LEI ORDINÁRIA Nº. 991 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023.
ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VALDECI JOSE DE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAURU, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU EM REDAÇÃO FINAL E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.
Artigo 1º Fica aberto no orçamento vigente Crédito Adicional Especial na importância de R$ 4.274.624,85 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + )
4.274.624,85
02 04 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
| 583 | 08.244.0081.2605.0000 | REORDENAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FOR | 3.445,81 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 014 | Programa Sevico de Conviv.Fort. Vinculo | |||
| 584 | 08.244.0081.2016.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF | 4.403,40 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 011 | Programa PAIF | |||
| 585 | 08.244.0081.2023.0000 | BPC NA ESCOLA | 162,34 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 034 | BPC NA ESCOLA | |||
| 586 | 08.243.0081.2659.0000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (1ª INFANCIA) | 11.669,69 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 032 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
02 04 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
| 587 | 08.244.0081.2024.0000 | MANUTENCAO COM O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E | 15.664,80 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 500 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 110 000 | GERAL | |||
| 588 | 08.244.0081.2024.0000 | MANUTENCAO COM O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E | 15.664,73 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 500 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 110 000 | GERAL |
02 04 04 GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02 04 04 GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
| 589 | 08.244.0081.2117.0000 | MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 69,92 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 500 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 110 000 | GERAL | |||
| 590 | 08.244.0081.2117.0000 | MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 7.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 500 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 110 000 | GERAL | |||
| 591 | 08.244.0081.1150.0000 | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SO | 28.400,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 039 | COVID-19 - Inc. Bloco Proteção Social Ba | |||
| 592 | 08.244.0081.1126.0000 | CALAMIDADE PÚBLICA | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 042 | Outras TRansf. Uniao FNAS |
02 04
02
593
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0081.2648.0000 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
2.423,47
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1
2 Recursos de Exercícios Anteriores
500 026 PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
2 660
02 04 04 GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
| 594 | 08.244.0081.1127.0000 | CALAMIDADE PUBLICA - APAE | 405,40 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 042 | Outras TRansf. Uniao FNAS | |||
| 595 | 08.244.0081.1151.0000 | INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SO | 521,24 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 040 | COVID-19 - Inc. Bloco Proteção Social Es |
02 04 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
| 596 | 08.244.0081.2607.0000 | CO - FINANCIAMENTO - ESTADO | 642,20 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 661 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 013 | Co Financiamento do Estado |
02 04 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
| 597 | 08.244.0081.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | 3.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 1 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 005 | Programa - IGD SUAS | |||
| 598 | 08.244.0081.2013.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | 2.505,80 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 005 | Programa - IGD SUAS | |||
| 599 | 08.244.0081.2681.0000 | MANUTENCAO COM O PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 10.038,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 041 | PROGRAMA AUXILIO BRASIL | |||
| 600 | 08.244.0081.2681.0000 | MANUTENCAO COM O PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 3.400,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 1 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 041 | PROGRAMA AUXILIO BRASIL |
02 04 04 GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
| 601 | 08.244.0081.1040.0000 | COVID 19 - AQUISIÇÃO DE EPI PARA COMBATE AO COVID- | 19.618,07 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 035 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COMBATE A COVID | |||
| 602 | 08.244.0081.1041.0000 | COVID 19 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMBATE A | 34,73 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 036 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMBATE A COV | |||
| 603 | 08.244.0081.1042.0000 | COVID 19 - ACOLHIMENTO PARA COMBATE AO COVID-19 | 10.370,38 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 660 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 500 037 | CONVID_19 - SUAS para acolhimento - Port |
02 04
02
616
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0081.2018.0000 FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL-FUPIS
285,52
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 1
2 Recursos de Exercícios Anteriores
500 019 Partilhamento de Investimentos Sociais
2 661
02 04 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
| 617 | 08.244.0081.1073.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 70.000,00 | ||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 665 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 100 073 | Aq. de veículo para a Assistência Social | ||||
| 618 | 08.244.0081.1073.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 10.348,87 | ||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 500 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 02 | 05 04 | GERENCIA DE OBRAS | |||
| 622 | 04.122.0007.2028.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE | 7.890,77 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 750 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 100 062 | Manutencao com CIDE | ||||
| 682 | 04.122.0007.1110.0000 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO | 242.879,84 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 701 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 100 074 | CONV. CONSTR. CALÇADAS | ||||
| 683 | 04.122.0007.1110.0000 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO | 20.000,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 500 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 684 | 04.122.0007.1110.0000 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO | 70.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 500 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 687 | 04.122.0007.2028.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE | 100.000,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 500 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 688 | 04.122.0007.2028.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE | 200.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 500 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 678 | 25.752.0051.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 59.769,09 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 751 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 100 016 | Manut. Iluminação Pública |
| 02 | 05 04 | GERENCIA DE OBRAS | |||
| 623 | 26.782.0088.1044.0000 | ABERTURA/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PRINCIPAIS E VI | 149.578,75 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 759 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 100 018 | Manut. Estradas Vicinais - FETHAB | ||||
| 685 | 26.782.0088.1044.0000 | ABERTURA/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PRINCIPAIS E VI | 400.000,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 500 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 686 | 26.782.0088.1044.0000 | ABERTURA/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PRINCIPAIS E VI | 200.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 500 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 02 | 06 02 | FUNDEB | |||
| 580 | 12.365.0041.2672.0000 | Manutenção com complementação do FUNDEB - VAAT | 2.867,13 | ||
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 2 | 542 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 251 001 | COMPLEMENTO VAAT - FUNDEB | ||||
| 581 | 12.365.0041.2672.0000 | Manutenção com complementação do FUNDEB - VAAT | 5.367,21 | ||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 542 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 251 001 | COMPLEMENTO VAAT - FUNDEB |
02 06 01 GERENCIA DE EDUCACAO
| 604 | 12.365.0041.1063.0000 | NOVOS ESTABELECIMENTOS | 484,01 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 569 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 210 010 | NOVOS ESTABELECIMENTOS - MANUTENÇÃO DA E | |||
| 606 | 12.365.0041.1250.0000 | AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL | 55.481,48 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 571 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 210 011 | AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL | |||
| 609 | 12.365.0041.2633.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 125,59 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 569 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 210 004 | Brasil Carinhoso |
02 06 01 GERENCIA DE EDUCACAO
| 614 | 12.365.0041.2588.0000 | Manutenção do transporte escolar infantil | 4.483,80 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 553 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 200 001 | FNDE - PNATE | ||||
| 619 | 12.365.0041.1250.0000 | AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL | 14.770,01 | ||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 500 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 110 000 | GERAL | ||||
| 02 | 06 02 | FUNDEB | |||
| 582 | 12.361.0042.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% | 90.285,65 | ||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 2 | 540 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 252 000 | FUNDEB 30% |
02 06 01 GERENCIA DE EDUCACAO
| 605 | 12.361.0042.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO | 13.693,41 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 759 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 200 018 | Transporte Escolar - Fethab | |||
| 607 | 12.361.0042.1001.0000 | AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA O ENSINO FUND | 103.759,92 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 571 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 200 028 | Aquisição de Equipamentos | |||
| 608 | 12.306.0042.2043.0000 | MANUT. DO PROG.NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 122,08 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 552 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 200 002 | FNDE - PNAE | |||
| 610 | 12.361.0042.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | 1.380,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 569 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 200 004 | Manut. Salario Educacao | |||
| 611 | 12.361.0042.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | 19.640,73 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 550 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 200 004 | Manut. Salario Educacao |
02 06 01 GERENCIA DE EDUCACAO
| 612 | 12.361.0042.2039.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMNETA | 42.857,99 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 553 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 200 001 | FNDE - PNATE | |||
| 613 | 12.361.0042.2589.0000 | Manutenção do transporte escolar medio | 8.271,90 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 553 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 200 001 | FNDE - PNATE | |||
| 615 | 12.361.0042.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO | 28.224,55 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 599 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 200 005 | Conv. Transporte Escolar - Estado | |||
| 620 | 12.361.0042.1001.0000 | AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA O ENSINO FUND | 4.248,62 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 500 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 110 000 | GERAL |
02 06 04 GERENCIA DE ESPORTE E LAZER
| 677 | 27.812.0046.1109.0000 | AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA | 35.000,00 | ||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 704 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 100 501 | CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL | ||||
| 02 | 06 03 | GERENCIA DE CULTURA | E TURISMO | ||
| 679 | 13.392.0055.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, ACESSORIOS E UNIFORM | 70.512,12 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 701 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 100 072 | Aquisição de Instrumentos de Fanfarra | ||||
| 680 | 13.392.0055.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, ACESSORIOS E UNIFORM | 41.157,60 | ||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 701 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 100 072 | Aquisição de Instrumentos de Fanfarra | ||||
| 681 | 13.392.0055.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, ACESSORIOS E UNIFORM | 5.854,94 | ||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 500 | ||
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | ||||
| 110 000 | GERAL |
02 08 02 GERENCIA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR
02 08 02 GERENCIA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR
| 621 | 20.606.0018.1249.0000 | AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA | 297.665,24 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 700 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 100 009 | Conv. Aquisicao de Patrulha Agricola |
02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| 624 | 10.301.0020.2093.0000 | MANUTENÇÃO COM O PAB PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | 67.168,33 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 621 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 008 | Programa - Atenção Básica | |||
| 625 | 10.301.0020.2093.0000 | MANUTENÇÃO COM O PAB PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | 80.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 621 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 008 | Programa - Atenção Básica | |||
| 635 | 10.301.0020.1104.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO A SAUDE D | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 087 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO A | |||
| 638 | 10.301.0020.2631.0000 | MANUTENÇÃO COM INFORMATIZAÇÃO DAS UBS | 13.017,01 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 058 | INFORMATIZAÇÃO DAS UBS | |||
| 639 | 10.301.0020.2631.0000 | MANUTENÇÃO COM INFORMATIZAÇÃO DAS UBS | 16.800,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 058 | INFORMATIZAÇÃO DAS UBS | |||
| 645 | 10.301.0020.2616.0000 | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 056 | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE | |||
| 646 | 10.301.0020.2616.0000 | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE | 8.095,38 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 056 | EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE | |||
| 647 | 10.301.0020.1070.0000 | INCREMENTO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | 14.610,75 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 053 | Incremento do PAB |
02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| 648 | 10.301.0020.2093.0000 | MANUTENÇÃO COM O PAB PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | 208.041,59 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 008 | Programa - Atenção Básica | |||
| 649 | 10.301.0020.2093.0000 | MANUTENÇÃO COM O PAB PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | 248.275,34 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 008 | Programa - Atenção Básica | |||
| 650 | 10.301.0020.2093.0000 | MANUTENÇÃO COM O PAB PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | 50.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 008 | Programa - Atenção Básica | |||
| 652 | 10.301.0020.1203.0000 | IMPLEMENTAÇÃO POLITICAS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE | 5.600,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 078 | Implementação de Politicas de Promoção S | |||
| 655 | 10.301.0020.1107.0000 | COVID - 19 PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE | 26.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 1 2 | 602 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 302 | CV 19 COVID19 SAPS ATENÇÃO PRIMARIA | |||
| 656 | 10.301.0020.1107.0000 | COVID - 19 PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE | 3.088,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 1 2 | 602 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 302 | CV 19 COVID19 SAPS ATENÇÃO PRIMARIA | |||
| 664 | 10.301.0020.1092.0000 | COVID - ESTRUTURACAO E ADEQUACAO DOS AMBIENTES | 10.425,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 601 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 080 | Adequação dos ambientes de assistencia | |||
| 670 | 10.301.0020.1108.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF | 2.222,06 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 601 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 041 | Aquisição de equipamentos PSFs - União | |||
| 672 | 10.301.0020.1100.0000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO P | 266.204,25 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 601 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 051 | Investimentos |
02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| 673 | 10.301.0020.1108.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF | 868,58 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 601 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 079 | Estruturação de Unidades de Atenção Espe | |||
| 674 | 10.301.0020.1070.0000 | INCREMENTO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 621 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 008 | Programa - Atenção Básica | |||
| 675 | 10.301.0020.1070.0000 | INCREMENTO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 621 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 008 | Programa - Atenção Básica | |||
| 676 | 10.301.0020.1070.0000 | INCREMENTO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | 93.593,44 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC | F.R.: 1 2 | 621 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 008 | Programa - Atenção Básica | |||
| 626 | 10.302.0030.1026.0000 | INCREMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 5.476,72 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 621 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 033 | Programa Média e Alta Complexidade | |||
| 628 | 10.302.0030.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 150.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 659 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 089 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EMENDA | |||
| 629 | 10.302.0030.1103.0000 | INVESTIMENTO PROGRAMA MAIS MT | 33.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 621 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 088 | PROGAMA MAIS MT | |||
| 632 | 10.302.0030.2099.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS - CENTRAL DE REABILITAÇÃ | 4.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 621 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 034 | Programa de Micro Regionalização | |||
| 633 | 10.302.0030.2099.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS - CENTRAL DE REABILITAÇÃ | 13.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 621 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 034 | Programa de Micro Regionalização |
02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| 668 | 10.302.0030.2100.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MEDIA E ALTA COMPLE | 59.801,89 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 033 | Programa Média e Alta Complexidade | |||
| 669 | 10.302.0030.1093.0000 | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZ | 120.961,92 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 601 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 063 | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA | |||
| 636 | 10.303.0040.2111.0000 | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMAC | 1.709,71 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 064 | ORG. DOS SERV. ASSIST. FARMACEUTICA NO S | |||
| 637 | 10.303.0040.2111.0000 | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMAC | 13.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 064 | ORG. DOS SERV. ASSIST. FARMACEUTICA NO S | |||
| 644 | 10.303.0040.2102.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA FARMÁCIA BÁSICA | 3.321,93 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 007 | Programa - Farmacia Basica | |||
| 671 | 10.303.0040.2102.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA FARMÁCIA BÁSICA | 13.717,64 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 621 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 007 | Programa - Farmacia Basica | |||
| 631 | 10.304.0050.1221.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 14.780,50 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 1 2 | 621 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 010 | Programa Vigilancia Sanitaria | |||
| 640 | 10.304.0050.2103.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA | 8.781,77 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 010 | Programa Vigilancia Sanitaria | |||
| 641 | 10.304.0050.2103.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 010 | Programa Vigilancia Sanitaria |
02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| 642 | 10.305.0050.2104.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI | 770,58 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 019 | Vigilância Epidemiologica | |||
| 643 | 10.305.0050.2104.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 019 | Vigilância Epidemiologica | |||
| 651 | 10.304.0050.2110.0000 | AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE | 4.007,61 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 001 | Ações de Vig. em Saúde | |||
| 627 | 10.304.0060.1212.0000 | COVID-19 - ACOES DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI | 4.252,95 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 621 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 035 | Incentivo financeiro controle aedes aegy | |||
| 634 | 10.301.0075.2026.0000 | MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA REDE CEGONHA | 496,53 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | F.R.: 1 2 | 600 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 045 | Rede Cegonha | |||
| 653 | 10.301.0089.1206.0000 | COVID - 19 - AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAME | 9.257,37 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 602 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 073 | RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS | |||
| 654 | 10.301.0089.1211.0000 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA COVID - 19 PORTARIA 3008 | 5.793,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 602 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 077 | Assistencia Odontologica - Covid - 19 | |||
| 657 | 10.301.0089.2113.0000 | COVID 19 - GESTAÇÃO PRÉ NATAL E PUERPERA | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 602 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 084 | COVID 19 - GESTAÇÃO, PRE-NATAL E PUERPER | |||
| 658 | 10.301.0089.2113.0000 | COVID 19 - GESTAÇÃO PRÉ NATAL E PUERPERA | 2.844,14 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 602 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 084 | COVID 19 - GESTAÇÃO, PRE-NATAL E PUERPER |
02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| 659 | 10.301.0089.1207.0000 | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO A GESTAÇÃO PRÉ NAT | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 602 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 072 | APOIO A GESTAÇÃO, PRE NATAL E PUERPÉRIO | |||
| 660 | 10.301.0089.1207.0000 | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO A GESTAÇÃO PRÉ NAT | 2.844,14 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 2 | 602 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 072 | APOIO A GESTAÇÃO, PRE NATAL E PUERPÉRIO | |||
| 661 | 10.301.0089.2112.0000 | COVID - 19 - INCENTIVO FINANCEIRO A APS | 129,63 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 602 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 085 | COVID 19-INCENTIVO FINANCEIRO A APS - P | |||
| 662 | 10.301.0089.1217.0000 | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19 | 2.701,83 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 602 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 065 | Combate ao CORONAVÍRUS (convid – 19) | |||
| 663 | 10.301.0089.1204.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PORTARI | 1.204,52 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 602 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 076 | Portaria 2994 - Covid - 19 - Obesidade | |||
| 665 | 10.301.0089.1027.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA AO COVID - PORTARI | 23,15 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 1 2 | 602 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 071 | Enfr. Covid 19 Portaria 1666 Min. Saúde | |||
| 666 | 10.303.0089.2671.0000 | COVID 19 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública De | 11.070,41 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | F.R.: 1 2 | 602 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 301 | Covid 19 - Farmacia Basica | |||
| 667 | 10.301.0089.1205.0000 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SAÚDE MENTAL - COVID | 720,38 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | F.R.: 1 2 | 602 | |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | |||
| 300 075 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL C |
Artigo 2º Para dar cobertura nos créditos abertos no artigo anterior serão utilizado s recursos definidos pelo artigo 43, § 1º, da Lei Federal 4.320/64.
Superávit Financeiro:
4.274.624,85
Artigo 3º O Poder Executivo fica autorizado a proceder à readequação na Lei Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (PPA/LDO), bem como apresentá-las em audiência pública junto à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal, conforme determinação na Lei Complementar nº. 101/2000.
Artigo 4º Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar ou a remanejar a dotação de que trata o art. 1º desta Lei até o limite de 15% do seu valor total.
Artigo 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Paço Municipal “José Peres” em Jauru-MT, aos 07 de Fevereiro de 2023.
Valdeci José de Souza
Prefeito Municipal de Jauru