ORDEM DE SERVIÇOS N.º002/UMCI/2023

O Controlador Geral do Município, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

1. INTRODUÇÃO – A presente Ordem de Serviço visa a apresentar diretrizes e orientações para planejamento, execução e elaboração de relatório.

2. UNIDADE EXAMINADA – Secretaria Municipal de Saúde – SMS.

3. ESCOPO DOS TRABALHOS

ÁREA	OBJETO	PROCEDIMENTOS
Avaliação de Controles Internos	Logística de Medicamentos	Avaliação quanto à existência, adequação e eficácia dos controles instituídos na atividade avaliada.

4. ESTIMATIVA DE PRAZO

ATIVIDADES	INÍCIO	FIM	DIAS ÚTEIS
Planejamento dos trabalhos, levantamento de informações, emissão de solicitações de auditoria, elaboração do Relatório de Auditoria e Organização dos Papeis de Trabalho.	10/07/2023	10/11/2023	90

5. EQUIPE RESPONSÁVEL

SERVIDOR	CARGO	FUNÇÃO
Rejane Marques Arruda	Controladora Geral	Coordenadora
Edson Paulo dos Santos	Controlador Interno	Executor

6. DEMAIS ORIENTAÇÕES:

Em 10/11/2023 – Os papéis de trabalho, devidamente organizados, devem ser entregues juntamente com o Relatório de Auditoria para revisão do Supervisor dos Trabalhos.

Paranatinga-MT, 19 de junho de 2023

Rejane Marques Arruda Edson Paulo dos Santos

Controladora Geral do Município Controlador Interno