PREGÃO: Nº. 004/2022 –REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: Nº. 008/2022

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios

Pelo presente instrumento, O Município de Ribeirãozinho - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa á Rua Antônio João, 156, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.943.434/0001-00, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Ronivon Parreira das Neves, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Colônia Couto Magalhães, nesta cidade de Ribeirãozinho - MT, portador da Cédula de Identidade nº. 1133902-0 SJ/MT e CPF sob n.º 931.895.161-20 e de outro lado a empresa PIQUI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CNPJ:27.928.450/0001-03 representada por JAIR PAULO ROHDEN, RG: 0915420 SSP/MS, CPF: 271.994.951-53, residente e domiciliada Rua Dom Pedro I, 616, Centro , CEP:78.613-00 – Ribeirãozinho MT, nas quantidades estimadas no Anexo VI desta Ata, de acordo com a classificação por elas alcançadas por Item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/2002, Decreto nº. 3.931/2001, Decreto 4.342/2002, Decreto Estadual nº. 7.217/2006 e 1.805/2009, Decreto Municipal 460/2007 e demais legislações pertinentes a matéria e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. O presente pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e CONSUMO (material para construção, pintura, ferramentas, elétrico, hidráulico e sanitário)conforme Anexo I do edital,para Secretarias Municipais.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade DE (12) MESES, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Licitações, através da C. P. L, no seu aspecto operacional e à Coordenadoria Jurídica de Licitações da Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT, nas questões legais.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela, anexo desta ata.

5. EMPENHO

5.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, será substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

5.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a) pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5.4. A Contratada ficará obrigada a entregar os produtos, nas quantidades e condições contratado com o Órgão ou Entidade Adeso ao registro de preço, contados a partir da data de do recebimento da nota de empenho que advém desta licitação.

5.5. Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará o valor global da contratação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal:

6.2. Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados pelos Órgãos/Entidades adesos a ata de registro de preços no Município de Ribeirãozinho - MT;

6.3. O vencedor ficará obrigado a entregar os materiais desta licitação, em até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.

6.4. A contratada será responsável pelo transporte dos materiais até a sua entrega, não cabendo quaisquer ônus adicionais a Administração;

6.5. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.

6.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para os Órgãos/Entidade.

6.7. Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA e conforme estipulado neste edital e na proposta apresentada;

6.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

6.9. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste edital, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;

6.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata;

6.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata;

6.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

6.14. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

6.15. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercido pela PREFEITURA;

6.17. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.18. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.

7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao registro;

7.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;

7.7. Rejeitar os materiais em desacordo com o edital;

7.8. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.

7.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme condições previstas neste edital.

7.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

8. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

8.1. Os materiais descritos no Anexo I deste Edital serão recebidos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação;

c) Rejeitado,quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

8.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado na a e Proposta da licitante contratada.

8.3.O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços, mediante concretização da ordem de empenho.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, mediante ordem bancária através do Banco do Brasil S/A, em moeda corrente em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da fatura/Nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

10.1.1. A Administração se reserva o direito de não receber os materiais que não estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste edital, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções;

10.1.2. A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas;

10.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do equipamento (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

10.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

10.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

10.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor/consignatória der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.2.Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital.

11.5.Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.

11.6.Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

12. DAS PENALIDADES

12.1.O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ata e do edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADEpoderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

12.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.5.A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da garantia do contrato.

12.6.As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a PREFEITURA.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1.As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

Itodas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.

II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 004/2022 e seus anexos e as propostas das classificadas.

III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

14. DO FORO

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

Ribeirãozinho - MT, 21 de Março de 2022.

_____________________ Ronivon Parreira das Neves Prefeito Municipal CONTRATANTE

______________________ PIQUI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ:27.928.450/0001-03CONTRATADA

Testemunhas:

_____________________ Maria Auxiliadora C. Souza CPF: 834.559.571-53

_____________________ Thiago Barbosa Viana CPF: 993.478.221-91

____________________

Elayne Bento Parreira

Assessora Jurídica

ANEXO I

DAS QUANTIDADES E VALORES

Item	9403 Código	PIQUI COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ: 27.928.450/0001-03 RUA DOM PEDRO I, 616 - CENTRO, RIBEIRAOZINHO - MT, CEP: 78613-000 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	201.001.950	ADAPTADOR POLIETILENO 3/4 Marca: RIP	UNIDA	200	2,09	418,00
4	201.001.948	ADAPTADOR SOLD 20 MM Marca: KRONA	UNIDA	200	1,70	340,00
7	258.002.084	ALAVANCA Marca: MG / ROMAO	UNIDA	8	190,00	1.520,00
9	215.001.004	ARAME GALVANIZADO N 18 Marca: TRINAGULO	KILO	100	38,00	3.800,00
11	201.001.780	AREIA FINA - METRO CUBICO Marca: EXTRATORA CAIAPO	UNIDA	1400	180,00	252.000,00
12	201.001.781	AREIA GROSSA - METRO CUBICO Marca: EXTRATORA N&N	UNIDA	2300	180,00	414.000,00
13	201.001.786	ARGAMASSA KG Marca: QUARTZOLIT E PORTOKOLL	UNIDA	1700	23,17	39.389,00
15	258.001.344	ASSENTO SANITARIO Marca: DURIN	UNIDA	40	36,00	1.440,00
16	201.001.779	BARRA DE FERRO CA - 50 10 MM Marca: GERDAU	UNIDA	600	82,00	49.200,00
19	201.001.778	BARRA DE FERRO CA - 50 8 MM Marca: GERDAU	un	600	69,00	41.400,00
21	016.007.419	BARRA DE FERRO CA 50-1/2 POLEGADA Marca: GERDAU	UNIDA	600	128,00	76.800,00
22	004.001.098	BARRA DE FERRO ROSQUEAVEL 3/8 Marca: CISER	UNIDA	500	14,50	7.250,00
23	004.001.099	BARRA DE FERRO ROSQUEAVEL 5/16 Marca: CISER	UNIDA	500	10,00	5.000,00
25	201.001.896	BR CONDUITE ANTICHAMA 1' X 3M Marca: KRONA E NEOTILENO	UNIDA	320	3,50	1.120,00
28	201.001.784	BRITA N 0 - METRO CUBICO Marca: BRITAMINAS	UNIDA	2100	250,00	525.000,00
29	201.001.783	BRITA N 01 - METRO CUBICO Marca: BRITAMINAS	UNIDA	2100	250,00	525.000,00
31	201.001.745	BROCA DE FERRO 4MM Marca: IRWIN	UNIDA	60	6,70	402,00
40	201.001.739	BROCA DE VIDEO 6MM Marca: BOSCH	UNIDA	60	12,00	720,00
41	201.001.740	BROCA DE VIDEO 8MM Marca: IRWIN	UNIDA	60	18,00	1.080,00
42	016.001.090	BROXA Marca: CONDOR	UNIDA	40	12,00	480,00
45	201.001.756	BUCHA POLIETILENO 6MM Marca: USAF	UNIDA	400	0,14	56,00
46	201.001.755	BUCHA POLIETILENO 8MM Marca: USAF	UNIDA	400	0,20	80,00
54	201.001.815	CAIXA D AGUA 2000 LITROS Marca: FORTLEV	UNIDA	20	1.400,00	28.000,00
55	201.001.813	CAIXA D AGUA 5000 LITROS Marca: FORTLEV	UNIDA	20	3.500,00	70.000,00
56	201.001.814	CAIXA D AGUA POLIETILENO 1000 LITROS LT FORTLEV Marca: FORTLEV	UNIDA	20	520,00	10.400,00
60	201.001.121	CAIXA DE LUZ 4X2 Marca: TRAMONTINA	UNIDA	100	2,30	230,00
61	201.001.857	CAIXA EXTERNA PARA AR Marca: MECTRONIC	UNIDA	4	42,00	168,00
65	217.001.008	CAPOTE BARRO Marca: CERAMICA NILDA	UNIDA	2200	6,00	13.200,00
70	201.001.523	CERAMICA M2 Marca: FORMIGRES	METRO	2500	45,00	112.500,00
72	201.001.782	CIMENTO COMUM 50 KG Marca: VOTORANTIM	UNIDA	6000	40,00	240.000,00
75	187.001.019	COLA ADESIVA ALTA TEMPERATURA 73 GR Marca: TEKBOND	UNIDA	80	16,00	1.280,00
76	258.001.425	COLA DE SAPATEIRO 200G Marca: KILLING	UNIDA	80	15,00	1.200,00
80	201.001.881	CONDUITE CORRUGADO 1' Marca: NEOTILENO	METRO	2000	5,00	10.000,00
84	201.001.898	CURVA ANTI CHAMA 1' Marca: KRONA	UNIDA	320	6,00	1.920,00
85	201.001.897	CURVA ANTI CHAMA 2' Marca: KRONA	UNIDA	320	10,00	3.200,00
87	201.001.909	CURVA PVC LR SOLD. 25 COM BUCHA LATÃO Marca: KRONA	UNIDA	1500	8,95	13.425,00
88	201.001.916	CURVA PVC RIG. ROSC 25 Marca: KRONA	UNIDA	5000	4,00	20.000,00
89	201.001.915	CURVA PVC RIG. ROSC. 20 Marca: KRONA	UNIDA	2500	3,00	7.500,00
90	201.001.912	CURVA PVC SOLD 25 Marca: KRONA OU SIMILAR	UNIDA	5000	3,00	15.000,00
91	201.001.913	CURVA PVC SOLD 50 Marca: KRONA OU SIMILAR	UNIDA	10000	10,00	100.000,00
92	201.001.914	CURVA PVC SOLD 60 Marca: KRONA OU SIMILAR	UNIDA	1000	34,00	34.000,00
93	201.001.911	CURVA PVC SOLD. 20 Marca: KRONA OU SIMILAR	UNIDA	500	2,00	1.000,00
95	201.001.853	DESEMPOLADEIRA Marca: MAX	UNIDA	40	24,00	960,00
100	201.001.736	DISCO DE VIDEO - MAQUITA Marca: THOMPSON	UNIDA	200	18,98	3.796,00
105	201.001.893	DISJUNTOR TRIF. 100A TERMOMAGNETICO Marca: WEG	UNIDA	100	150,00	15.000,00
107	201.001.865	DISJUNTOR TRIFASICO 100A DIN Marca: WEG	UNIDA	100	150,00	15.000,00
109	201.001.866	DISJUNTOR TRIFASICO 80A DIN Marca: WEG	UNIDA	100	150,00	15.000,00
111	201.001.852	ESPATULA Marca: COMPEL	UNIDA	100	8,00	800,00
112	201.001.819	ESPUDE Marca: TIGRE	UNIDA	20	6,00	120,00
117	201.001.894	FITA ALTA FUSAO 10M Marca: 3M/WORKER	UNIDA	120	30,00	3.600,00
118	201.001.845	FITA CREP AUTO ADESIVA 5CMX50M Marca: ADERE/3M/NORTON	UNIDA	100	16,94	1.694,00
122	201.001.939	FLANGE DE PIA Marca: ASTRA	UNIDA	100	8,00	800,00
128	201.001.891	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X 3M Marca: LOBATO	UNIDA	20	100,00	2.000,00
132	201.001.810	JANELA VENEZIANA 1,00 X 1,20 Marca: GEROTTO	UNIDA	20	398,00	7.960,00
134	201.001.812	JANELA VENEZIANA 1,00 X 2,00 Marca: GEROTTO	UNIDA	20	690,00	13.800,00
142	201.001.883	LAMPADA LED COMPACTA BIV BUCB 3U 14A Marca: ELGIN	UNIDA	100	10,00	1.000,00
143	201.001.884	LAMPADA LED COMPACTA BIV BUCB 3U 20A Marca: ELGIN	UNIDA	100	25,00	2.500,00
150	201.001.223	LIXA 100 Marca: 3M	UNIDA	100	1,60	160,00
151	016.003.322	LIXA 150 Marca: 3M	UNIDA	100	1,55	155,00
152	133.001.001	LIXA 80 Marca: 3M	UNIDA	100	2,24	224,00
153	133.001.002	LIXA FERRO N 100 Marca: 3M	UNIDA	100	2,43	243,00
155	184.001.019	LUVA BORRACHA Marca: WOLK	UNIDA	200	10,00	2.000,00
157	201.001.519	LUVA ESGOTO 100MM Marca: KRONA	UNIDA	400	11,94	4.776,00
158	184.001.002	LUVA ESGOTO 40MM Marca: KRONA	UNIDA	400	2,58	1.032,00
161	201.001.926	LUVA PVC CORRER 20 Marca: PLASTILIT/KRONA	UNIDA	400	16,00	6.400,00
162	201.001.927	LUVA PVC CORRER 25 Marca: PLASTILIT/KRONA	UNIDA	400	21,00	8.400,00
170	201.001.917	LUVA PVC SOLD 20 Marca: KRONA	UNIDA	400	0,94	376,00
176	129.001.033	MANGUEIRA DE JARDIM 20 MTS Marca: TRAMONTINA	UNIDA	20	7,00	140,00
177	201.001.951	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 Marca: NEOTILENO	UNIDA	200	4,00	800,00
181	201.001.787	NEUTROL 3.600 ML Marca: VEDACIT/NOVA	LITRO	150	60,00	9.000,00
183	201.001.774	PARAFUSO PARA TELHA ETERNIT Marca: CISER	UNIDA	2000	1,69	3.380,00
184	201.001.750	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 10MM Marca: CISER	UNIDA	1500	0,78	1.170,00
185	201.001.753	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4MM Marca: CISER	UNIDA	2400	0,34	816,00
186	201.001.752	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 6MM Marca: CISER	UNIDA	2400	0,34	816,00
187	201.001.751	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 8MM Marca: CISER	UNIDA	2400	0,95	2.280,00
202	258.002.579	PLAFON COM SOQUETE E27 Marca: PERLEX	UNIDA	100	7,80	780,00
204	201.001.937	PLUG ROSC. 25 Marca: KRONA	UNIDA	100	3,00	300,00
207	201.001.805	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 0,80 X 2,10 Marca: GEROTTO	UNIDA	20	298,99	5.979,80
211	201.001.802	PORTA TOALHA Marca: ASTRA	UNIDA	10	32,00	320,00
212	201.001.758	PREGO 01 KG 12 X 12 Marca: TRIANGULO/GERDAU	UNIDA	40	38,00	1.520,00
213	201.001.759	PREGO 01 KG 15 X 15 Marca: TRIANGULO/GERDAU	UNIDA	40	34,89	1.395,60
214	201.001.760	PREGO 01 KG 15 X 21 Marca: TRIANGULO/GERDAU	UNIDA	40	34,89	1.395,60
217	201.001.763	PREGO 01 KG 19 X 36 Marca: TRIANGULO/GERDAU	UNIDA	40	29,89	1.195,60
218	201.001.764	PREGO 01 KG 25 X 72 Marca: TRIANGULO/GERDAU	UNIDA	40	38,00	1.520,00
223	201.001.749	REBITES 48 X 3,25MM Marca: NEW	UNIDA	600	0,33	198,00
228	201.001.287	REGISTRO SOLD 3/4 Marca: VIQUA/KRONA	UNIDA	8200	10,58	86.756,00
230	201.001.952	REGISTRO SOLD 60 MM Marca: KRONA/PLASTILIT	UNIDA	250	105,00	26.250,00
231	201.001.954	REGISTRO SOLD 75 MM Marca: KRONA/PLASTILIT	UNIDA	150	105,00	15.750,00
232	258.000.347	REGUA PARA PEDREIRO Marca: NOVO HORIZONTE	UN	10	58,99	589,90
233	201.001.331	REJUNTE KG Marca: VOTORANTIM/PIRAJA	KILO	400	8,39	3.356,00
235	201.001.848	ROLO DE LÃ 15 CM Marca: ATLAS/CONDOR	UNIDA	20	15,90	318,00
239	201.001.851	ROLO ESPUMA 2CM Marca: ATLAS/CONDOR	UNIDA	20	8,00	160,00
241	004.001.096	SEGUETA Marca: STARRET	UNIDA	20	15,00	300,00
244	201.001.904	SOQUETE PE FINO 250W E-40 Marca: TRAMONTINA	UNIDA	20	8,00	160,00
246	273.001.162	SOQUETES Marca: FOXLUX	UNIDA	20	3,76	75,20
249	258.000.345	TALHADEIRA Marca: SAO ROMAO	UN	10	32,00	320,00
250	201.001.935	TAMPÃO PVC SOLD 110 Marca: KRONA/PLASTILIT	UNIDA	560	10,00	5.600,00
252	201.001.933	TAMPÃO PVC SOLD 150 Marca: KRONA/PLASTILIT	UNIDA	560	50,00	28.000,00
254	273.001.232	TEE 50X25 Marca: KRONA/PLASTILIT	UNIDA	100	13,50	1.350,00
255	201.001.833	TEE ESGOTO 100 MM Marca: KRONA/PLASTILIT	UNIDA	750	25,00	18.750,00
256	201.001.831	TEE ESGOTO 40 MM Marca: KRONA/PLASTILIT	UNIDA	320	3,56	1.139,20
257	201.001.832	TEE ESGOTO 50 MM Marca: KRONA/PLASTILIT	UNIDA	400	10,00	4.000,00
258	201.001.834	TEE PVC ROSC 25 MM Marca: KRONA/PLASTILIT	UNIDA	400	5,94	2.376,00
259	201.001.838	TEE PVC SOLD 20 MM Marca: KRONA/PLASTILIT	UN	400	1,59	636,00
261	201.001.835	TEE PVC SOLD 50 MM Marca: KRONA/PLASTILIT	UNIDA	400	12,98	5.192,00
262	201.001.836	TEE PVC SOLD 60 MM Marca: KRONA/PLASTILIT	UNIDA	400	58,99	23.596,00
263	217.001.007	TELHA BARRO ROMANA Marca: CERAMICA NILDA	UNIDA	20000	3,40	68.000,00
264	217.001.006	TELHA ETERNIT 6MM X 3,66 Marca: ETERNIT	UNIDA	2000	180,00	360.000,00
266	201.001.773	TIJOLO CERAMICO 9 X 14 X 23 Marca: CERAMICA OLIVEIRA E LIMA	UN	60000	1,50	90.000,00
276	201.001.793	TORNEIRA 3/4 METAL JARDIM Marca: KALA	UNIDA	20	25,00	500,00
283	004.001.094	TRENA FITA PLASTICA 50 M Marca: RINO	UNIDA	10	92,00	920,00
292	201.001.827	TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM Marca: KRONA/PLASTILIT	UNIDA	500	28,00	14.000,00
293	201.001.826	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM Marca: KRONA/PLASTILIT	UNIDA	1250	35,89	44.862,50
295	201.001.823	TUBO PVC SOLDAVEL 50 MM Marca: KRONA/PLASTILIT	UNIDA	1000	128,99	128.990,00
296	201.001.824	TUBO PVC SOLDAVEL60 MM Marca: KRONA/PLASTILIT	UNIDA	400	198,99	79.596,00
297	201.001.772	TURQUESA Marca: SAO ROMAO	UNIDA	20	53,99	1.079,80
300	201.001.801	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA Marca: SANTA CLARA	UNIDA	10	539,99	5.399,90
301	201.001.524	VEDACIT 3.600 ML Marca: VEDACIT	LITRO	40	55,00	2.200,00
302	201.001.529	VEDALIT GALAO 3.600 ML Marca: VEDACIT	UNIDA	40	64,99	2.599,60
304	201.001.808	VITRO BASCULANTE 0,60 X 0,60 Marca: ESQUADROMIL	UNIDA	40	195,00	7.800,00
		Total do Proponente				3.800.942,70