EXTRATO CONTRATO 005 2023
15 de Fevereiro de 2023
CONTRATO 005 2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E A EMPRESA:SOMA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2523/2021
OBJETO
O instrumento do presente contrato é a Contratação de Empresa para aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa, cozinha e descartáveis, para atender as necessidades das secretarias do município de Nossa Senhora do livramento. especificados nos itens do Termo de Referência nº147/2021 do EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2523/2021
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:
Razão Social: | EMPRESA SOMA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.877.656.000/80 | |||||||
Endereço: | AV ALZIRA SANTANA (RES S GONCALO) S/N COMPLEMENTO QUADRA17 LOTE 02 CEP 78.130-634 BAIRRO/DISTRITO IKARAY MUNICÍPIO VARZEA GRANDE UF MT | |||||||
Contatos: | E mail: hedilsonrafael@hotmail.com 65 99243 - 4525 3686-1330 | |||||||
Representante: | Edilson Rafael da Silva, | |||||||
Razão Social | CPF/CNPJ | Lote | Descrição | Unidade | Marca | Quantidade | Vl. Unit. | Vl. Total |
SOMA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP | 26877656000180 | 1 | AGUA SANITARIA- 2L | L | FLORA | 709 | R$ 5,13 | R$ 3.637,17 |
2 | ALCOOL GEL 70% 500G | FR | ALVO | 839 | R$ 7,12 | R$ 5.973,68 | ||
4 | AMACIANTE DE ROUPAS GALÃO 5L | bombo | FLORA | 231 | R$ 19,30 | R$ 4.458,30 | ||
6 | BALDE DE PLASTICO 12L | UN | ARQPLAST | 276 | R$ 11,64 | R$ 3.212,64 | ||
7 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML | FR | POLYLAR | 2008 | R$ 4,10 | R$ 8.232,80 | ||
10 | DESINFETANTE 2L, FRAGANCIA DE EUCALIPITO | FR | FLORA | 948 | R$ 4,06 | R$ 3.848,88 | ||
11 | DESINFETANTE 2L, FRAGANCIA DE LAVANDA, PINHO, JASMIM LIMAO | FR | FLORA | 691 | R$ 4,06 | R$ 2.805,46 | ||
14 | DISPENSER P/PAPEL TOALHA DE LAVABO | UN | PLESTIN | 181 | R$ 49,90 | R$ 9.031,90 | ||
15 | ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS | UN | DSR | 173 | R$ 2,71 | R$ 468,83 | ||
16 | ESCOVA P/ SANITARIO NYLON | UN | DSR | 188 | R$ 5,75 | R$ 1.081,00 | ||
19 | ESPONJA LÃ DE AÇO PCT C 8 | PC | ASSOLAN | 596 | R$ 2,18 | R$ 1.299,28 | ||
21 | FOSFORO PACOTE COM 10 UN C/ 40 UND | PC | PARANA | 433 | R$ 3,90 | R$ 1.688,70 | ||
24 | LIMPA ALUMINIO E INOX - PRODUTO EM FRASCO DE 500ML,COMPOSICAO PREPARADO À BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO. | UN | BY KIM | 520 | R$ 2,35 | R$ 1.222,00 | ||
26 | LIMPADOR CONCENTRATO 500ML DIVERSAS FRAGANCIAS | FR | BY KIM | 993 | R$ 4,44 | R$ 4.408,92 | ||
27 | MULTIUSO - FRAGANCIAS LARANJA E LIMAO , FRASCO COM 500ML | UN | BY KIM | 664 | R$ 3,02 | R$ 2.005,28 | ||
31 | LUVA PLASTICA DESCARTAVEL PCT COM 100 UND | PC | INOVEN | 160 | R$ 20,29 | R$ 3.246,40 | ||
32 | LUVA EMBORRACHADA TAMANHO G PAR | PC | INOVEN | 228 | R$ 4,00 | R$ 912,00 | ||
36 | INSETICIDA 300ML | FR | ULTRA | 249 | R$ 6,96 | R$ 1.733,04 | ||
41 | PEDRA SANITARIA COM SUPORTE 35G DIVERSAS FLAGRANCIA | UN | DONA | 396 | R$ 1,37 | R$ 542,52 | ||
56 | VASSOURA COM CABO- CERDAS DE NYLON MEDINDO 11 CM CEPA DE 26 CM | UN | DSR | 220 | R$ 7,08 | R$ 1.557,60 | ||
57 | VASSOURA COM CABO - CERDAS PELO SINTETICO CEPA MEDINDO 30CM | UN | DSR | 221 | R$ 15,00 | R$ 3.315,00 | ||
59 | PANO DE PRATO PARA COZINHA 100% ALGODAO MEDINDO 80X65 | UN | CAEBI | 243 | R$ 3,60 | R$ 874,80 | ||
61 | COPO DESCARTAVEL COM CAPACIDADE PARA 180ML PCT COM 100UND | PC | COPOSUL | 940 | R$ 5,35 | R$ 5.029,00 | ||
62 | COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ- PCT COM 100 DE 50 ML COPO DECARTÁVEL PARA CAFÉ- PCT COM 100 DE 50 ML , CONCCIONADO EM POLIESTIRENO , NÃO TÓXICO , TRASPARENTE , REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS , BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES. MASSA MÍNIMA 0,75G. NORMA ABNT PACOTE PLÁSTICO LACRADO COM 100 UNIDADES | PC | COPOSUL | 640 | R$ 2,83 | R$ 1.811,20 | ||
69 | DISPENSER PARA ALCCOL GEL COM CAPACIDADE PARA 700ML | UN | PLESTIN | 77 | R$ 26,36 | R$ 2.029,72 | ||
70 | DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE 180 A 200 ML COM CAPACIDADE DE ACONCIONAMENTO DE ATÉ 150 COPOS | UN | FORTCOM | 46 | R$ 32,94 | R$ 1.515,24 | ||
74 | PAPEL ALUMINIO ROLO 30 X 7,5 CM | RL | UDMAS | 134 | R$ 4,73 | R$ 633,82 | ||
76 | PAPEL FILME PVC 30MX 28 CM | RL | DISPAFILM | 131 | R$ 6,49 | R$ 850,19 | ||
R$ 77.425,37 | ||||||||
VALIDADE DO CONTRATO
3.1. A validade do presente contrato será de 05 (cinco) meses, a partir meses a partir de sua assinatura;
Nossa Senhora do Livramento – MT,19 de Janeiro de 2023
CONTRATANTE:
SILMAR DE SOUZA GONÇALVES
Prefeito Municipal
CONTRATADA:
EMPRESA SOMA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP
CNPJ sob o nº 26.877.656.000/80,