ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2023
9 de Fevereiro de 2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023
A presente licitação tem por objeto o FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT, PELO PERÍODO DE 01 ANO, conforme especificações descritas no Edital e anexos.
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/MT, situada na Av. Serra Nova, 975- centro - inscrita no CNPJ: 37.465.143/0001-89, neste ato representado pelo Prefeito, Sr.JOSÉ PEREIRA MARANHÃO, brasileiro, empresário, portador do RG nº. 2743559 SSP/GO e do CPF nº. 485.415.161-72, situado no mesmo endereço acima citado, de ora em diante chamado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa SOMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPF (MF) sob o nº 26.877.656/0001-80, com sede na Avenida Alzira Santana (Res S Gonçalo) , s/n°, Qd 17 lote0 2, Bairro Ikaray, Várzea Grande – MT, CEP – 78.130-634, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr EDILSON RAFAEL DA SILVA, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 13570242 SSP/MT, CPF/MF n.005.422.341-57, doravante denominado FORNECEDORA, ACORDAM proceder, nos termos do Edital de Pregão Nº 001/2023, ao REGISTRO DE PREÇOS, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Lei n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações,e em conformidade com as disposições a seguir.
| Lote | Item | Produto | Unidade | Marca | Qtd | Valor | Total |
| 1 | 2 | CADERNO BROCHURÃO 96 FLS | UNIDADE | FORONI | 70 | 12,50 | 875,00 |
| 1 | 3 | CADERNO CAPA DURA 100 FLS | UNIDADE | FORONI | 80 | 9,60 | 768,00 |
| 1 | 4 | PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS | UNIDADE | VMP | 100 | 2,00 | 200,00 |
| 1 | 5 | PAPEL FLIP CHART C/50 | UNIDADE | TAMOIO | 200 | 86,00 | 17.200,00 |
| 1 | 6 | PAPEL A4 500 FOLHAS CX COM 10 | CAIXA | PAPER MAIS | 30 | 224,70 | 6.741,00 |
| 1 | 7 | GRAMPEADOR DE MADEIRA Nº 106 | UNIDADE | BRW | 10 | 93,00 | 930,00 |
| 1 | 8 | GRAMPEADOR PARA PAPEL 26/6 TAMANHO MEDIO | UNIDADE | LYKE | 50 | 24,30 | 1.215,00 |
| 1 | 9 | COLA BRANCA ESCOLAR 1000 ML | UNIDADE | PIRATININGA | 30 | 15,00 | 450,00 |
| 1 | 12 | ROLO DE PAPEL KRAFT PURO PARDO PARA MOLDE | ROLO | SAFRA | 3 | 145,00 | 435,00 |
| 1 | 13 | CAIXA COM 12 PEÇAS DE GLITTER ESCOLAR- COM 12 CORES VARIADAS C/ 3GR CADA | UNIDADE | MAKE+ | 50 | 11,00 | 550,00 |
| 1 | 14 | CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO TRANSPARENTE 30L | UNIDADE | PARAMOUNT | 20 | 86,00 | 1.720,00 |
| 1 | 15 | CANETA PARA RETRO-PROJETOR CAIXA COM 6 CORES | CAIXA | PILOT | 20 | 28,50 | 570,00 |
| 1 | 16 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE LINE | UNIDADE | PILOT | 300 | 0,62 | 186,00 |
| 1 | 17 | GRAMPEADOR PEQUENO MINI PORTATIL | UNIDADE | LYKE | 50 | 20,50 | 1.025,00 |
| 1 | 18 | PAPEL CANELADO CORES DIVERSAS | UNIDADE | VMP | 100 | 4,34 | 434,00 |
| 1 | 19 | PAPEL CARTÃO 48X66CM COLORIDO CORES DIVERSAS | UNIDADE | VMP | 160 | 1,38 | 220,80 |
| 1 | 20 | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO TAMANHO A4 | PACOTE | USA FOLIEN | 20 | 159,00 | 3.180,00 |
| 1 | 22 | SUPORTE DE CANETA DE MESA DE ACRILICO PARA MESA | UNIDADE | WALEU | 80 | 13,40 | 1.072,00 |
| 1 | 23 | AGENDA PERMANENTE COSTURA COM MINIMO 384 PÁG. | UNIDADE | SÃO DOMINGOS | 160 | 75,00 | 12.000,00 |
| 1 | 24 | ALFINETE COLORIDO CX C/ 50GM | CAIXA | BRW | 80 | 5,90 | 472,00 |
| 1 | 25 | ALMOFADA PARA CARIMBO N3 | UNIDADE | CARBRINK | 63 | 4,67 | 294,21 |
| 1 | 26 | APONTADOR DE AÇO PARA LÁPIS LÂMINA DE AÇO TEMPERADO. | UNIDADE | MASTERPRINT | 280 | 1,25 | 350,00 |
| 1 | 27 | ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA A EM ARAMADO. | UNIDADE | DELLO | 1.020 | 65,05 | 66.351,00 |
| 1 | 28 | BASTAO COLA QUENTE FINO | UNIDADE | RENDICOLLA | 3.500 | 0,90 | 3.150,00 |
| 1 | 29 | BASTAO COLA QUENTE GROSSO | UNIDADE | RENDICOLLA | 2.300 | 1,38 | 3.174,00 |
| 1 | 30 | BLOCO DE ANOTE E COLE 76MM X 102MM | UNIDADE | LYKE | 730 | 6,60 | 4.818,00 |
| 1 | 31 | BORRACHA 20 - CAIXA COM 20 UNI. | CAIXA | RED BOR | 35 | 26,00 | 910,00 |
| 1 | 32 | CADERNO 10 MATERIAS COM 200 FOLHAS | UNIDADE | FORONI | 330 | 19,40 | 6.402,00 |
| 1 | 33 | CADERNO 1/4 200 FOLHAS ESPIRAL CAPA DURA P. | UNIDADE | FORONI | 650 | 18,50 | 12.025,00 |
| 1 | 34 | CADERNO CALIGRAFIA 1/4 40 FOLHAS BROCHURA | UNIDADE | TAMOIO | 90 | 3,10 | 279,00 |
| 1 | 35 | CANETA ESFEROGRÁFICA COM TAMPA VENTILADA, CORPO HEXÁGONAL TRANSPARENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, SEM FALHA, TINTA AZUL CAIXA COM 50 UNIDAES. | CAIXA | BIC | 190 | 34,22 | 6.501,80 |
| 1 | 36 | CANETA ESFEROGRÁFICA COM TAMPA VENTILADA, CORPO HEXÁGONAL TRANSPARENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, SEM FALHA, TINTA PRETA CAIXA COM 50 UNIDAES. | CAIXA | BIC | 178 | 33,90 | 6.034,20 |
| 1 | 37 | CANETA ESFEROGRÁFICA COM TAMPA VENTILADA, CORPO HEXÁGONAL TRANSPARENTE, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, SEM FALHA, TINTA VERMELHA CAIXA COM 50 UNIDAES. | CAIXA | BIC | 35 | 33,22 | 1.162,70 |
| 1 | 38 | CANETA PARA RETOPROJETOR CORES VARIADAS | UNIDADE | MAXPRINT | 130 | 4,90 | 637,00 |
| 1 | 39 | CANETINHA COM 12 CORES | CAIXA | LEO E LEO | 125 | 16,00 | 2.000,00 |
| 1 | 40 | CARTOLINA (BRANCA) | UNIDADE | VMP | 490 | 90,00 | 44.100,00 |
| 1 | 41 | CARTOLINA CORES VARIADAS | UNIDADE | VMP | 665 | 1,22 | 811,30 |
| 1 | 42 | COLA BRANCA 40G | UNIDADE | KOALA | 750 | 1,33 | 997,50 |
| 1 | 43 | COLA COLORIDA 23 G CAIXA 6 CORES | CAIXA | PIRATININGA | 340 | 11,85 | 4.029,00 |
| 1 | 44 | CORRETIVO LIQ. 18 ML | UNIDADE | FRAMA | 240 | 2,80 | 672,00 |
| 1 | 45 | ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA DE AÇO FINA9MM | UNIDADE | MASTERPRINT | 230 | 1,50 | 345,00 |
| 1 | 46 | FITA ADESIVA LARGA OPACA 50MMX50MT | UNIDADE | ADELBRAS | 1.360 | 10,70 | 14.552,00 |
| 1 | 47 | FITA ADESIVA 12MMX40MT | UNIDADE | ADELBRAS | 1.160 | 5,40 | 6.264,00 |
| 1 | 48 | FITA CREPE BRANCA 50MMX50MT | UNIDADE | ADELBRAS | 120 | 11,96 | 1.435,20 |
| 1 | 49 | FITA DUPLA FACE19MMX30MT | UNIDADE | ADELBRAS | 370 | 9,40 | 3.478,00 |
| 1 | 50 | GRAMPEADOR ERGONÔMICO MÉDIO COM MECANISMO INTERNO DE METAL , COM CAPACIDADE PAA 150 GRAMPOS 26/6 | UNIDADE | JOCAR | 300 | 32,80 | 9.840,00 |
| 1 | 51 | GRAMPEADOR DE METAL COM PINTURA EPOXI, COM REGULAGEM DE GRAMPOS, BASE DE BORRACHA, PARA GRAMPEAR MÍN. 10 FOLHAS. | UNIDADE | MASTERPRINT | 138 | 27,00 | 3.726,00 |
| 1 | 52 | LAMINA PARA ESTILETE 18MM | UNIDADE | MASTERPRINT | 90 | 7,10 | 639,00 |
| 1 | 53 | LAPIS DE COR 12X1 GRANDE | CAIXA | LEO E LEO | 425 | 9,20 | 3.910,00 |
| 1 | 54 | LAPIS PRETO | UNIDADE | LYKE | 3.119 | 2,15 | 6.705,85 |
| 1 | 55 | LAPIS GRAFITE | UNIDADE | LYKE | 60 | 2,15 | 129,00 |
| 1 | 56 | LIVRO ATA 100 FLS | UNIDADE | TILIBRA | 210 | 11,60 | 2.436,00 |
| 1 | 57 | LIVRO ATA 50 FLS | UNIDADE | TILIBRA | 210 | 9,06 | 1.902,60 |
| 1 | 58 | MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE | UNIDADE | MASTERPRINT | 730 | 1,70 | 1.241,00 |
| 1 | 59 | MARCA TEXTO ROSA FLUORESCENTE | UNIDADE | MASTERPRINT | 730 | 1,70 | 1.241,00 |
| 1 | 60 | MARCA TEXTO VERDE FLUORESCENTE | UNIDADE | MASTERPRINT | 730 | 1,70 | 1.241,00 |
| 1 | 61 | MASSA PARA MODELAR 12 CORES | UNIDADE | KOALA | 223 | 5,15 | 1.148,45 |
| 1 | 62 | PAPEL A4 COLORIDO PACOTE COM 100 FOLHAS | PACOTE | REPORT | 165 | 7,87 | 1.298,55 |
| 1 | 63 | PAPEL A4 RESMA COM 500 FOLHAS , COM 75 G/M², COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001 | UNIDADE | PAPER MAIS | 5.700 | 22,47 | 128.079,00 |
| 1 | 64 | PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS | UNIDADE | VMP | 280 | 2,20 | 616,00 |
| 1 | 65 | PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS | UNIDADE | VMP | 360 | 1,55 | 558,00 |
| 1 | 66 | PAPEL CELOFANE CORES DIVERSAS | UNIDADE | VMP | 400 | 1,30 | 520,00 |
| 1 | 67 | PAPEL CREPON CORES VARIADAS | UNIDADE | VMP | 450 | 1,27 | 571,50 |
| 1 | 68 | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE 220V/40W USO PROFISSIONAL | UNIDADE | WESTERN | 195 | 56,10 | 10.939,50 |
| 1 | 69 | PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA 220V USO PROFISSIONAL | UNIDADE | WESTERN | 175 | 30,90 | 5.407,50 |
| 1 | 70 | PORTA CANETAS, CLIPS E LEMBRETES | UNIDADE | WALEU | 105 | 22,30 | 2.341,50 |
| 1 | 71 | PRANCHETA DE MADEIRA PARA PAPEL A4 COM PRENDENDOR DE METAL. | UNIDADE | STALO | 115 | 9,80 | 1.127,00 |
| 1 | 72 | REGUA PLÁSTICO TRANSPARENTE 30 CM. | UNIDADE | WALEU | 330 | 2,65 | 874,50 |
| 1 | 73 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA | UNIDADE | LEO E LEO | 335 | 6,80 | 2.278,00 |
| 1 | 74 | TESOURA GRANDE 21 CM EM AÇO TEMPERADO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO. | UNIDADE | MAKE+ | 180 | 18,40 | 3.312,00 |
| 1 | 75 | TINTA PARA CARIMBO PRETA | UNIDADE | CARBRINK | 140 | 6,45 | 903,00 |
| 1 | 76 | TNT CORES DIVERSAS 1,4 MT X 100 MT GRAMATURA DE 60G | ROLO | SANTA FÉ | 1.190 | 144,60 | 172.074,00 |
| 1 | 77 | ALFINETE NIQUELADO 50GM | CAIXA | BACCHI | 20 | 10,80 | 216,00 |
| 1 | 78 | ANOTE E COLO 38MM X 50 MM C/ 4 UNIDADES | UNIDADE | LYKE | 730 | 7,34 | 5.358,20 |
| 1 | 79 | ANOTE E COLE 76MM X 76MM | UNIDADE | LYKE | 530 | 6,43 | 3.407,90 |
| 1 | 80 | BALÃO DE LÁTEX PRATA OU DOURADOCOM 50 UNI TAM 7. | PACOTE | PIC PIC | 1.130 | 11,60 | 13.108,00 |
| 1 | 81 | BALÃO DE LÁTEX CORES SORTIDAS 50 UNI TAM 7 | PACOTE | PIC PIC | 1.430 | 9,50 | 13.585,00 |
| 1 | 83 | BORRACHA BRANCA MACIA N 60 CAIXA COM 60 UNI | CAIXA | RED BOR | 45 | 19,10 | 859,50 |
| 1 | 84 | CADERNO DE PROTOCOLO 100 FLS | UNIDADE | TILIBRA | 25 | 17,30 | 432,50 |
| 1 | 85 | CADERNO GRANDE CAPA DURA BORRACHURA 96 FOLHAS | UNIDADE | FORONI | 260 | 10,30 | 2.678,00 |
| 1 | 86 | CADERNO GRANDE ASPIRAL 96 FOLAS | UNIDADE | FORONI | 130 | 12,25 | 1.592,50 |
| 1 | 87 | CADERNO G ESPIRAL CAPA DURA 12 MATERIAS | UNIDADE | FORONI | 60 | 18,45 | 1.107,00 |
| 1 | 88 | CADERNO P ESPIRAL CAPA DURA 48 FOLHAS | UNIDADE | FORONI | 390 | 5,27 | 2.055,30 |
| 1 | 89 | CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO MICRO-ONDULADO, TAM. 355 X 250X 133MM COM IMPRESSÃO TIPOGRÁFICA PRETA. | UNIDADE | POLYCART | 710 | 6,37 | 4.522,70 |
| 1 | 90 | CAIXA CORRESPONDÊNCIA 03 BANDEJAS | UNIDADE | WALEU | 15 | 66,95 | 1.004,25 |
| 1 | 93 | CANETA ESFEROGRÁFICA S-GRIP 10-R 1.0 PR | UNIDADE | PILOT | 440 | 19,70 | 8.668,00 |
| 1 | 94 | CANETA PARA CD E DVD | UNIDADE | LYKE | 100 | 4,30 | 430,00 |
| 1 | 95 | CANETA PERMANENTE PARA E.V.A. ( CORES DIVERSAS, AZUL, PRETO, VERMELHO) | UNIDADE | BRW | 360 | 8,10 | 2.916,00 |
| 1 | 96 | CANETINHA HIDROCOLOR 24 CORES | CAIXA | LEO E LEO | 118 | 12,90 | 1.522,20 |
| 1 | 97 | CLIPS GALVANIZADO 0/0 CAIXA COM 50 GM | CAIXA | CLIPS NEW | 650 | 13,80 | 8.970,00 |
| 1 | 98 | CLIPS GALVANIZADO 2/0 CAIXA COM 50 GM | CAIXA | CLIPS NEW | 750 | 11,92 | 8.940,00 |
| 1 | 99 | CLIPS GALVANIZADO 3/0 CAIXA COM 50 GM | CAIXA | CLIPS NEW | 700 | 11,85 | 8.295,00 |
| 1 | 100 | CLIPS GALVANIZADO 4/0 CAIXA COM 50 GM | CAIXA | CLIPS NEW | 670 | 12,92 | 8.656,40 |
| 1 | 101 | CLIPS GALVANIZADO 6/0 CAIXA COM 50 GM | CAIXA | CLIPS NEW | 650 | 13,40 | 8.710,00 |
| 1 | 102 | CLIPS GALVANIZADO 8/0 CAIXA COM 50 GM | CAIXA | CLIPS NEW | 630 | 14,78 | 9.311,40 |
| 1 | 103 | COLA BASTÃO BRANCA 10G | UNIDADE | LYKE | 140 | 4,20 | 588,00 |
| 1 | 104 | COLA BASTÃO BRANCA 40G | UNIDADE | LYKE | 70 | 9,30 | 651,00 |
| 1 | 106 | COLA LIQUIDA BRANCA 90G | UNIDADE | KOALA | 400 | 5,15 | 2.060,00 |
| 1 | 107 | COLA INSTANTANEA 20 GR | UNIDADE | TEKBOND | 120 | 7,55 | 906,00 |
| 1 | 108 | COMPASSO METALICO ESCOLAR | UNIDADE | WALEU | 8 | 9,05 | 72,40 |
| 1 | 109 | ENVELOPE 11X22 BRANCO, PCT 100 UNI. | PACOTE | FORONI | 516 | 28,50 | 14.706,00 |
| 1 | 110 | ENVELOPE OURO 176X250 , CAIXA COM 100 UNI. | CAIXA | FORONI | 520 | 54,70 | 28.444,00 |
| 1 | 111 | ENVELOPE KRAFT 176X250 , CX COM 100 UNI. | CAIXA | FORONI | 535 | 14,60 | 7.811,00 |
| 1 | 112 | ENVELOPE BRANCO 229X114, PCT COM 100 UNI. | PACOTE | FORONI | 535 | 12,10 | 6.473,50 |
| 1 | 113 | ENVELOPE KRAFT 260X360, CX COM 100 UNI. | CAIXA | FORONI | 545 | 56,69 | 30.896,05 |
| 1 | 114 | ENVELOPE BRANCO 229X3324; CX COM 100 UNI. | CAIXA | FORONI | 530 | 77,15 | 40.889,50 |
| 1 | 115 | ENVELOPE BRANCO 240X340 , CX COM 100 UNI. | CAIXA | FORONI | 540 | 63,12 | 34.084,80 |
| 1 | 116 | ENVELOPE OFÍCIO 26X36, CX COM 100 UNID | CAIXA | FORONI | 565 | 68,19 | 38.527,35 |
| 1 | 118 | ESTILETE PROFISSIONAL 18MM | UNIDADE | MASTERPRINT | 240 | 9,00 | 2.160,00 |
| 1 | 119 | ESTOJO DE ACONDICIONAR LÁPIS /CANETA/ BORRACHA, MATERIAL DE LONA RESISTENTE COM ZIPER CORES DIVERSAS. | UNIDADE | WALEU | 200 | 13,12 | 2.624,00 |
| 1 | 121 | E.V.A. COM GLITER CORES DIVERSAS TAM. 2 MM 40X60. | UNIDADE | VMP | 1.750 | 6,27 | 10.972,50 |
| 1 | 122 | E.V.A. CORES DIVERSAS TAM. 2 MM 40X60. | UNIDADE | VMP | 2.050 | 3,76 | 7.708,00 |
| 1 | 123 | E.V.A. ESTAMPADO TAM. 2MM 40X60 | UNIDADE | VMP | 1.550 | 5,00 | 7.750,00 |
| 1 | 124 | EXTRATOR DE GRAMPO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA 15X2 | UNIDADE | MASTERPRINT | 190 | 4,70 | 893,00 |
| 1 | 125 | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 30MX45MM | UNIDADE | ADELBRAS | 800 | 9,65 | 7.720,00 |
| 1 | 126 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M | UNIDADE | ADELBRAS | 640 | 13,00 | 8.320,00 |
| 1 | 129 | FOLHA TRANSPARENTE PARA CATÁLOGO A4 50UND | PACOTE | DAC | 350 | 19,40 | 6.790,00 |
| 1 | 130 | GIZ DE CERA - CX COM 12 CORES | CAIXA | KOALA | 136 | 5,37 | 730,32 |
| 1 | 131 | GRAMPEADOR PROFISSIONAL GRANDE - CAPACIDADE 100 FOLHAS | UNIDADE | MASTERPRINT | 40 | 78,00 | 3.120,00 |
| 1 | 132 | GRAMPEADOR TAPEÇEIRO | UNIDADE | BRW | 72 | 68,00 | 4.896,00 |
| 1 | 133 | GRAMPO 106/6( CAIXA COM 3.500 UNI) | CAIXA | CIS | 85 | 21,00 | 1.785,00 |
| 1 | 134 | GRAMPO 23/8( CAIXA COM 5.000 UNI) | CAIXA | ACC | 85 | 20,15 | 1.712,75 |
| 1 | 135 | GRAMPO 24/6( CAIXA COM 5.000UNI) | CAIXA | MAXPRINT | 85 | 25,65 | 2.180,25 |
| 1 | 136 | GRAMPO 26/6( CAIXA COM 5.000 UNI) | CAIXA | MAXPRINT | 360 | 9,40 | 3.384,00 |
| 1 | 138 | GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ( COM 50 UNI, 30 CM DE COMPRIMENTO) | CAIXA | DELLO | 140 | 12,09 | 1.692,60 |
| 1 | 139 | LÁPIS DE COR GRANDE 24 CORES | CAIXA | LEO E LEO | 96 | 15,79 | 1.515,84 |
| 1 | 140 | LAPISEIRA 0,5 | UNIDADE | BIC | 75 | 4,12 | 309,00 |
| 1 | 141 | LAPISEIRA 0,7 | UNIDADE | BIC | 80 | 4,90 | 392,00 |
| 1 | 142 | MALETA ARQUIVO EM PLÁSTICO( CORES DIVERSAS) | UNIDADE | DELLO | 130 | 48,50 | 6.305,00 |
| 1 | 143 | MARCADOR PERMANENTE - AZUL | UNIDADE | LYKE | 110 | 4,20 | 462,00 |
| 1 | 144 | MARCADOR PERMANENTE - PRETO | UNIDADE | LYKE | 110 | 4,20 | 462,00 |
| 1 | 145 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL. | UNIDADE | LYKE | 41 | 8,40 | 344,40 |
| 1 | 146 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO | UNIDADE | LYKE | 39 | 8,40 | 327,60 |
| 1 | 147 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO | UNIDADE | LYKE | 39 | 8,40 | 327,60 |
| 1 | 148 | MARCA TEXTO AZUL FLOURESCENTE | UNIDADE | MASTERPRINT | 170 | 1,70 | 289,00 |
| 1 | 149 | MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA CORES SORTIDAS | UNIDADE | MASTERPRINT | 140 | 2,10 | 294,00 |
| 1 | 150 | MOLHA DEDO 12 GR | UNIDADE | CARBRINK | 190 | 3,00 | 570,00 |
| 1 | 151 | ORGANIZADOR DE MESA 2 CAMADAS COM BANDEJA DE DOCUMENTOS | UNIDADE | WALEU | 103 | 104,00 | 10.712,00 |
| 1 | 152 | ORGANIZADOR DE MESA 3 CAMADAS COM BANDEJA DE DOCUMENTOS | UNIDADE | WALEU | 103 | 104,00 | 10.712,00 |
| 1 | 155 | PAPEL A4 AMARELO PACOTE COM 100 UNID | UNIDADE | REPORT | 105 | 6,39 | 670,95 |
| 1 | 156 | PAPEL A4 AZUL PACOTE COM 100 UNID | UNIDADE | REPORT | 105 | 6,39 | 670,95 |
| 1 | 157 | PAPEL A4 VERDE PACOTE COM 100 UNID | UNIDADE | REPORT | 105 | 6,39 | 670,95 |
| 1 | 158 | PAPEL A4 VERMELHO PACOTE COM 100 UNID | UNIDADE | REPORT | 105 | 6,39 | 670,95 |
| 1 | 159 | PAPEL CARBONO A4 AZUL PARA MANUSCRITO CX COM 100 UNID. | UNIDADE | CIS | 85 | 47,00 | 3.995,00 |
| 1 | 160 | PAPEL CARTÃO CASCA E OVO (210MMX297MM) | UNIDADE | FILIPAPER | 85 | 17,90 | 1.521,50 |
| 1 | 161 | PAPEL CARTÃO LINHO BRANCO120X297MM | UNIDADE | FILIPAPER | 665 | 15,95 | 10.606,75 |
| 1 | 162 | PAPEL CONTACT COLORIDO ROLO COM 10 MT- CORES DIVERSAS | UNIDADE | PLASTICOVER | 100 | 42,98 | 4.298,00 |
| 1 | 164 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO COM 10 MT | UNIDADE | PLASTICOVER | 60 | 49,30 | 2.958,00 |
| 1 | 165 | PAPEL CONTINUO 1 VIA 80 COLUNAS 240MMX280MM CAIXA COM 2.500 FOLHAS | UNIDADE | MAXPRINT | 13 | 334,00 | 4.342,00 |
| 1 | 166 | PAPEL DOBRADURA | UNIDADE | VMP | 315 | 0,42 | 132,30 |
| 1 | 167 | PAPEL FOTOGRÁFICO A4- 180G CX COM 50 FOLHAS | UNIDADE | MASTERPRINT | 230 | 40,60 | 9.338,00 |
| 1 | 168 | PAPEL LAMINADO DORES DIVERSAS | UNIDADE | VMP | 700 | 1,03 | 721,00 |
| 1 | 169 | PAPEL PARA DESENHO 120G/M² A4 - 21X29,7CM BLOCO COM 50 FOLHAS | UNIDADE | VMP | 11 | 13,10 | 144,10 |
| 1 | 171 | PAPEL SEDA COM CORES VARIADAS | UNIDADE | VMP | 850 | 0,31 | 263,50 |
| 1 | 173 | PAPEL VEGETAL | UNIDADE | VMP | 1.000 | 34,00 | 34.000,00 |
| 1 | 174 | PAPEL VERGÊ AMARELO COM 50 FOLHAS | UNIDADE | USAPAPEL | 1.011 | 13,25 | 13.395,75 |
| 1 | 175 | PAPEL VERGÊ AZUL COM 50 FOLHAS | UNIDADE | USAPAPEL | 411 | 13,20 | 5.425,20 |
| 1 | 176 | PAPEL VERGÊ BRANCO COM 50 FOLHAS | UNIDADE | USAPAPEL | 530 | 13,25 | 7.022,50 |
| 1 | 177 | PAPEL VERGÊ CREME COM 50 FOLHAS | UNIDADE | USAPAPEL | 221 | 13,25 | 2.928,25 |
| 1 | 178 | PASTA A-Z LOMB 10 CM | UNIDADE | POLYCART | 115 | 13,15 | 1.512,25 |
| 1 | 180 | PASTA CATÁLOGO COM 100 FOLHAS | UNIDADE | DAC | 180 | 22,15 | 3.987,00 |
| 1 | 181 | PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS | UNIDADE | POLIBRAS | 145 | 18,55 | 2.689,75 |
| 1 | 182 | PASTA GRAMPO TRILHO | UNIDADE | FRAMA | 110 | 2,50 | 275,00 |
| 1 | 183 | PASTA PLÁSTICO TRANSPARENTE | UNIDADE | POLIBRAS | 530 | 3,00 | 1.590,00 |
| 1 | 184 | PASTA OFÍCIO COM ABA E ELÁSTICO | UNIDADE | POLIBRAS | 420 | 5,47 | 2.297,40 |
| 1 | 185 | PASTA OFÍCIO COM ABA E ELÁSTICO FINA | UNIDADE | POLIBRAS | 500 | 2,72 | 1.360,00 |
| 1 | 186 | PASTA POLIONDA FINA | UNIDADE | POLYCART | 90 | 3,65 | 328,50 |
| 1 | 187 | PASA SANFONADA OFÍCIO EM POLIPROPILENO 31 DIVISÕES | UNIDADE | POLIBRAS | 155 | 50,49 | 7.825,95 |
| 1 | 188 | PASTA SUSPENSA PLÁSTICA | UNIDADE | POLIBRAS | 400 | 3,25 | 1.300,00 |
| 1 | 189 | PERFURADOR DE PAPEL TAM MEDIO 70 FOLHAS | UNIDADE | LYKE | 68 | 162,50 | 11.050,00 |
| 1 | 190 | PINCEL ATÔMICO CORES DIVERSAS | UNIDADE | LYKE | 400 | 3,17 | 1.268,00 |
| 1 | 191 | PINCEL CHATO 815 N 6 | UNIDADE | TIGRE | 86 | 3,03 | 260,58 |
| 1 | 192 | PINCEL CHATO 815 N 8 | UNIDADE | TIGRE | 86 | 3,68 | 316,48 |
| 1 | 193 | PINCEL CHATO 815 N 10 | UNIDADE | TIGRE | 86 | 3,85 | 331,10 |
| 1 | 194 | PINCEL CHATO N 18 | UNIDADE | TIGRE | 86 | 10,16 | 873,76 |
| 1 | 195 | PINCEL CHATO N 2 | UNIDADE | TIGRE | 86 | 7,11 | 611,46 |
| 1 | 196 | PINCEL PARA TINTA GUACHE KIT COM 04 TAM. 2,8,12 E 16 | UNIDADE | TIGRE | 66 | 32,69 | 2.157,54 |
| 1 | 199 | PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO. | UNIDADE | DAC | 228 | 0,37 | 84,36 |
| 1 | 200 | PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM, CX COM 12 UNIDADES | UNIDADE | BRW | 205 | 5,40 | 1.107,00 |
| 1 | 201 | PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM, CX C/ 12 UNIDADES | UNIDADE | BRW | 180 | 7,59 | 1.366,20 |
| 1 | 202 | PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, CX COM 12 UNIDADES | UNIDADE | BRW | 180 | 11,29 | 2.032,20 |
| 1 | 205 | TESOURA 17 CM PRETA | UNIDADE | MAKE+ | 120 | 21,00 | 2.520,00 |
| 1 | 206 | TINTA GUACHE COM 12 UNIDADES | UNIDADE | ACRILEX | 110 | 18,70 | 2.057,00 |
| 1 | 207 | TINTA PARA CARIMBO AZUL | UNIDADE | CARBRINK | 138 | 5,50 | 759,00 |
| 1 | 208 | VISOR PASTAS SUSPENSASCOM ETIQUETA (CX COM 50 UNIDADES | UNIDADE | POLYCART | 16 | 8,80 | 140,80 |
| 1 | 212 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM | UNIDADE | USA FOLIEN | 280 | 0,17 | 47,60 |
| 1 | 213 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 20 MM | UNIDADE | USA FOLIEN | 380 | 0,42 | 159,60 |
| Total Geral | 1.190.077,15 |
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT, PELO PERÍODO DE 01 ANO.
1.0. Este instrumento não obriga ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2.0. A presente Ata terá validade de 01(um) ano, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma da Lei.
2.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista.
CLÁUSULA QUARTA –DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4.0. Os materiais/produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelo Órgão do Poder Executivo Municipal, conforme inicialmente informado no Edital.
4.1. Os materiais/produtos contratados deverão ser entregues na cidade de Alto Boa Vista /MT em local a ser indicado pelo Órgão do Poder Executivo Municipal que aderirem a presente ATA, nos dias e horários estipulados na ordem de fornecimento.
4.2. A entrega deverá ser feita, em até 05 (cinco) dias, contados da data da emissão da ordem de fornecimento nas quantidades nela especificadas, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela licitante/contratada e acatado por esta Prefeitura, sem nenhum custo adicional;
4.2.1. A previsão de entrega dos itens são variáveis, conforme solicitação dos departamentos junto a essa prefeitura.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.
5.2. A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolve-la à esta Prefeitura no prazo máximo de 03 (três) dias a contar da data do seu recebimento.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.0. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida, em especial com o FGTS e o INSS;
6.1. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;
6.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;
6.3. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura;
X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 3(três) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;
II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.
7.1. A CONTRATADA autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA
8.0. A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, obriga-se a:
I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.
II - permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;
IV - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ata.
8.1. Caberá à Prefeiturapromover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9.0. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, preferencialmente em, até o 30º(trigésimo) dia útil contado a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa e caso não seja cadastrado, deverá apresentar Certidão Negativa de FGTS e INSS;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.
10.3. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista.
CLÁUSULA ONZE – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;
b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;
c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
d) em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DOZE - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.
CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES
13.0. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) advertência;
II) multa;
III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Prefeitura Muncipal de Alto Boa Vista, por período de até 5 (cinco) anos;
IV) declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá a Prefeitura, a partir do 6º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à .
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;
b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.
CLÁUSULA QUATORZE - DOS ILÍCITOS PENAIS
14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
CLÁUSULA QUINZE - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15.0. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária prevista para os órgãos e entidades para o ano de 2023.
SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0037 – 03.01.04.122.0011.2206.3.3.90.30.00 – 1500
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
0474 – 05.02.08.244.0081.22082.3.3.90.30.00 – 1500
0483 – 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.30.00 – 1500
0492 – 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30.00 – 1500
0501 – 05.02.08.244.0081.22086.3.3.90.30.00 – 1500
0509 – 05.02.08.244.0081.22087.3.3.90.30.00 – 1500
0544 – 05.02.08.244.0081.22090.3.3.90.30.00 – 1500
0050 – 05.02.08.243.0081.22010.3.3.90.30.00 – 1500
0073 – 05.02.08.244.0081.22014.3.3.90.30.00 – 1500
0492 – 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30.00 – 1500
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0145 – 06.01.12.365.0041.22015.3.3.90.30.00 – 1500
0098 – 06.01.12.361.0042.22016.3.3.90.30.00 – 1500
SECRETARIA DE SAÚDE
0313 – 07.02.10.122.0007.22071.3.3.90.30.00 - 1500
CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.0 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.
II - integram esta Ata, o Edital de Pregão Nº 001/2023, seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada item.
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO
As partes contratantes elegem o foro de São Félix do Araguaia /MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.
Alto Boa Vista - MT, 08 de fevereiro de 2023.
| __________________________________________ | __________________________________________ |
| JOSÉ PEREIRA MARANHÃO | SOMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Prefeito Municipal | CNPJ 26.877.656/0001-80 |
| Contratante | Contratado |
Testemunhas
| __________________________________________ | __________________________________________ |
| Nome | Nome |
| Rg | Rg |
| CPF | CPF |