ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2023 PROCESSO DE LICITAÇÃO: N.º 008/2023 PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS: N.º 008/2023
21 de Março de 2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2023
PROCESSO DE LICITAÇÃO: N.º 008/2023
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS: N.º 008/2023
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Juruena/MT, doravante denominada PREFEITURA, neste ato representada pela Prefeito Municipal Sr. MANOEL GONTIJO DE CARVALHO, residente e domiciliada na cidade de Juruena/MT resolve registrar os preços da empresa MILLENIUM PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 07.787.944/0001-08, neste ato representada legalmente pelo Sr. HELIENE MARIA DE OLIVEIRA, portador do CPF de n° 692.624.381-68 e RG:1146060-1, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, ITENS DE COPA E COZINHA, GÁS DE COZINHA (CARGA) E ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA E SUAS SECRETARIAS, conforme relação contidano Anexo I, observadas as especificações ali estabelecidas, visando contratações futuras., pelo período de 12 (doze) meses.
2. DA VIGÊNCIA
2.1. A referida Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial, com início em 20/03/2022 e término em 20/03/2023.
3. DO GERENCIAMENTO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Juruena, através da Superintendência de Aquisição, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.
4. DO CONTRATADO
4.1. O preço, a quantidade, e a especificação dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
| Código | Descrição | Marca | Und. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |||||||||||||
| 9468 | DISPENSER P/ PAPEL INTERFOLHAS | NOBRE | UNIDADE | 70,0000 | 31,5000 | 2.205,0000 | |||||||||||||
| 14692 | BACIA PLASTICA RESISTENTE DE BOA QUALIDADE - 100 LTS | ARQPLAST | UNIDADE | 30,0000 | 73,8700 | 2.216,1000 | |||||||||||||
| 14965 | COLHER DESCARTAVEL PARA SOPA C/ 50 UN | SERTPLAST | UNIDADE | 100,0000 | 5,9000 | 590,0000 | |||||||||||||
| 27718 | AGUA SANITARIA 1 LITRO. | BIO | UNIDADE | 100,0000 | 2,9400 | 294,0000 | |||||||||||||
| 27902 | SACO PARA LIXO PRETO RESISTENTES 200 LITROS PACOTES COM 10 UNID. | ALP | PACOTE | 2.590,0000 | 11,0000 | 28.490,0000 | |||||||||||||
| 27972 | GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO, COM ALCA E TAMPA, (TIPO INVICTA, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR), CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, CAPACIDADE 3,5 LITRO. | INVICTA | UNIDADE | 19,0000 | 31,3600 | 595,8400 | |||||||||||||
| 28051 | CREME DENTAL COM FLUOR - 90 GRAMAS. | FREEDENT | UNIDADE | 50,0000 | 2,1200 | 106,0000 | |||||||||||||
| 28069 | SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 01 LITRO. | LAYF HAIR | UNIDADE | 215,0000 | 9,9800 | 2.145,7000 | |||||||||||||
| 32417 | AGUA SANITARIA 02 LTS | BIO | UNIDADE | 2.935,0000 | 5,2400 | 15.379,4000 | |||||||||||||
| 32420 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 % 1 LT | TUPI | UNIDADE | 246,0000 | 9,1300 | 2.245,9800 | |||||||||||||
| 32421 | ALCOOL GEL PARA LIMPEZA CONTENDO 500GR (CONFORME EDITAL) | LAYF HAIR | UNIDADE | 5.625,0000 | 7,0000 | 39.375,0000 | |||||||||||||
| 32424 | AVENTAL NAPA 60 X 100 CM. | ML | UNIDADE | 260,0000 | 10,8200 | 2.813,2000 | |||||||||||||
| 32427 | BACIA PLASTICA RESISTENTE DE BOA QUALIDADE 4 LTS | ARQPLAST | UNIDADE | 40,0000 | 7,8200 | 312,8000 | |||||||||||||
| 32428 | BACIA PLASTICA RESISTENTE DE BOA QUALIDADE 5 LTS | ARQPLAST | UNIDADE | 39,0000 | 7,0700 | 275,7300 | |||||||||||||
| 32431 | BACIA PLASTICA RESISTENTE DE BOA QUALIDADE 14 LTS | ARQPLAST | UNIDADE | 41,0000 | 12,8100 | 525,2100 | |||||||||||||
| 32432 | BACIA PLASTICA RESISTENTE DE BOA QUALIDADE 20 LTS | ARQPLAST | UNIDADE | 36,0000 | 16,7000 | 601,2000 | |||||||||||||
| 32443 | BALDE COM TAMPA 20 LTS | ARQPLAST | UNIDADE | 36,0000 | 20,8000 | 748,8000 | |||||||||||||
| 32445 | BATERIA ALCALINA 3V CARTELA COM 02 UNID | ELGIN | UNIDADE | 90,0000 | 5,9000 | 531,0000 | |||||||||||||
| 32446 | BATERIA ALCALINA 9V | ELGIN | UNIDADE | 90,0000 | 13,4000 | 1.206,0000 | |||||||||||||
| 32448 | CERA LIQUIDA INCOLOR EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 750 ML (CONFORME EDITAL) | ZUPP | UNIDADE | 450,0000 | 4,7900 | 2.155,5000 | |||||||||||||
| 32451 | CHINELO DE BORRACHA TIPO HAVAIANAS, NUMERACOES VARIADAS DO 35 AO 44 | PDN | UNIDADE | 28,0000 | 14,5100 | 406,2800 | |||||||||||||
| 32455 | DESINFETANTE COM TRIPLA ACAO LIMPA DESINFETA E PERFUMA, FRAGRANCIAS DIVERSAS 2 LTS | BIO | UNIDADE | 4.511,0000 | 5,7000 | 25.712,7000 | |||||||||||||
| 32457 | DESODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY VARIAS FRAGRANCIAS 360 ML | DOMLINE | UNIDADE | 828,0000 | 8,4600 | 7.004,8800 | |||||||||||||
| 32458 | DETERGENTE DESENGORDURANTE CONTENDO NO MINIMO 500 ML (CONFORME EDITAL) | BIO | UNIDADE | 5.875,0000 | 1,8100 | 10.633,7500 | |||||||||||||
| 32461 | ESCOVA PARA VASO SANITARIO EM NYLON (CONFORME EDITAL) | LET | UNIDADE | 221,0000 | 5,2000 | 1.149,2000 | |||||||||||||
| 32540 | ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA | BRITISH | UNIDADE | 460,0000 | 1,8300 | 841,8000 | |||||||||||||
| 32541 | ESPONJA DE LA DE ACO, PACOTE COM 8 UN (CONFORME EDITAL) | QLUSTRO | PACOTE | 1.260,0000 | 2,4000 | 3.024,0000 | |||||||||||||
| 32546 | INSETICIDA SPRAY COM NO MINIMO 300 ML (CONFORME EDITAL) | BASTON | UNIDADE | 365,0000 | 8,2700 | 3.018,5500 | |||||||||||||
| 32547 | LIMPA ALUMINIO 500 ML | FLORA | UNIDADE | 1.930,0000 | 2,8700 | 5.539,1000 | |||||||||||||
| 32549 | LIMPA VIDRO LIQUIDO 500 ML | BIO | UNIDADE | 305,0000 | 3,2700 | 997,3500 | |||||||||||||
| 32553 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | BARBAREX | UNIDADE | 203,0000 | 4,0600 | 824,1800 | |||||||||||||
| 32568 | PA COLETORA PARA LIXO EM METAL GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA 80 CM PARA LIXO | RODOBEM | UNIDADE | 100,0000 | 15,5000 | 1.550,0000 | |||||||||||||
| 32576 | PANO DE CHAO TIPO SACO 100% ALGOAO ALVEJADO 42X66CM BORDA EM ACABAMENTO ORVERLOCK | MARTINS | UNIDADE | 395,0000 | 8,5200 | 3.365,4000 | |||||||||||||
| 32582 | PILHA ALCALINA MEDIA POR UNID | ELGIN | UNIDADE | 10,0000 | 11,6000 | 116,0000 | |||||||||||||
| 32584 | PORTA SABONETE LIQUIDO PARA FIXAR NA PAREDE | NOBRE | UNIDADE | 114,0000 | 41,7000 | 4.753,8000 | |||||||||||||
| 32589 | RODO DE ESPUMA CABO DE MADEIRA BASE DE MADEIRA 19 CM DE BASE | RODOBEM | UNIDADE | 32,0000 | 9,9600 | 318,7200 | |||||||||||||
| 32592 | RODO EM MADEIRA, BORRACHA MACIA 30 CM, COM CABO | RODOBEM | UNIDADE | 52,0000 | 6,9900 | 363,4800 | |||||||||||||
| 32594 | RODO EM MADEIRA, BORRACHA MACIA 60 CM, COM CABO | RODOBEM | UNIDADE | 110,0000 | 9,9700 | 1.096,7000 | |||||||||||||
| 32595 | RODO EM PLASTICO, BORRACHA DUPLA MACIA DE 40CM, COM CABO | RODOBEM | UNIDADE | 236,0000 | 7,2000 | 1.699,2000 | |||||||||||||
| 32598 | RODO GRANDE BASE PLASTICA COM LAMINA DUPLA, 60 CM | RODOBEM | UNIDADE | 210,0000 | 12,3800 | 2.599,8000 | |||||||||||||
| 32599 | SABAO EM BARRA PACOTE COM 5UNID. DE 200 GR CADA | KRA KRA | UNIDADE | 1.240,0000 | 7,8300 | 9.709,2000 | |||||||||||||
| 32600 | SABAO EM PO, CONTENDO 01 KG (CONFORME EDITAL) | ARCO | UNIDADE | 3.930,0000 | 4,9000 | 19.257,0000 | |||||||||||||
| 32601 | SABAO EM PO, CONTENDO 05 KG (CONFORME EDITAL) | ARCO | UNIDADE | 550,0000 | 28,9000 | 15.895,0000 | |||||||||||||
| 32602 | SACO ALVEJADO ABERTO 49CM X 82CM | CAEBITEX | UNIDADE | 100,0000 | 5,5700 | 557,0000 | |||||||||||||
| 32605 | SACO PARA LIXO PRETO, RESISTENTES 100 LTS PACOTES COM 10 UNID. | ALP | PACOTE | 5.430,0000 | 4,9000 | 26.607,0000 | |||||||||||||
| 32606 | SACO PARA LIXO PRETO, RESISTENTES 15 LTS PCT COM 20 UNID. | ALP | PACOTE | 6.950,0000 | 2,3000 | 15.985,0000 | |||||||||||||
| 32607 | SACO PARA LIXO PRETO, RESISTENTES 30 LTS PCT COM 10 UNID. | ALP | PACOTE | 6.530,0000 | 2,3000 | 15.019,0000 | |||||||||||||
| 32611 | SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 500ML | AUDAX | UNIDADE | 190,0000 | 7,7900 | 1.480,1000 | |||||||||||||
| 32613 | TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL PCT COM 100 UNID | DESCARPACK | PACOTE | 220,0000 | 12,9000 | 2.838,0000 | |||||||||||||
| 32614 | VASSOURA DE NYLON MEDINDO DE 26 A 30 CM COM CABO | CONDOR | UNIDADE | 610,0000 | 7,7000 | 4.697,0000 | |||||||||||||
| 32616 | VASSOURA DE PELOS SINTETICOS COM BASE DE 60 CM | RODOBEM | UNIDADE | 95,0000 | 15,3300 | 1.456,3500 | |||||||||||||
| 32618 | BACIA PLASTICA RESISTENTE DE BOA QUALIDADE CAPACIDADE APROX. 30 LTS | ARQPLAST | UNIDADE | 34,0000 | 18,6700 | 634,7800 | |||||||||||||
| 32619 | ABRIDOR DE LATA E GARRAFA | ORIGINAL | UNIDADE | 24,0000 | 2,6500 | 63,6000 | |||||||||||||
| 32642 | CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA APROX. 26,5 LTS COM TAMPA | USUAL | UNIDADE | 25,0000 | 51,7100 | 1.292,7500 | |||||||||||||
| 32651 | CANUDO FINO, PCT COM 100 UNIDADES | THEOTO | PACOTE | 76,0000 | 5,6000 | 425,6000 | |||||||||||||
| 32663 | COLHER DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNID | SERTPLAST | PACOTE | 272,0000 | 3,6000 | 979,2000 | |||||||||||||
| 32665 | COLHER DE MADEIRA APROX. 44CM ALT 08CM LARG | EDAL | UNIDADE | 12,0000 | 15,8300 | 189,9600 | |||||||||||||
| 32666 | COLHER PARA SOBREMESA DESCARTAVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES | SERTPLAST | PACOTE | 180,0000 | 4,6000 | 828,0000 | |||||||||||||
| 32668 | COLHER EM ACO INOX, NO MINIMO 30CM (CONFORME EDITAL) | ORIGINAL | UNIDADE | 165,0000 | 10,3000 | 1.699,5000 | |||||||||||||
| 32675 | COPO DE VIDRO 350 ML | NADIR | UNIDADE | 150,0000 | 7,9500 | 1.192,5000 | |||||||||||||
| 32679 | COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML PCT COM 100 UNID | COPOSUL | PACOTE | 9.670,0000 | 4,1200 | 39.840,4000 | |||||||||||||
| 32684 | COPO TERMICO DE ISOPOR PARA CALDO 180 ML PACOTE COM 25 UNIDADES | TOTALPLAST | PACOTE | 350,0000 | 8,8000 | 3.080,0000 | |||||||||||||
| 32694 | FACA DE CORTE LISO PARA COZINHA GRANDE COM CABO DE REVESTIDO EM PLASTICO | ABBMIX | UNIDADE | 39,0000 | 17,5000 | 682,5000 | |||||||||||||
| 32696 | FACA DE PAO TAMANHO GRANDE | WELMIX | UNIDADE | 21,0000 | 15,8500 | 332,8500 | |||||||||||||
| 32697 | FACA PROFISSIONAL | ABBMIX | UNIDADE | 13,0000 | 22,3000 | 289,9000 | |||||||||||||
| 32700 | FORMA PARA PAO 1,5 LTS | ARARY | UNIDADE | 10,0000 | 26,0000 | 260,0000 | |||||||||||||
| 32701 | FORMA PARA PAO EM ALUMINIO, 27X12X5CM | ARARY | UNIDADE | 25,0000 | 16,4000 | 410,0000 | |||||||||||||
| 32707 | GARFO DESCARTAVEL PACOTE 50 UNIDADES | SERTPLAST | UNIDADE | 279,0000 | 3,9000 | 1.088,1000 | |||||||||||||
| 32710 | GARRAFA TERMICA DE PRESSAO CAPACIDADE 2 LITRO (CONFORME EDITAL) | UNITERMI | UNIDADE | 45,0000 | 83,6800 | 3.765,6000 | |||||||||||||
| 32713 | GARRAFA TERMICA, COM TORNEIRA CAPACIDADE 12 LTS(CONFORME EDITAL) | INVICTA | UNIDADE | 58,0000 | 128,3300 | 7.443,1400 | |||||||||||||
| 32717 | ISQUEIRO DISPOSITIVO PARA GERAR FOGO (CONFORME EDITAL) | HIPER | UNIDADE | 205,0000 | 3,7200 | 762,6000 | |||||||||||||
| 32721 | JARRA DE VIDRO 2LTS | CASITA | UNIDADE | 22,0000 | 32,0800 | 705,7600 | |||||||||||||
| 32722 | JOGO DE PANELA GRANDE COM 3 PEÇAS | MARCOLAR | UNIDADE | 8,0000 | 195,4000 | 1.563,2000 | |||||||||||||
| 32723 | LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL 12 LTS | MAK | UNIDADE | 77,0000 | 149,0600 | 11.477,6200 | |||||||||||||
| 32724 | LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA E PEDAL 10 LTS | ARQPLAST | UNIDADE | 75,0000 | 20,0000 | 1.500,0000 | |||||||||||||
| 32725 | LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA E PEDAL 50 LTS | ARQPLAST | UNIDADE | 100,0000 | 89,2000 | 8.920,0000 | |||||||||||||
| 32728 | LIXEIRO DE PLASTICO REFORÇADO 20 LTS COM TAMPA | ARQPLAST | UNIDADE | 42,0000 | 15,2000 | 638,4000 | |||||||||||||
| 32729 | LIXEIRO PLASTICO 100 LTS COM TAMPA | ARQPLAST | UNIDADE | 38,0000 | 86,9600 | 3.304,4800 | |||||||||||||
| 32731 | LUVAS DE PLASTICO DESCARTAVEIS TAM UNICO PCT COM 100 UNIDADES | FORT HEALTH | PACOTE | 101,0000 | 2,7500 | 277,7500 | |||||||||||||
| 32732 | PALITO DE MADEIRA PARA ESPETINHO PCT 100 UNID | THEOTO | PACOTE | 129,0000 | 3,9000 | 503,1000 | |||||||||||||
| 32749 | PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO 10 LITROS(CONFORME EDITAL) | MARCOLAR | UNIDADE | 16,0000 | 173,0000 | 2.768,0000 | |||||||||||||
| 32750 | PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO 20 LITROS(CONFORME EDITAL) | ASJ | UNIDADE | 7,0000 | 456,0000 | 3.192,0000 | |||||||||||||
| 32752 | PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODÃO 68CM X 40CM | CCA | UNIDADE | 430,0000 | 4,1500 | 1.784,5000 | |||||||||||||
| 32756 | PAPEL TOALHA 20CM PCT COM 2 ROLOS | MANNY | PACOTE | 5.055,0000 | 3,7000 | 18.703,5000 | |||||||||||||
| 32758 | PEGADOR DE SALADA EM INOX | ORIGINAL | UNIDADE | 8,0000 | 12,4000 | 99,2000 | |||||||||||||
| 32759 | PENEIRINHA PLASTICA GRANDE | SBRISSA | UNIDADE | 20,0000 | 8,4500 | 169,0000 | |||||||||||||
| 32762 | PORTA COPOS SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL DE 180 ML(CONFORME EDITAL) | GLOBO | UNIDADE | 33,0000 | 37,8000 | 1.247,4000 | |||||||||||||
| 32764 | POTE PLASTICO RESISTENTE RETANGULAR 5 LTS COM TAMPA | RAINHA | UNIDADE | 48,0000 | 12,8900 | 618,7200 | |||||||||||||
| 32765 | POTE PLASTICO RETANGULAR COM TAMPA 10 L | RAINHA | UNIDADE | 130,0000 | 22,3000 | 2.899,0000 | |||||||||||||
| 32767 | PRATO DESCARTAVEL 15 CM PCT COM 10 UNID | TOTALPLAST | PACOTE | 386,0000 | 1,4400 | 555,8400 | |||||||||||||
| 32770 | PRATO DESCARTAVEL 21 CM PCT COM 10 UNID | TOTALPLAST | PACOTE | 390,0000 | 2,9500 | 1.150,5000 | |||||||||||||
| 32775 | SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, MEDINDO 50 X 80 (CONFORME EDITAL) | JR | KILO | 152,0000 | 24,4000 | 3.708,8000 | |||||||||||||
| 32776 | SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS,40CM X 60CM X 0,10MM (CONFORME EDITAL) | JR | KILO | 80,0000 | 24,4000 | 1.952,0000 | |||||||||||||
| 32777 | SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 30CM X 50CM X0,10MM(CONFORME EDITAL) | JR | KILO | 150,0000 | 24,4000 | 3.660,0000 | |||||||||||||
| 32778 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20CM X 30CM X 0,10MM | JR | KILO | 150,0000 | 24,4000 | 3.660,0000 | |||||||||||||
| 32779 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS CAPACIDADE 01 KG. POR KG | JR | KILO | 180,0000 | 24,4000 | 4.392,0000 | |||||||||||||
| 32780 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS CAPACIDADE 02 KG. POR KG | JR | KILO | 165,0000 | 24,4000 | 4.026,0000 | |||||||||||||
| 32781 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS CAPACIDADE 3 KG. POR KG | JR | KILO | 160,0000 | 24,4000 | 3.904,0000 | |||||||||||||
| 32782 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE 5 KG. POR KG | JR | KILO | 204,0000 | 24,5700 | 5.012,2800 | |||||||||||||
| 32783 | SACO PARA CACHORRO QUENTE PCT 100 UNIDADES | ART | PACOTE | 630,0000 | 5,0100 | 3.156,3000 | |||||||||||||
| 32788 | SUPORTE PARA FILTRO DE CAFE N 103 | PLASUTIL | UNIDADE | 13,0000 | 9,6000 | 124,8000 | |||||||||||||
| 32791 | TOALHA DE MESA EM TECIDO 1,40 M X 2,50 M | MILL | UNIDADE | 34,0000 | 36,2000 | 1.230,8000 | |||||||||||||
| 32792 | TOALHA DE MESA EM TECIDO 1,40 M X 1,40 M | MILL | UNIDADE | 28,0000 | 28,7000 | 803,6000 | |||||||||||||
| 32795 | TOUCA DESCARTAVEL BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES | DESCARPACK | PACOTE | 88,0000 | 12,1800 | 1.071,8400 | |||||||||||||
| 32799 | XICARA PARA CAFÉ EM PORCELANATO COM PIRES | SCHIMIDT | UNIDADE | 60,0000 | 28,7000 | 1.722,0000 | |||||||||||||
| 32802 | BANHEIRA INFANTIL, EM PLASTICO RESISTENTE DIMENSÕES APROX. 78X45X23 CM(CONFORME EDITAL) | CAJOVIL | UNIDADE | 16,0000 | 31,9000 | 510,4000 | |||||||||||||
| 32804 | ESCOVA DENTAL, ADULTO COM FORMATO ANATOMICO (CONFORME EDITAL) | MEDFIL | UNIDADE | 20,0000 | 1,4900 | 29,8000 | |||||||||||||
| 32810 | FRALDA DESCARTAVEL PCT COM 20 UN TAMANHO G | KISSES | UNIDADE | 15,0000 | 16,6500 | 249,7500 | |||||||||||||
| 32812 | FRALDA DESCARTAVEL PCT COM 20 UN TAMANHO XG (CONFORME EDITAL) | KISSES | PACOTE | 15,0000 | 20,4000 | 306,0000 | |||||||||||||
| 32820 | SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 500 ML | LAYF HAIR | UNIDADE | 120,0000 | 11,0000 | 1.320,0000 | |||||||||||||
| 32821 | SABONETE LIQUIDO PEROLADO EMBALAGEM DE 05 LTS FRAGRANCIA ERVA DOCE | LAYF HAIR | UNIDADE | 410,0000 | 17,1800 | 7.043,8000 | |||||||||||||
| 32823 | TOALHA DE BANHO 80 X 140 ALGODÃO E POLIÉSTER BRANCA DE ÓTIMA QUALIDADE | VALLETEX | UNIDADE | 145,0000 | 15,1700 | 2.199,6500 | |||||||||||||
| 33252 | ALCOOL ETILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 70%,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO-FRASCO COM 1.000 ML(CONFORME EDITAL) | LAYF HAIR | UNIDADE | 5.000,0000 | 6,7500 | 33.750,0000 | |||||||||||||
| 39195 | AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, BOMBONA, 2%PP A 2,5PP,CONFORME PORTARIA MS N-89,25/08/94, 5 LITROS | BIO | LITRO | 50,0000 | 11,3700 | 568,5000 | |||||||||||||
| 39234 | DESINFETANTE - PARA VASOS E LOUCAS SANITARIAS, LIMPADOR, DESINFETANTE, DESINCRUSTANTE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA. | BIO | UNIDADE | 125,0000 | 4,9000 | 612,5000 | |||||||||||||
| 39247 | FLANELA - EM ALGODAO,MEDINDO 50 X 80CM,CORES DIVERSAS | CAEBITEX | UNIDADE | 920,0000 | 2,6000 | 2.392,0000 | |||||||||||||
| 39251 | LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO BUTIL ETIL ETER-TRIPOLIFOSFATO DE SODIO INGREDIENTE ATIVO ETANOL 14%, COMPOSICAO BASICA BUTIL, ETIL, ETER-TRIPOLIFOSFATO, COM VALIDADE ATE 12 MESES, COR AZUL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 500ML, COM GATILHO | FLORA | UNIDADE | 10,0000 | 8,6100 | 86,1000 | |||||||||||||
| 39264 | LUVA PARA LIMPEZA - EM LATEX NATURAL,TAMANHO G,REFORCADA COM BORRACHA NITRILICA. INTERIOR FLOCADO EM ALGODAO, COM TRES CAMADAS PROTETORAS.,CANO LONGO | SANRO | UNIDADE | 450,0000 | 4,1200 | 1.854,0000 | |||||||||||||
| 39265 | LUVA DE PROTECAO - VINIL(TECIDO SINTETICO), P,M,G,GG,EG,PADRAO, MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS CAIXA CONTENDO 50 UNID | DESCARPACK | UNIDADE | 22,0000 | 28,5000 | 627,0000 | |||||||||||||
| 39279 | PANO DE LIMPEZA - TIPO PANO DE PRATO EM ALGODÃO MEDINDO 65 X 45CM | CCA | UNIDADE | 385,0000 | 4,4500 | 1.713,2500 | |||||||||||||
| 39422 | PRATO DESCARTAVEL - DE PAPELAO, DIAMETRO DE 20CM, NUMERO 04, SEM TAMPA, PACOTE COM 100 UNIDADES | TAMAROZZI | UNIDADE | 3,0000 | 37,5500 | 112,6500 | |||||||||||||
| 39457 | GARRAFA - TERMICA, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 LITROS | UNITERMI | UNIDADE | 15,0000 | 80,6200 | 1.209,3000 | |||||||||||||
| 39512 | POTE PLASTICO - POTE REDONDO PLASTICO COM TAMPA - 10 LITROS - COM TAMPA, FORMATO RETANGULAR, EM MATERIAL RESISTENTE | RAINHA | UNIDADE | 5,0000 | 25,2800 | 126,4000 | |||||||||||||
| 39518 | PORTA MANTIMENTOS - DE PLASTICO, TIPO POTE, CAPACIDADE PARA 3 LITROS, SEM DECORACAO | RAINHA | UNIDADE | 30,0000 | 12,0000 | 360,0000 | |||||||||||||
| 39551 | TOALHA DE MESA - 100% ALGODAO,MEDINDO 3,00 X 1,50M,NO FORMATO RETANGULAR | MILL | UNIDADE | 24,0000 | 45,0400 | 1.080,9600 | |||||||||||||
| 39566 | ESCOVA DENTAL - ESCOVA DENTAL INFANTIL,COM CERDA MACIA,EM CORES DIVERSAS,TIPO COMUM,MODELO RETO,MANUAL,COM CAPA PROTETORA DE PVC | MEDFIL | UNIDADE | 920,0000 | 2,0300 | 1.867,6000 | |||||||||||||
| 39597 | TOALHA DE BANHO - MEDINDO 1,30 X 0,70 M,CORES VARIADAS,GRAMATURA MINIMA DE 340G/M2, EM TECIDO FELPUDO, 100 % ALGODAO | VALLETEX | UNIDADE | 100,0000 | 19,9500 | 1.995,0000 | |||||||||||||
| 39602 | MASCARA DESCARTAVEL - MASCARA DESCARTAVEL HOSPITALAR, DESCARTÁVEL HOSPITALAR TRIPLA CAMADA 60G, C/DISPOSITIVO P/AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MASCARA, ATOXICA, HIPOALERGICA E INODORA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO P/FIXACAO E PERFEITO AJUS | DESCARPACK | UNIDADE | 1.050,0000 | 15,9000 | 16.695,0000 | |||||||||||||
| 40512 | SACO PARA LIXO DOMESTICO POLIETILENO COM CAPACIDADE DE20 LITROS MEDINDO 43 CM X 0,5 MM NA COR PRETA PESANDO 950 GR NBR9190 NBR9191 | ALP | PACOTE | 30,0000 | 3,5000 | 105,0000 | |||||||||||||
| 41964 | RODO DE ALUMINIO REFORCADO 80CM CABO 1,50 OU1,30M | RODOBEM | UNIDADE | 310,0000 | 30,0800 | 9.324,8000 | |||||||||||||
| 42000 | BOTINA EM COURO NOBUCK TAMANHO DIVERSOS (CONFORME EDITAL) | WORKFLEX | UNIDADE | 30,0000 | 67,2000 | 2.016,0000 | |||||||||||||
| 42835 | PAPEL CHUMBO 40X50 C 40 UNIDADES | CROMUS | UNIDADE | 18,0000 | 44,8700 | 807,6600 | |||||||||||||
| 43299 | SACO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO 60 LITROS PESANDO 200G | ALP | PACOTE | 30,0000 | 15,4000 | 462,0000 | |||||||||||||
| 44963 | FITA - DO TIPO LACO MAGICO EM PLASTICO, MEDINDO 23MM, DE CORES SORTIDAS PACOTE COM 10 UNIDADES | VMP | UNIDADE | 56,0000 | 2,3300 | 130,4800 | |||||||||||||
| 44964 | LACO MAGICO - PACOTE COM 10 UNIDADES | VMP | UNIDADE | 56,0000 | 2,3400 | 131,0400 | |||||||||||||
| 44971 | SACO ALVEJADO PANO DE LIMPEZA - PANO DE CHAO - DE SACO ALVEJADO, 100% ALGODAO, TAMANHO MINIMO (70X52 CENTIMETROS) E 130 GRAMAS | CAEBITEX | UNIDADE | 100,0000 | 5,8400 | 584,0000 | |||||||||||||
| 44987 | ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL, HIDRATADO, LIQUIDO | LAYF HAIR | UNIDADE | 50,0000 | 6,4800 | 324,0000 | |||||||||||||
| 45002 | COLHER - COLHER EM ACO INOX, PARA SERVIR, CABO SEM DECORACAO | ORIGINAL | UNIDADE | 3,0000 | 9,9000 | 29,7000 | |||||||||||||
| 45012 | RODO (PUXA E SECA) - CABO DE ALUMINIO, BASE MEDENDO 40 CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA. | RODOBEM | UNIDADE | 50,0000 | 26,2500 | 1.312,5000 | |||||||||||||
| 45021 | PAPEL TOALHA - LISO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23X23) CM, IMPUREZA MAXIMA DE 15 MM2M2, CONFORME NORMA TAPPIT 437 OM-90, ABSRÇÃO MAXIMA DE 70S, NA COR PARDA FARDO 1000 FOLHA CADA. | BELL | UNIDADE | 2.500,0000 | 11,7000 | 29.250,0000 | |||||||||||||
| 45026 | GARRAFA TERMICA - TIPO PRESSAO, REVESTIMENTO EM ACO INOX, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA CORTA PINGOS, PARA CAFE, CHA, ETC, COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS | UNITERMI | UNIDADE | 10,0000 | 84,4000 | 844,0000 | |||||||||||||
| 45027 | GARRAFA TERMICA - TIPO PRESSAO, REVESTIMENTO EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA CORTA PINGOS, PARA CAFE, CHA, ETC, COM CAPACIDADE PARA 1 LITROS | UNITERMI | UNIDADE | 10,0000 | 47,6800 | 476,8000 | |||||||||||||
5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
5.1. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Juruena, de acordo com as especificações do edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas; 5.2. Os itens deverão ser entregues no município de Juruena ou local pré determinado, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 5.3. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectiva proposta; 5.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho; 5.5. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 5.6. A falta de quaisquer produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso no fornecimento do objeto deste edital, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas; 5.7. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 5.8. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Obras no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 5.9. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura; 5.10. Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 5.11. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite serem resultantes de acordo entre as partes; 5.12. Fornecer os produtos, conforme estipulado no edital e de acordo com a proposta apresentada.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento do objeto; 6.2. Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto desta ata; 6.3. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos nesta ata; 6.4. Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante a entrega do objeto; 6.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
7. DO PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração. 7.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item entregue. 7.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 7.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 7.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.
8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços; 8.1.1. Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos produtos, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos contribuições fiscais e parafiscais), transporte, seguros, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas no edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma. 8.2. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilações de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5° do art. 65 da Lei n° 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito, ou fato príncipe, que configurem álea econômica extraordinária e extracontratual). 8.3. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 8.4. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 8.5. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 8.6. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 8.7. Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação, visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 8.8. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido, poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou cancelamento de seu registro. 8.8.1. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc., alusivas a data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 8.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabela oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido. 8.10. Preliminarmente, o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando à manutenção dos preços originalmente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação. 8.11. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço Máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade. 8.12. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas. 8.13. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item poderá o Gestor da Ata proceder nova licitação para aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.
9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: a) quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e nesta Ata de Registro de Preços; b) quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro; d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado;
9.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata . 9.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 9.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital. 9.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item. 9.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.
10. DAS PENALIDADES
10.1. O atraso injustificado na entrega dos materiais sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93; 10.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que o contratado possuir com a Prefeitura Municipal de Juruena/MT e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 10.2. b; 10.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento dos materiais, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93: a) Advertência por escrito b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato; c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Juruena/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002; 10.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Juruena, o respectivo valor será descontado dos créditos que o contratado possuir com esta Prefeitura; 10.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo; 10.5. Serão publicadas no Diário Oficial as sanções administrativas previstas no item 10.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 12.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As partes ficam ainda às seguintes disposições:
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.
II. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.
14. DO FORO
14.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Cotriguaçu/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ata, em 3 vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando duas vias para a CONTRATANTE, e uma via para a CONTRATADA, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93.
Juruena – MT, 20 de março de 2023.
__________________________________ MANOEL GONTIJO DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL DE JURUENA
______________________________________ MILLENIUM PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.787.944/0001-08
TESTEMUNHAS:
1:_____________________ 2: _____________________
CPF: CPF: