ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2023.

Por este instrumento de compromisso na melhor forma de direito, o Município de Nobres, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Rua Ludgardes Hoffman Riedi, s/n.º, Jardim Paraná, nesta cidade, inscrita no CNPJ /MF sob o n.º 03.424.272/0001-07, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, SR. LEOCIR HANEL, brasileiro, casado, Agente Político, residente e domiciliado nesta cidade de Nobres – MT, e do outro lado a empresa AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 37.152.127/0001-36, estabelecida a Rua: Avenida Sao Sebastiao, n.º 342, bairro Cidade Alta, cidade de Cuiabá/MT, cep: 78.030-400, fone: 65-9918-9699, email: comercialahs@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. Andre Henrique Acel Silva, portador do CIRG n.º 1830796-5 SSP/MT e CPF n° 047.170.941-74, doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Municipal 176/2006 2007 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 13/2023, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOBRES, POR PRÍODO DE 12 MESES, conforme condições e especificações constantes no Edital e anexos do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 13/2023, para Registro de Preços. 1.2. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por ITEM conforme segue:

	Código	Descrição do item	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	126779	ACAFRAO 30G. EMBALADO CONVENCIONALMENTE EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO, COM PRAZO DE VALIDADE PARA NO MINIMO 06 (	DIODORO	un	135,0000	R$2,2000	R$ 297,00
2	47910	ACUCAR REFINADO (PCT 1 KG)	UNIAO	PC 1 KG	87,0000	R$6,5300	R$ 568,11
3	18766	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO STEVIA 80ML.	ADOCYL	FR80MILILT	39,0000	R$7,8500	R$ 306,15
4	47027	AGUA SANITARIA 1 LITRO (ICOMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. TEOR DE CLORO ATIVO:2,0% A 2,5% P/P. PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO A BASE DE CLORO)	Kimax	un	6313,0000	R$2,5700	R$ 16.224,41
5	15246	ALHO GRANEL	in natura	kg	175,0000	R$22,5100	R$ 3.939,25
6	15236	AMENDOIM 500gr	Pinduca	PC 500 G	145,0000	R$10,7100	R$ 1.552,95
7	26122	AMIDO MILHO 500G	MIKA	CX500GR	160,0000	R$6,0100	R$ 961,60
8	19416	AZEITONA 500 GR	CAMPO BELO	VD 500 G	220,0000	R$22,5900	R$ 4.969,80
9	117285	BATATA PALHA PCT 500 G	BRISA	PC 500 G	265,0000	R$24,7800	R$ 6.566,70
10	15785	BAUNILHA LIQUIDA - 30 ML	ARRIFANA	un	91,0000	R$7,8400	R$ 713,44
11	26346	BISCOITO AGUA E SAL 400 G	DALAS	un	1250,0000	R$4,6200	R$ 5.775,00
12	15126	BISCOITO RECHEADO 140gr	DALAS	un	190,0000	R$3,1000	R$ 589,00
13	29254	BOMBOM DE CHOCOLATE PCT 1 KG - INGREDIENTE MINIMO: CASTANHA DE CAJU, AMENDOIM, DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, CACAU, VITAMINAS B1,B2, E B3, OLEO VEGETAL - COM LACTOSE, SEM GLUTEN	Serenata	un	465,0000	R$47,5900	R$ 22.129,35
14	26369	CAMOMILA PACOTE 10 G	Lelis	un	165,0000	R$2,4400	R$ 402,60
15	11342	CHA MATE (250 GRAMAS)	UNIAO	un	2905,0000	R$4,0600	R$ 11.794,30
16	32627	CHICLETE PCT 500G, SABORES SORTIDOS	Arcor	un	85,0000	R$33,9200	R$ 2.883,20
17	37088	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML- COMPONENTES BASICOS: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTES, CORANTES E VEICULO. COMPONENTE ATIVO; LINEAR ALQUILBENZENO SULFANATO DE SODIO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	Limpol	un	6915,0000	R$3,0900	R$ 21.367,35
18	47918	DOCE DE LEITE 400G	TRIANGULO	un	76,0000	R$7,9900	R$ 607,24
19	5832	FARINHA DE ROSCA PCT 500G	PULMAN	PACOTE	145,0000	R$9,4400	R$ 1.368,80
20	252	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) - PCT 1 KG	VITORIOSA	un	535,0000	R$5,3000	R$ 2.835,50
21	26354	FERMENTO BIOLOGICO 10 G	APTI	un	170,0000	R$2,0600	R$ 350,20
22	38247	GARRAFA TERMICA DE MESA - 1,8 LT - CORPO EM ACO INOXIDAVEL, AMPOLA DE VIDRO NA COR PRETA.	UNITERM	un	80,0000	R$88,5100	R$ 7.080,80
23	6678	GARRAFA TERMICA P/ CAFE EM INOX 2,5 Lts (DE PRESSAO)	UNITERM	un	86,0000	R$181,0300	R$ 15.568,58
24	40596	GELATINA SEM SABOR 24G	ROYAL	un	125,0000	R$6,5300	R$ 816,25
25	5006	GELATINA SORTIDAS 25 GR	SOL	un	435,0000	R$1,5200	R$ 661,20
26	33084	GOIABADA - 300G	VAL	un	185,0000	R$3,5600	R$ 658,60
27	14628	LEITE EM PO 1° FASE, 800GR. COMPONENTES BASICOS: MALTODEXTRINA, LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE PROTEICA), OLEINA DE PALMA, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, VITAMINA E, NIACINA, PANTOTE	Ninho	un	70,0000	R$68,9200	R$ 4.824,40
28	14610	LEITE EM PO 2° FASE, 800GR. COMPONENTES BASICOS: MALTODEXTRINA, LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE PROTEICA), OLEINA DE PALMA, OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, VITAMINA E, NIACINA, PANTOTE	MIKA	LT 400 G	70,0000	R$58,0000	R$ 4.060,00
29	125277	LENCOL PARA COLCHAO DE BERCO 129X60X10	Havan	un	320,0000	R$26,4700	R$ 8.470,40
30	40599	MACARRAO GRAVATA 500GR	DALAS	PC 500 G	245,0000	R$5,6100	R$ 1.374,45
31	12930	MACARRAO PARA SOPA 500G	St Felicidade	PC 500 G	215,0000	R$4,0300	R$ 866,45
32	40600	MACARRAO PARAFUSO 500G	St Felicidade	PC 500 G	385,0000	R$4,0300	R$ 1.551,55
33	40598	MACARRAO PENNE 500G	St Felicidade	PC 500 G	295,0000	R$4,0300	R$ 1.188,85
34	29552	MAIONESE 500 GR	LIZA	un	200,0000	R$9,1700	R$ 1.834,00
35	34246	MASSA PRONTA PARA BOLO (DIVERSOS SABORES)	APTI	un	545,0000	R$5,2300	R$ 2.850,35
36	40675	MOSTARDA 200GR	ARRIFANA	un	75,0000	R$6,4400	R$ 483,00
37	26547	OREGANO 10 G	Lelis	PC 10 G	67,0000	R$2,1000	R$ 140,70
38	33082	PALMITO EM CONSERVA 300 GR	Chef	un	80,0000	R$22,5000	R$ 1.800,00
39	36458	PAPEL FILME COM 30 METROS	Lusa	un	350,0000	R$4,3000	R$ 1.505,00
40	30007	PORTA SABONETE LIQUIDO DE PRESSAO - PARA FIXAR NA PAREDE EM ABS BRANCO, COM VISOR, CAPACIDADE MINIMA 1500ML	NOBRE	un	25,0000	R$69,9000	R$ 1.747,50
41	26363	PREPARO CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE FRUTAS - 500 ML	DAFRUTA	FR 500 ML	225,0000	R$6,3500	R$ 1.428,75
42	29130	REFRIGERANTE 2 LT, CONT. AGUA GASEIFICADA, ACUCAR, SUCO DE LARANJA 10% AROMA SINTETICO ARTIFICIAL, ACIDULANTE INS330, CONSERVADO INS211, ESTABILIZANTE, COM PRAZO DE VALIDADE	MARAJA	un	665,0000	R$7,9900	R$ 5.313,35
43	32137	REFRIGERANTE 2 LTS, CONTENDO AGUA GASEIFICADA, SABOR GUARANA	MARAJA	un	935,0000	R$7,9900	R$ 7.470,65
44	19586	RODO PLASTICO P/ LIMPEZA CABO 1,50 X CORPO 80 CM	R2000	un	140,0000	R$27,7900	R$ 3.890,60
45	17461	SABAO EM PO 1K, COMPOSICAO BASICA: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, LINEAR, BENTONITA SODICA, CARBONATO DE SODIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, SULFATO DE SODIO, SILICATO DE SÓDIO, 4,4 BIS (2 SULFOESTERIL BIFENIL DISSÓDICO), PIGMENTO AZUL 15, ENZIMAS,	Brilhante	un	3106,0000	R$13,1300	R$ 40.781,78
46	48367	SABONETEIRA INFANTIL	CONDOR	un	52,0000	R$8,1100	R$ 421,72
47	13851	SAL GROSSO PCT 1KG	DIODORO	PC 1 KG	22,0000	R$3,3000	R$ 72,60
48	16000	SARDINHA 125 GR	88	un	220,0000	R$5,3500	R$ 1.177,00
49	19917	SOJA TEXTURIZADA	CAMIL	PC 1 KG	65,0000	R$23,8300	R$ 1.548,95
50	34248	SUCO PO - SABORES DIVERSOS FAZ 4.5L	Promax	UND	345,0000	R$7,6400	R$ 2.635,80
51	26088	TEMPERO COMPL. S/PIMENTA 1KG	DIODORO	un	80,0000	R$11,1400	R$ 891,20
52	40047	TEMPERO P/ CARNES CONTENDO: SAL, COLORIFICO, ALHO, CEBOLA, OREGANO, LOURO, SALSA, CONDIMENTOS PREPARADOS DE ALHO E CEBOLA, REALCADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO E INOSINATO DISSODICO. SEM GLUTEN.	MIKA	un	70,0000	R$5,1900	R$ 363,30
53	40605	TEMPERO P/ PEIXE, SAL, ALHO, CEBOLA, OREGANO, SALSA, LOURO, PREPARADO DE ALHO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CONDIMENTO PREPARADO DE CEBOLA, REALCADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO E INOSINATO DISSODICO E ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICALCIO. 60G	MIKA	un	45,0000	R$5,0100	R$ 225,45
54	40603	TEMPERO P/FRANGO COM SAL, COENTRO, COLORIFICO, PAPRICA, CEBOLA, COMINHO, CONDIMENTO PREPARADO DE CEBOLA, REALCADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO E INOSINATO DISSODICO. CONTEM GLUTEN. 60G	MIKA	un	70,0000	R$5,1900	R$ 363,30
55	40615	TEMPERO P/SALADA,MALTODEXTRINA, MOSTARDA, ACUCAR, CEBOLA, SALSA, ALHO, CURCUMA, OREGANO, MANJERICAO, AIPO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CONDIMENTO PREPARADO DE ALHO E DE CEBOLA, REALCADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO E INOSINATO DISSODICO 60G	MIKA	un	70,0000	R$5,1900	R$ 363,30
56	29395	UVA PASSA	MIKA	PCT200GR	79,0000	R$10,9000	R$ 861,10
57	128591	CREME DE CEBOLA 65 GR	MIKA	un	155,0000	R$6,9300	R$ 1.074,15
58	128705	SAL REFINADO IODADO, COM NO MINIMO 96,95 % DE CLORETO DE SODIO E SAISDE IODO ACONDICIONADOEM SACO DE POLIETILENO COM 01 KG.	UNIAO	PC 1 KG	96,0000	R$1,8500	R$ 177,60
59	129831	GELEIA DE FRUTAS- SABORES DIVERSOS - 200 GRAMAS.	Sofruta	un	165,0000	R$11,7700	R$ 1.942,05
60	129833	FARINHA DE MILHO - TIPO BIJU,DO GRAO DE MILHO TORRADO, NA COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO	Marata	SACO 1 KG	145,0000	R$11,7000	R$ 1.696,50
61	129834	FERMENTO -EM -PÓ (100 GRAMAS)	APTI	un	165,0000	R$3,3700	R$ 556,05
62	129836	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE PESO LIQUIDO 395 GRAMAS.	ITALAC	LT 395 G	465,0000	R$8,1200	R$ 3.775,80
63	129837	LEITE ZERO LACTOSE INTEGRAL PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURE),, APRESENTACAO NA FORMA LIQUIDA EMBALAGEM CONTENDO 1.000 ML. COM VALIDADE ACIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS NA DATA DE ENTREGA. NAO SERA ACEITO PRODUTO COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER AS LEGISLACOES APLICAVEIS VIGENTES. NA EMBALAGEM DEVERA TER IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERISTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE; INFORMACOES NUTRICIONAIS; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO	ITALAC	un	260,0000	R$9,4400	R$ 2.454,40
64	129838	LENTILHA - DE PRIMEIRA, NOVA, CONSTITUIDA DE GRAOS INTEIROS E SAOS, COM UMIDADE MAXIMA DE 15% POR PESO, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO DE 500GRAMAS.	Pinduca	PC 500 G	50,0000	R$15,7700	R$ 788,50
65	129941	ABACAXI EM CALDAS, COMPOSTO E OBTIDA DE FRUTAS EM PEDACOS, COZIDO EM AGUA E ACUCAR, PREPARADO COM FRUTAS SAS E LIMPAS, ISENTO DE PARASITAS,SUJIDADES E LARVAS, COM ASPECTO,COR E SABOR PROPRIOS, SEM ADICAO DE AROMATIZANTES E COLORACAO ARTIFICIAIS, SENDO CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO DE 800 GRAMAS, ACONDICIONADO EM LATAS HERMERTICAMENTE FECHADA.	GB	un	78,0000	R$23,3900	R$ 1.824,42
66	130278	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO GRANDE (G), FORMA DE APRESENTAÇÃO EM PACOTE, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO, ANTIALERGICA E ATOXICA,EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE E PROCEDENCIA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CREMER	un	100,0000	R$37,0300	R$ 3.703,00
67	130279	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO (XG), FORMA DE APRESENTAÇÃO EM PACOTE, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO, ANTIALERGICA E ATOXICA,EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE E PROCEDENCIA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CREMER	un	120,0000	R$37,0300	R$ 4.443,60
68	130280	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO (XXG), FORMA DE APRESENTAÇÃO EM PACOTE, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO, ANTIALERGICA E ATOXICA,EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE E PROCEDENCIA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CREMER	un	80,0000	R$37,0300	R$ 2.962,40

O valor Global desta ata de RP é de R$ 256.891,35 (duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e um reais com trinta e cinco centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de até 1 ano.

2.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nobres, não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 13/2023, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias a partir da entrega dos itens e da Nota Fiscal, devidamente atestada em seu verso o recebimento dos produtos em quantidade e qualidade conforme Autorização de Fornecimento e especificações do Edital.

3.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela Prefeitura Municipal de Nobres - MT

3.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

3.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

3.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

3.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUARTA

DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO

4.1. O prazo de entrega dos produtos será de ate 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Autorização de fornecimento na sede da secretaria solicitante e a entrega dos matérias solicitados nesta, deverá ser realizada em remessa única.

4.2. Os produtos perecíveis congelados e/ou resfriados, deverão ser transportados em carro refrigerado ou caixas de isopor;

4.3. Para os produtos industrializados, o prazo de validade no momento da entrega pela contratada, deverá ser de no mínimo 50% de sua validade, contados da data de fabricação. Os casos excepcionais serão analisados após aviso prévio;

4.3. Todos os produtos de origem animal deverão possuir a comprovação da inspeção SIF/DIPOA;

4.4. A ausência de um representante da empresa no momento da entrega e verificação dos produtos pelo servidor responsável acarretara na aceitação, pela empresa fornecedora, de quaisquer vícios que a secretaria solicitante apontar nos produtos entregues, devendo a fornecedora realizar a troca dos mesmos em até 24(vinte e quatro) horas após o apontamento dos vícios, incorrendo em atraso passado o prazo previsto acima.

4.5. A entrega de Produtos vencidos ou mesmo com prazo inferior ao mencionado anteriormente, acarretara no cancelamento do registro realizado com a fornecedora, respeitando o Contraditório e Ampla Defesa.

4.6. O recebimento dos Produtos será feito em 02 (duas) etapas por funcionário designado pela Secretaria Solicitante, conforme a seguir:

4.7. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do Produto com a especificação. No local da entrega, o servidor designado fará o recebimento dos materiais, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota a data da entrega do produto e, se for o caso, as irregularidades observadas.

4.8. Se constatada irregularidades no produto entregue, a CONTRATANTE, através de seu Departamento de Compras, poderá:

4.9. Se disser respeito à sua especificação, rejeitá-lo, no todo ou em parte, determinando sua substituição ou contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

4.10. Na hipótese de substituição, a LICITANTE CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da secretaria, no prazo por ela estipulada, contado de sua notificação, mantido o preço inicialmente proposto;

4.11. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar a sua complementação, ou rescisão contratual, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

4.12. Os produtos adquiridos por meio deste Pregão deverão ser entregues nos seguintes locais, durante o expediente, ou seja, de 07h às 13h e das 13h às 17h, quando serão examinados por servidor responsável pelo seu recebimento:

Gab. Prefeito	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Parana, atrás do Rotary.
Sec. De Administração	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Parana, atrás do Rotary.
Sec. De Finanças	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Parana, atrás do Rotary.
Sec. De Tributos	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Parana, atrás do Rotary.
Sec. De Infraestrutura	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Parana, atrás do Rotary.
Sub-Prefeitura	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Parana, atrás do Rotary.
Procuradoria	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Parana, atrás do Rotary.
Sec. De Educação	Almoxarifado Central – Rua D, s/n, Bairro Jd. Parana, atrás do Rotary. Centro de Educação Básica Municipal Maria Honorata de Campos - Rua Niva Matos de Oliveira, s/n, bairro Santa Clara – CEP: 78.460-000 Creche Municipal Alda Pacheco Serra - Rua A, s/n, bairro Jardim Carolina – CEP: 78.460-000 Creche Municipal Regina Joana Ecker - Rua A, s/n, bairro Ponte de Ferro – CEP: 78.460-000 Escola Municipal Dalci Cândida de Souza - Rua E, Quadra 10, s/n, bairro Jardim Petrópolis – CEP: 78.460-000
Sec. De Saúde	Almoxarifado Saúde – Praça Josino Serra, Bairro Centro ESF Centro – Av. JK, s/n , Centro, Nobres ESF Jardim Glória – Avenida Getulio Vargas, s/n, Jardim Glória, Nobres PSF São José – Rua Tancredo Neves, s/n, São José, Nobres PSF Jardim Petropolis – Avenida Marzagão, s/n , Jardim Petropolis UBS Roda D’Água – Vila Roda D’Água, s/n°, Distrito Coqueiral, Nobres Posto de Saúde Fazenda Bom Jardim – Fazenda Bom Jardim, s/n°, Distrito Bom Jardim, Nobres
Sec. De Assistencia Social	Centro De Cidadania – Rua Miranda, s/n, Bairro Ponte de Ferro, ao lado Capela Mortuária.
Sec. De Agricultura	Av. Marechal Rondon, n° 228, Bairro São José, esquina com Rua Niva Matos de Oliveira
Sec. De Turismo	Av. Marechal Rondon, n° 228, Bairro São José, esquina com Rua Niva Matos de Oliveira

Não há limite mínimo ou máximo para o quantitativo dos Pedidos, os mesmos serão de acordo com a necessidade de cada Secretaria.

CLÁUSULA QUINTA

DAS OBRIGAÇÕES

5.1. Da Prefeitura Municipal de Nobres:

5.1.3. Emitir o Termo de Recebimento Definitivo no prazo previsto e o devido recebimento no Verso da Nota Fiscal quanto os produtos estiverem sido verificados e conferidos, não excluindo-se a hipótese do item 4.4 da presente Ata.

5.1.2. Terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para notificar a detentora da ata para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

5.1.3. Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

5.1.4. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho;

5.1.5. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

5.1.6. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

5.2. Da Detentora da Ata:

5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida;

5.2.2. Pagar todos os tributos, despesas, frete de transporte e todo e quaisquer custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;

5.2.3. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

5.2.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta.

CLÁUSULA SEXTA

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1. Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada da nota de empenho pela detentora.

6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante.

6.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da solicitação, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes do presente instrumento, correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

1.03.001 - GABINETE DO SECRETARIO	23 - 03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000
1.03.001 - GABINETE DO SECRETARIO	34 - 03.001.04.122.0004.2015.3.3.90.30.1.500.0000000
1.05.001 - GABINETE DA SECRETARIO	61 - 05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000
1.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	68 - 05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000
1.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69 - 05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000
1.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70 - 05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000
1.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76 - 05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000
1.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	97 - 05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000
1.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130 - 06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000
1.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	146 - 06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.500.1002000
1.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	153 - 06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.600.0000000
1.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	165 - 06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000
1.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	170 - 06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.500.1002000
1.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	176 - 06.002.10.302.0029.2100.3.3.90.30.1.500.1002000
1.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	182 - 06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.30.1.500.1002000
1.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	188 - 06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.30.1.500.1002000
1.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	192 - 06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.30.1.500.1002000
1.07.001 - GABINETE DO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	199 - 07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000
1.07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211 - 07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.500.0000000
1.07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	227 - 07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.30.1.500.0000000
1.07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	236 - 07.002.08.244.0025.2093.3.3.90.30.1.500.0000000
1.07.003 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	240 - 07.003.08.243.0025.2073.3.3.90.30.1.500.0000000
1.07.003 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	245 - 07.003.08.243.0025.2074.3.3.90.30.1.500.0000000
1.07.003 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	248 - 07.003.08.243.0025.2075.3.3.90.30.1.500.0000000
1.07.004 - FUNDO MUNICIPAL DA DA PESSOA IDOSA	252 - 07.004.08.241.0025.2072.3.3.90.30.1.500.0000000
1.08.001 - GABINETE DO SECRETARIO	257 - 08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.30.1.500.0000000
1.08.001 - GABINETE DO SECRETARIO	271 - 08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000
1.09.001 - GABINETE DO SECRETARIO	286 - 09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.1.500.0000000
1.10.001 - GABINETE DO SECRETARIO	337 - 10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000
1.11.001 - GABINETE DO SECRETARIO	356 - 11.001.13.392.0016.2052.3.3.90.30.1.500.0000000
1.11.001 - GABINETE DO SECRETARIO	371 - 11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000
1.11.001 - GABINETE DO SECRETARIO	382 - 11.001.23.695.0015.2048.3.3.90.30.1.500.0000000

CLÁUSULA OITAVA

DAS PENALIDADES

8.1. Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se:

a) Advertência;

a) 2% (dois por cento), até o máximo de 05 (cinco) dias, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato;

Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de empenho), a Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

I - Advertência; II- Multa Conforme previsão neste instrumento Convocatório, por dia de atraso na entrega dos produtos;

III- Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do contrato;

IV- Suspensão temporária de participar em licitações no prazo não superior a 2 (dois) anos;

V- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

A multa a que alude este Instrumento Convocatório não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei.

8.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

8.3. Da aplicação das penas definidas No item 8.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

8.4. O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

8.5. As infrações penais tipificadas nos artigos do Código Penal, serão objeto de processojudicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA NONA

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

9.1.1. Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos materiais, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

9.2. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor de cada materiais/produtos a ser fornecido tendo como base a desequilíbrio econômica financeira, se aceito pelo município.

9.3. O Órgão Gerenciador poderá revisar os preços praticados nesta Ata, a qualquer tempo.

9.4. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

9.5. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

9.6. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

9.7. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

9.8. Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

9.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;

9.10. Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

9.11. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.

9.12. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas.

9.13. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA DÉCIMA

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de trinta dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pelo “PROMITENTE FORNECEDOR”, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO.

10.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando:

10.2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

10.2.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

10.2.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor;

10.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais;

10.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

10.2.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

10.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por uma (1) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.

10.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

10.4.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de trinta dias, facultada á Administração a aplicação das penas previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos das aquisições.

11.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DAS COMUNICAÇÕES

12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

VINCULAÇÃO AO EDITAL

13.1. Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 13/2023, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram esta Ata, o edital da PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 13/2023 a proposta da empresa AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI classificada em PROMITENTE FORNECEDORA no certame supranumerado.

14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Decreto Municipal n° 12/2010, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DO FORO

15.1. As partes elegem o foro da Comarca Nobres/ MT, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Nobres / MT, 26 de maio de 2023.

LEOCIR HANEL

Prefeito Municipal

AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

CNPJ sob o n.º 37.152.127/0001-36

Sr. Andre Henrique Acel Silva

CPF n° 047.170.941-74

Testemunhas:

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Nome

CPF nº______________________________

Testemunhas:

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Nome

CPF nº______________________________