UMCI - Ordem de Serviços n.º 001/2023
20 de Junho de 2023
ORDEM DE SERVIÇOS N.º001/UCI/2023
A Unidade de Controle Interno do Município, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
1. INTRODUÇÃO – A presente Ordem de Serviço visa a apresentar diretrizes e orientações para planejamento, execução e elaboração de relatório.
2. UNIDADE EXAMINADA – Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal.
3. ESCOPO DOS TRABALHOS
| ÁREA | OBJETO | PROCEDIMENTOS |
| Gestão de Recursos Humanos. | Avaliar se a área de Administração de Pessoal atende as exigências da Legislação e se observa as normas internas para o processo de admissão de pessoal, controles, pagamentos etc. | Auditoria Interna nos procedimentos de contratação de pessoal controle de frequência, desvio de função, pagamentos de adicionais e gratificações, folha de pagamento etc. |
4. ESTIMATIVA DE PRAZO
| ATIVIDADES | INÍCIO | FIM | DIAS ÚTEIS |
| Planejamento dos trabalhos, levantamento de informações e documentos, emissão de solicitações de auditoria, elaboração do Relatório de Auditoria e Organização dos Papeis de Trabalho. | 26/06/2021 | 27/10/2021 | 90 |
5. EQUIPE RESPONSÁVEL
| SERVIDOR | CARGO | FUNÇÃO |
| Rejane Marques Arruda Edson Paulo dos Santos | Controladora Geral Controlador Interno | Coordenador Executor |
6. ENTREGA PREVISTA: Em até 27/10/2023 os papeis de trabalho, devidamente organizados, devem ser entregues juntamente com o Relatório de Auditoria.
Paranatinga-MT, 15 de junho de 2023
Rejane Marques Arruda Edson Paulo dos Santos
Controladora Geral Controlador Interno