MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA e POSTO DE COMBUSTIVEIS FORTE LTDA – EPP , CNPJ n.º 07.646.667/0001-05.

Objeto: aquisição de combustível para atender as necessidades das secretarias Municipais de Obras e Serviços Públicos, Educação, Esporte e Cultura e Saúde.

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 030/2023 – SEMOSP / SEMEC

Fundamentação: art. 75, inciso II da lei 14.133/2021.

Assunto: Contrato matriz

Processo administrativo de nº. 234/2023.

Valor Global: R$ 56.460,50

Fonte recursos:

Unidade : 03.01 - Gestão das finanças municipais

Unidade Emitente : 06.01 – Gestão de obras e serviços públicos

Programa de Trabalho : 15.451.0121.2182 manutenção de rodovias e estradas estaduais FETHAB (296)

Elemento de Despesa : 3.3.90.30 - 00101 – Material de consumo

Subelemento de despesa :combustíveis e lubrificante automotivos - diesel

Empenho : 00902 de 10.05.2023 - R$ 23.275,00

Unidade : 03.01 - Gestão das finanças municipais

Unidade Emitente : 06.01 – Gestão de obras e serviços públicos

Programa de Trabalho : 15.451.0121.2182 manutenção de rodovias e estradas estaduais FETHAB (296)

Elemento de Despesa : 3.3.90.30 - 00101 – Material de consumo

Subelemento de despesa : combustíveis e lubrificante automotivos - gasolina

Empenho : 00903 de 10.05.2023 - R$ 1.542,50

Unidade : 03.01 - Gestão das finanças municipais

Unidade Emitente : 04.01 – Gestão de educação

Programa de Trabalho : 15.451.0121.2182 manutenção do transporte escolar FNDE (86)

Elemento de Despesa : 3.3.90.30 - 00101 – Material de consumo

Subelemento de despesa :combustíveis e lubrificante automotivos - diesel

Empenho : 00904 de 10.05.2023 - R$ 13.300,00

Unidade : 03.01 - Gestão das finanças municipais

Unidade Emitente : 04.01 – Gestão de obras e serviços públicos

Programa de Trabalho : 12.361.0111.2134 manutenção do transporte escolar (86)

Elemento de Despesa : 3.3.90.30 - 00101 – Material de consumo

Subelemento de despesa :combustíveis e lubrificante automotivos - diesel

Empenho : 00905 de 10.05.2023 - R$ 3.295,00

Unidade : 03.01 - Gestão das finanças municipais

Unidade Emitente : 04.01 – Gestão de obras e serviços públicos

Programa de Trabalho : 12.361.0111.2134 manutenção do transporte escolar (86)

Elemento de Despesa : 3.3.90.30 - 00101 – Material de consumo

Subelemento de despesa :combustíveis e lubrificante automotivos - gasolina

Empenho : 00906 de 10.05.2023 - R$ 617,00

Unidade : 03.01 - Gestão das finanças municipais

Unidade Emitente : 05.01 – Gestão de saúde

Programa de Trabalho : 10.122.0116.2141 manutenção e encargos com a Secretaria Municipal de Saúde (163)

Elemento de Despesa : 3.3.90.30 - 00101 – Material de consumo

Subelemento de despesa :combustíveis e lubrificante automotivos - diesel

Empenho : 00907 de 10.05.2023 - R$ 3.325,00

Unidade : 03.01 - Gestão das finanças municipais

Unidade Emitente : 05.01 – Gestão de saúde

Programa de Trabalho : 10.122.0116.2141 manutenção e encargos com a Secretaria Municipal de Saúde (163)

Elemento de Despesa : 3.3.90.30 - 00102 – Material de consumo

Subelemento de despesa : combustíveis e lubrificante automotivos - gasolina

Empenho : 00908 de 10.05.2023 - R$ 11.106,00

Prazo: 30 (trinta) dias – 10/05/2023 à 10/06/2023

Ass.: 10/05/2023.