ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 018/2023
22 de Maio de 2023
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 005/2023 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de assinatura da presente ata.
Aos 18 dias do mês de maio de 2023, o MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Pedro Álvares Cabral, n° 155, Centro, Santo Afonso, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 37.464.161/0001-46, neste ato representado pelo Prefeito Senhor LUIS FERNANDO FERREIRA FALCÃO, brasileiro, casado residente e domiciliado na Rua Presidente Dutra, Centro, s/nº , Santo Afonso/MT, portador da Cédula de Identidade Registro Geral 16049640 SSP/MT e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o n.022.566.881-51, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE do outro lado a empresa NEIVA SCARPATT MERCADO-ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 30.867.045/0001-29, estabelecida à Av. Pedro Alvares Cabral, nº 100 , Bairro: Centro, CEP: 78.425-000, Santo Afonso-MT, representada neste ato por sua proprietária , Sra. Neiva Scarpatt, brasileira , solteira, comerciante, residente à Av. Pedro Alvares Cabral, nº 100 , Bairro: Centro, CEP: 78.425-000, Santo Afonso-MT, portador da Cédula de Identidade n. 12263184-SSP/MT e CPF n. 843.635.331-53, chamado simplesmente de CONTRATADA, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial. 005/2023 para Registro de Preços, RESOLVEM registrar os preços conforme Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto n. 7.892/13, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de
Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:
1. OBJETO
1.1.O objeto da presente Ata será REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO – MT. conforme Termo de Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e que ora o integra, conforme quantidades e especificações.
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas.
2. DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preço n.005/2023, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, n. 8.666/93 e alterações posteriores, conforme autorização da Autoridade Competente, Sr. Luis Fernando Ferreira Falcão – Prefeito Municipal.
3. DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar o fornecimento dos materiais de limpeza, em estrita observância dos termos constantes no Termo de Referência.
3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial com Registro de Preço n. 005/2023 e seus anexos.
4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Empresa Vencedora: NEIVA SCARPATT MERCADO-ME
Nome: NEIVA SCARPATT MERCADO-ME CNPJ: 30.867.045/0001-29 Inscrição Estadual: 13.728.913-8 Endereço: Pedro Alvares Cabral, nº100, bairro centro Cidade/Estado: Santo Afonso-MT CEP: 78.425-000 Telefones: (65) 98472-5925 E-mail Representante Legal: Neiva Scarpatt RG: 12263184-SSP/MT CPF: 843.635.331-534.2. Descrição, Quantidade e Preços Registrados:
| Descrição do item | Unidade de medida | Quantidad e | Valor unitário | Valor total | Marca |
| ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL GARRAFÃO 20 LITROS. | un | 1225,0000 | R$ 13,35 | R$ 16.353,75 | LEBRI NHA |
| ÁGUA SANITÁRIA 5 LITRO PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE ÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00% P/P E 2,5% P/P. PRODUTO BIODEGRADÁVEL, BACTERICIDA E GERMICIDA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCIPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNT/NBR 13390: 05/1995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. | un | 1880,0000 | R$ 9,49 | R$ 17.841,20 | EPORT |
| ÁLCOOL ETILICO A 70% CONCENTRACAO/DOSAGEM A 70%, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO 1000 ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO, DESINFETANTE. | un | 1340,0000 | R$ 4,99 | R$ 6.686,60 | SAFRA |
| AMACIANTE PARA USO EM ROUPAS PERFUMADO, COMPOSTO POR CLORETO DE DIAQUIL DIMETIL AMONIO, COADJUVANTES, FRAGRANCIAS, 1,2 BENZOTIAZOLIN- 3-ONA, ATENUADOR DE ESPUMA E AGUA,ACONDICIONAMENTO EM FRASCO COM 2 LITROS. | un | 405,0000 | R$ 5,29 | R$ 2.142,45 | EPORT |
| AVENTAL DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO PLÁSTICO TIPO VINIL SEM FORRO, MODELO FRONTAL, ILHOSES AFIXADOS, TIRANTES NA CINTURA E NOS OMBROS PARA AJUSTES. | un | 268,0000 | R$ 3,85 | R$ 1.031,80 | UTIU POP |
| BACIA EM MATERIAL DE PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 LITROS, CORES DIVERSAS. | un | 140,0000 | R$ 11,49 | R$ 1.608,60 | ERCA PLAST |
| BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA EM METAL OU PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 LITROS, CORES DIVERSAS. | un | 188,0000 | R$ 9,60 | R$ 1.804,80 | ERCA PLAST |
| BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX 34CMX24CM. | un | 31,0000 | R$ 89,90 | R$ 2.786,90 | TAMBA SA INOX |
| BORRIFADOR PULVERIZADOR DE 500 ML. | un | 252,0000 | R$ 3,99 | R$ 1.005,48 | ERCA PLAST |
| CAIXA ORGANIZADORA EM PLASTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM TAMPA E TRAVA DE SEGURANCA, CAPACIDADE PARA 17 LITROS. | un | 24,0000 | R$ 42,99 | R$ 1.031,76 | ERCA PLAST |
| CANECA DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 3 LT, COM ALCA REFORCADA. | un | 55,0000 | R$ 34,19 | R$ 1.880,45 | PICOLI ALUMI NIO |
| CERA LIQUIDA COR BRANCA, AUTO BRILHO, INCOLOR, PARA PISO FRIO, DISPENSANDO O USO DE ENCERADEIRA, FRASCO COM 750 ML. | un | 490,0000 | R$ 2,95 | R$ 1.445,50 | POLILA R |
| CERA LIQUIDA COR VERDE, AUTO BRILHO, INCOLOR, PARA PISO FRIO, DISPENSANDO O USO DE ENCERADEIRA, FRASCO COM 750 ML. | un | 50,0000 | R$ 4,35 | R$ 217,50 | POLILA R |
| CERA LIQUIDA COR VERMELHA, AUTO BRILHO, INCOLOR, PARA PISO FRIO, DISPENSANDO O USO DE ENCERADEIRA, FRASCO COM 750 ML. | un | 120,0000 | R$ 4,39 | R$ 526,80 | POLILA R |
| COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL,COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE. | un | 235,0000 | R$ 2,99 | R$ 702,65 | PROD UTOS LTDA |
| COPO ISOPOR 300ML PACOTE COM 25 UNIDADES. | un | 35,0000 | R$ 9,55 | R$ 334,25 | ESOOS TE |
| COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 180 ML, EM POLIPROPILENO (PP) PACOTE COM 100 UNIDADES. PRODUZIDOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT. | PACOTE | 3132,0000 | R$ 4,69 | R$ 14.689,08 | ERCA PLAST |
| COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 200 ML, EM POLIPROPILENO (PP) PACOTE COM 100 UNIDADES. PRODUZIDOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT. | PACOTE | 2033,0000 | R$ 5,70 | R$ 11.588,10 | ERCA PLAST |
| COPO PLASTICO DESCARTAVEL COM CAPACIDADE PARA 50 ML, EM POLIPROPILENO (PP) PACOTE COM 100 UNIDADES. PRODUZIDOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT. | PACOTE | 1130,0000 | R$ 2,49 | R$ 2.813,70 | CRIST AL AÇO |
| DESCASCADOR DE LEGUMES, ESTRUTURA EM ACO INOX, MEDINDO 12 CM. | un | 16,0000 | R$ 7,95 | R$ 127,20 | MATIN AZZO |
| DESODORIZADOR DE AR CHEIRO DE TALCO AEROSOL 400ML COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTE, COADJUVANTES, PERFUME E BUTANO/ PROPANO. INFORMAÇÃO ADICIONAL: CONTROLA OS ODORES DESAGRADÁVEIS CAUSADOS POR FUNGOS E BACTÉRIAS, PARA REFRESCA E PERFUMA O AMBIENTE. | un | 1068,0000 | R$ 7,99 | R$ 8.533,32 | GLADE |
| DETERGENTE LÍQUIDO, GLICERINADO, INDICADO PARA LAVAGEM MANUAL DE LOUÇAS, TALHERES, COPOS E UTENSÍLIOS EM COZINHAS E LIMPEZA EM GERAL, FRASCO COM 500 ML. | un | 2690,0000 | R$ 1,75 | R$ 4.707,50 | YPE |
| ESPONJA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL DUPLA FACE, SINTÉTICA PARA LIMPEZA ESPUMA DE POLIURETANO, COM ABRASIVO EM UMA FACE, ANTIBACTÉRIAS; FORMATO QUADRADO. | un | 1084,0000 | R$ 0,60 | R$ 650,40 | ALKIN |
| FLANELA 100% ALGODAO, MEDINDO 30X40CM, NA COR LARANJA | un | 401,0000 | R$ 0,99 | R$ 396,99 | SÃO MATEU S |
| GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA PACOTE COM 50 UNIDADE. | PC 50 UN | 70,0000 | R$ 2,75 | R$ 192,50 | NOIVA FESTA |
| GARRAFA TÉRMICA INOX DE PRESSÃO PARA CAFÉ, CHÁ OU LEITE DE 1,8 LITROS. | un | 97,0000 | R$ 72,95 | R$ 7.076,15 | INVICT A |
| GARRAFA TÉRMICA, REVESTIDA EM PLASTICO, INTERNA E EXTERNAMENTE, COM TAMPA E ROSCA, CAPACIDADE 5 LITROS. | un | 77,0000 | R$ 34,99 | R$ 2.694,23 | INVICT A |
| ISOPOR 17 LITRO COM TAMPA. | un | 30,0000 | R$ 38,75 | R$ 1.162,50 | ISOES TE |
| ISOPOR 8 LITRO COM TAMPA. | un | 42,0000 | R$ 18,75 | R$ 787,50 | ISOES TE |
| JARRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS. | un | 32,0000 | R$ 32,99 | R$ 1.055,68 | INVICT A |
| LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO PARA COLCHÃO DE ATÉ 1,90MX90CMX20CM. | un | 172,0000 | R$ 26,95 | R$ 4.635,40 | DOHLE R |
| LIMPA ALUMÍNIO PRODUTO LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM PLÁSTICO DE 500 ML, COM TAMPA DOSADORA. COMPOSIÇÃO: TENSO ATIVA NÃO TÓXICO, BIODEGRADÁVEL, SABÃO COADJUVANTE, CORANTE, ÁGUA, GLICERINA E ÁCIDO SULFÔNICO. | un | 967,0000 | R$ 2,10 | R$ 2.030,70 | EPORT |
| LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO LIQUIDO, COMPOSTO DE ACIDO DODESILBERZENO, ACIDO SUFURICO, FLUORSUL, PERFUME, E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A COM REGISTRO NO M. SAUDE. FRASCO MINIMO 500 ML. | un | 1302,0000 | R$ 2,65 | R$ 3.450,30 | UAU |
| LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA, RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS. | un | 70,0000 | R$ 48,75 | R$ 3.412,50 | ECO PLAST |
| LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA DE 65 LITROS. | un | 6,0000 | R$ 47,95 | R$ 287,70 | ECO PLAST |
| LIXEIRO EM PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, DE 10 LITROS. | un | 143,0000 | R$ 23,45 | R$ 3.353,35 | ECO PLAST |
| LUVA DE BORRACHA CANO LONGO, TAMANHOS DIVERSOS. | PAR | 496,0000 | R$ 2,49 | R$ 1.235,04 | OLIVEI RA EMBAL AGEM |
| LUVA DE COURO CANO LONGO, TAMANHOS DIVERSOS. | PAR | 150,0000 | R$ 14,45 | R$ 2.167,50 | OLIVEI RA EMBAL AGEM |
| PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO TAMANHO 60CMX90CM. | un | 402,0000 | R$ 4,99 | R$ 2.005,98 | SÃO MATEU S |
| PANO MULTIUSO DE MICROFIBRAS 60CMX40CM. | un | 383,0000 | R$ 3,95 | R$ 1.512,85 | SÃO MATEU S |
| PAPEL FILME ESTIRÁVEL DE PVC PARA CONTATO COM ALIMENTOS BOBINA 30CMX28CM COM 30 METROS. | un | 24,0000 | R$ 5,99 | R$ 143,76 | WYDA |
| PAPEL HIGIÊNICO DE FOLHAS DUPLAS, NEUTRO, BRANCO, FABRICADO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS VIRGENS OU RECICLADAS, COM 30 METRTO, FARDO COM 64 ROLO. | FARDO | 827,0000 | R$ 78,45 | R$ 64.878,15 | MILI |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHAS DUPLAS DE ALTA QUALIDADE. 100% CELULOSE FIBRA VIRGEM, MEDINDO: LARGURA 22,5CM, COMPRIMENTO: 20,5 CM, EMBALADO EM PACOTE COM 1000. | PCT1000 FLH | 595,0000 | R$ 5,20 | R$ 3.094,00 | MILI |
| PAPEL TOALHA, PACOTE COM 2 ROLOS DE 50 UNIDADE CADA, NA COR BRANCA. | PACOTE2 RL | 1490,0000 | R$ 3,95 | R$ 5.885,50 | MILI |
| PILHA ALCALINA AA PALITO CARTELA COM 04 UNIDADE. | CARTELA | 484,0000 | R$ 2,99 | R$ 1.447,16 | DURAC EL |
| PILHA ALCALINA AAA PALITO CARTELA COM 04 UNIDADE. | CARTELA | 539,0000 | R$ 3,75 | R$ 2.021,25 | DURAC EL |
| POTE DE VIDRO DE PLÁSTICO COM TAMPA E ROSCA DE 2 LITROS. | un | 15,0000 | R$ 6,45 | R$ 96,75 | INVICT A |
| PRATOS DESCARTÁVEIS PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 10 UNIDADES. TAMANHO MÍNIMO:21 CM DE DIÂMETRO. | PCT10UN D | 605,0000 | R$ 1,99 | R$ 1.203,95 | RIO FESTA |
| RECARGA DE GÁS P13. | un | 694,0000 | R$ 143,00 | R$ 99.242,00 | LIQUIG ÁS |
| RODO BASE DE ALUMINIO, COM DUAS BORRACHAS; COM A BASE MEDINDO 60 CENTÍMETROS; COM CABO DE ALUMINIO. | un | 82,0000 | R$ 29,75 | R$ 2.439,50 | SÃO MATEU S |
| SABÃO EM BARRA 200 GRAMAS, NEUTRO, GLICERINADO, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES | PACOTE5 UND | 660,0000 | R$ 7,45 | R$ 4.917,00 | YPÊ |
| SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM COM 800 G. | un | 1839,0000 | R$ 4,99 | R$ 9.176,61 | OMO |
| SACOLA PLASTICA COM ALCA MEDINDO 40X50 PACOTE COM 1000 UNIDADES | un | 180,0000 | R$ 42,50 | R$ 7.650,00 | OLIVEI RA EMBAL AGEM |
| SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE 15CMX21CM PACOTE COM 1000 UNIDADE. | un | 57,0000 | R$ 10,94 | R$ 623,58 | OLIVEI RA EMBAL AGEM |
| SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20CMX30CM. PACOTE COM 1000 UNIDADES. | un | 17,0000 | R$ 39,00 | R$ 663,00 | OLIVEI RA EMBAL AGEM |
| XICARA DE CHA, CAPACIDADE 200 ML, COR BRANCA, COM PIRES. | un | 160,0000 | R$ 12,45 | R$ 1.992,00 | SÃO MATEU S |
VALOR TOTAL : R$ 343.440,87 ( Trezentos e quarenta e tres mil e quatrocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos)
5–DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO
5.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
5.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
5.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos materiais de limpeza deste Instrumento;
5.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da prestação do serviço, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção;
5.5. Fiscalizar livremente o fornecimento dos materiais, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade;
5.6. Acompanhar o fornecimento dos materiais, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais de limpeza fora das especificações deste Edital;
6–DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO
6.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização do Município, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;
6.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;
6.3. Entregar os materiais objetos desta Licitação NO PRAZO ESTIPULADO, contados da emissão da ordem de fornecimento.
6.4. Fornecer os materiais de limpeza nas quantidades solicitadas, entregando-os em dias determinados pela Secretária Municipal solicitante. 6.5. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento dos materiais, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor atualizado do contrato, conforme artigo 65 §1º, da Lei nº 8.666/93.6.6. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante todo o fornecimento dos materiais de limpeza, e a emissão da ordem de fornecimento.
6.7. Na falta de qualquer material cotado pela Licitante vencedora, a mesma fica obrigada a entregar outro material similar, ainda que de preço superior, sem qualquer ônus adicional para o “CONTRATANTE”. 6.8. Substituir o material rejeitado, por não estar de acordo com o especificado e/ou impróprio para o uso, no período máximo de 03( três) dias. 6.9. Substituir o material, caso seja constatado qualquer tipo de rompimento da respectiva embalagem. Neste caso, caberá ao “CONTRATANTE”, rejeitar o material, através do servidor designado para efetuar a fiscalização do mesmo. 6.10. No momento do desembarque dos materiais de limpeza, os responsáveis da “CONTRATADA” deverão sempre depositá-los, cuidadosamente, nos locais designados, dispondo os mesmos em pilhas, conforme orientação do servidor designado pelo “CONTRATANTE”. 6.11. Fica a CONTRATADA obrigada a ressarcir ao Município o valor recebido, quando constatada a má qualidade do material e/ou peso deficiente do mesmo.6.12. Não realizar subcontratação total ou parcial do fornecimento dos materiais de limpeza, sem anuência do Município. No caso de subcontratação autorizada pela Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelo fornecimento e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;
6.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante;
6.14. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências do Município;
6.15. Responsabilizar-se Civil e Criminalmente por danos causados aos servidores do Município ou a terceiros, decorrentes do fornecimento de materiais impróprios para o uso. 6.16. Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados em equipamento ou nas dependências dos Órgãos Municipais ou a terceiros.6.17. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer no Município ou a terceiros, decorrentes do próprio fornecimento dos produtos;
7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
7.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.
8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega dos MATERIAIS DE LIMPEZA, de acordo com a apresentação da Nota Fiscal devidamente preenchida e atestada pelo Secretario Responsável e Setor de Compras.
8.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do produto/material entregue, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;
8.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.
8.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
8.3. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;
8.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.
8.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social – INSS e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviços – FGTS.
8.6. A fatura deverá ser recebida pelo setor competente com antecedência mínima de 30 dias da data de vencimento.
8.7. No caso de cobrança indevida, a FORNECEDOR/CONTRATADO será notificada, devendo proceder à correção e reapresentação da nota fiscal/fatura, reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento a partir da reapresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
8.8. Não haverá em nenhuma hipótese pagamento antecipado.
9. DOS REAJUSTES DE PREÇOS
9.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência desta Ata.
9.1.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
9.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
9.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.
9.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
9.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.
10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
10.1.1. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;
10.1.2. Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
10.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;
10.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
10.1.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
10.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
10.4. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento de produtos.
10.6. Caso o Município não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.
11. DAS PENALIDADES
11.1. O fornecimento fora das normas pactuadas neste instrumento sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;
11.1.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no ITEM 11.2.2;
11.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento, a Administração poderá aplicar à contratada, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
11.2.1. Advertência por escrito;
11.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;
11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº 10.520/2002;
11.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este Município e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;
11.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;
11.4. Serão publicadas no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento ao presente contrato.
II. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº 005/2023, seus anexos e as propostas da contratada.
III. É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município.
13. DA PUBLICAÇÃO
13.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso, conforme Lei nº 10.520/02.
14. DA FISCALIZAÇÃO
14.1. A fiscalização da execução do fornecimento será exercida por servidor nomeado, independente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do fornecimento que venha a ser determinada pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo.
15. DO FORO
15.1. As partes contratantes elegem o foro de Arenápolis/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Santo Afonso/MT, 18 de maio de 2023.
Luis Fernando Ferreira Falcão
Prefeito Municipal
NEIVA SCARPATT MERCADO-ME
CNPJ: 30.867.045/0001-29
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
TAMIRES DE FREITAS PIRES ROLFF RODRIGO DA SILVA
CPF: 028.266.132-86 CPF: 031.176.161-52