Construção e Reforma de Prédios Públicos | R$ | 248.000,00 |
| 0093 Confresa Mais Coleta | R$ | 1.100.000,00 |
| 0094 Manejo de Águas Pluviais | R$ | 209.000,00 |
| 0095 Água e Esgoto | R$ | 220.000,00 |
| 0096 Saneamento para Agrovilas | R$ | 35.000,00 |
| 0097 Eletrificação Urbana e Rural | R$ | 7.182.125,95 |
| 0098 Construção de Passarelas e Ciclovias | R$ | 165.000,00 |
| 0099 Construção e Reforma de Pontes e Bueiros | R$ | 258.500,00 |
| 0100 Confresa Mais Estradas | R$ | 2.964.357,67 |
| 0101 Poeira Zero | R$ | 835.554,00 |
| 0102 Equipamentos e Maquinários Pesados | R$ | 2.541.426,00 |
| 0103 Locação de Máquinas Pesadas | R$ | 165.000,00 |
| 0104 Sinalização de Ruas e Avenidas | R$ | 771.500,00 |
| 0106 Aprimoramento do Setor de Transporte | R$ | 1.865.497,00 |
| 0107 Construção da Secretaria Municipal de Cultura | R$ | 400.000,00 |
| 0108 Carnaval | R$ | 66.000,00 |
| 0109 Semana Cultural Indígena | R$ | 66.000,00 |
| 0110 Dia do Trabalhador | R$ | 182.726,00 |
| 0111 Festival da Canção | R$ | 55.000,00 |
| 0112 Feira Artesanal, Música e Teatro | R$ | 55.000,00 |
| 0113 Festa Junina | R$ | 96.670,00 |
| 0114 Dia do Evangélico | R$ | 55.000,00 |
| 0115 Semana Cultural 29 de Julho | R$ | 11.000,00 |
| 0116 Encontro Cultural e Desfile Cívico (07 de Setembro) | R$ | 52.000,00 |
| 0117 Dia do Servidor Público | R$ | 11.000,00 |
| 0119 Fanfarra Municipal | R$ | 60.500,00 |
| 0120 Acervo Bibliográfico | R$ | 139.100,00 |
| 0121 Desenvolvimento da Agricultura | R$ | 3.652.436,62 |
| 0122 Meio Ambiente | R$ | 534.600,00 |
| 0125 Regime de Previdência - PREVICON | R$ | 10.195.383,36 |
| 0126 Administração Financeira | R$ | 4.260.000,00 |
| 0127 Operações Especiais | R$ | 7.271.162,58 |
| 0128 Ensino Infantil | R$ | 9.519.206,43 |
| 0129 Ensino Fundamental | R$ | 21.657.355,00 |
| 0130 Ensino Superior | R$ | 684.000,00 |
| 0131 Alimentação e Nutrição | R$ | 1.308.851,12 |
| 0132 Modernização e Informatização dos Setores Públicos | R$ | 110.000,00 |
| 0133 Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | R$ | 43.500,00 |
| 0134 Incentivo, Apoio e Fomento a Cultura | R$ | 547.217,00 |
| 0135 Planejamento e Gestão | R$ | 3.882.435,80 |
| 0136 Ações COVID 19 | R$ | 58.949,05 |
| 0140 PROGRAMA IGD SUAS | R$ | 5.000,00 |
| 0999 Reserva de Contingência | R$ | 1.500.000,00 |
| 1000 Implantação de Melhorias Sanitárias | R$ | 163.386,46 |
| 1001 Programa Criança Feliz | R$ | 313.924,00 |
| 1002 Sistema Fotovoltaico | R$ | 178.570,00 |
| Total Geral | R$ | 196.794.549,00 |
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA A NATUREZA:
| Despesas Correntes | R$ | 132.407.560,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ | 63.286.981,95 |
| Outras Despesas Correntes | R$ | 68.321.621,56 |
| Juros e Encargos da Dívida | R$ | 798.956,80 |
| Despesas de Capital | R$ | 54.540.605,33 |
| Investimentos | R$ | 51.509.978,33 |
| Amortização de Dívida | R$ | 3.030.627,00 |
| Reserva de Contingência | R$ | 9.846.383,36 |
| Reserva de Contingência | R$ | 9.846.383,36 |
| Total Geral: | R$ | 196.794.549,00 |
POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO:
| 01.00 Câmara Municipal | R$ | 6.106.193,63 |
| 02.00 Gabinete do Prefeito | R$ | 3.180.689,30 |
| 03.00 Secretaria Municipal de Administração | R$ | 6.588.329,50 |
| 04.00 Secretaria de Finanças | R$ | 13.031.162,58 |
| 05.00 Secretaria Municipal de Educação | R$ | 45.057.227,12 |
| 06.00 Secretaria Municipal de Saúde | R$ | 44.460.502,64 |
| 07.00 Sec. Mun. Viação, Obras serv. Público | R$ | 52.879.246,51 |
| 08.00 Secretaria de Meio Ambiente e Turismo | R$ | 534.600,00 |
| 09.00 Secretaria de Agricultura e Des Econômico | R$ | 3.831.006,62 |
| 10.00 Secretaria Mun. de Trabalho e Ação Social | R$ | 4.399.973,,94 |
| 11.00 Secretaria Municipal De Cultura | R$ | 1.797.213,00 |
| 13.00 Secretaria de Planejamento | R$ | 3.929.787,80 |
| 14.00 Secretaria de Esporte e Lazer | R$ | 803.233,00 |
| 12.00 Fundo Municipal de Previdência Social | R$ | 10.195.383,36 |
| Total Geral: | R$ | 196.794.549,00 |
Art. 4º - O Orçamento de Investimento do Município registrando todas as aquisições de bens componentes do ativo imobilizado é de R$ 51.509.978,33 (cinquenta e um milhões quinhentos e nove mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos).
Art. 5º - O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração Direta e Indireta é de R$ 59.056.450,52 (cinquenta e nove milhões cinquenta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos).
| Consolidada | ||
| Saúde | R$ | 44.460.502,64 |
| Assistência Social | R$ | 4.399.973,94 |
| Previdência Social | R$ | 10.195.973,94 |
| Total | R$ | 59.056.450,52 |
Art. 6º - Os orçamentos das despesas das administrações indiretas poderão ser expandidos até os limites das efetivas arrecadações.
Art. 7º - O poder Executivo está autorizado a:
a) Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite não informado da receita estimada, nos termos legais da legislação em vigor.
b) A Abrir créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7° da Lei 4.320/64.
c) Conforme art. 6º da portaria interministerial nº 163/2001, art. 21º da LDO 2017 e resolução de consulta nº 15/2010 do TCE-MT. “A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. ”
d) As alterações orçamentárias entre fontes de destinações de despesas da mesma dotação não afetarão o limite da alínea b deste artigo.
f) Abrir créditos suplementares a conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, não previsto na receita do orçamento desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta lei.
g) Abrir crédito suplementar a conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação considerada a tendência do exercício.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023 revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal, 28 de dezembro de 2022.
RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM
Prefeito Municipal