PREGÃO: Nº. 014/2023 –REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: Nº. 042/2023

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios

Pelo presente instrumento, O Município de Ribeirãozinho - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Rua Antônio João, 156, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.943.434/0001-00, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Ronivon Parreira das Neves, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Colônia Couto Magalhães, nesta cidade de Ribeirãozinho - MT, portador da Cédula de Identidade nº. 1133902-0 SJ/MT e CPF sob n.º 931.895.161-20 e de outro lado a Empresa JOÃO PAULO SEVERINO DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.038.204/0001-40, estabelecida à Rua Gerson Ribeiro Souza, s/nº, Centro, Ponte Branca-MT, neste anto representada por João Paulo Severino da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF: 972.394.881-87 e RG: 4477054-2 DGPC/GO, nas quantidades estimadas no Anexo I desta Ata, de acordo com a classificação por elas alcançadas por Item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/2002, Decreto nº. 3.931/2001, Decreto 4.342/2002, Decreto Estadual nº. 7.217/2006 e 1.805/2009, Decreto Municipal 460/2007 e demais legislações pertinentes a matéria e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. O presente pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE “MATERIAL DE CONSTRUÇÃO” NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS PARA GRUPOS FAMILIARES DE INTERESSE SOCIAL DENTRO DO “PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO”, utilizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as especificações constantes Termo de Referência.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade DE (12) MESES, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Licitações, através da C. P. L, no seu aspecto operacional e à Coordenadoria Jurídica de Licitações da Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT, nas questões legais.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela, anexo desta ata.

5. EMPENHO

5.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, será substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

5.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a) pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5.4. A Contratada ficará obrigada a entregar os produtos, nas quantidades e condições contratado com o Órgão ou Entidade Adeso ao registro de preço, contados a partir da data de do recebimento da nota de empenho que advém desta licitação.

5.5. Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará o valor global da contratação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal:

6.2. Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados pelos Órgãos/Entidades adesos a ata de registro de preços no Município de Ribeirãozinho - MT;

6.3. O vencedor ficará obrigado a entregar os materiais desta licitação, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho.

6.4. A contratada será responsável pelo transporte dos materiais até a sua entrega, não cabendo quaisquer ônus adicionais à Administração;

6.5. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.

6.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para os Órgãos/Entidade.

6.7. Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA e conforme estipulado neste edital e na proposta apresentada;

6.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

6.9. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste edital, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;

6.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata;

6.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata;

6.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

6.14. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

6.15. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercido pela PREFEITURA;

6.17. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.18. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.

7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao registro;

7.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;

7.7. Rejeitar os materiais em desacordo com o edital;

7.8. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.

7.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme condições previstas neste edital.

7.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

8. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

8.1. Os materiais descritos no Anexo I deste Edital serão recebidos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;

c) Rejeitado,quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

8.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no Termo de Referência e Proposta da licitante contratada.

8.3.O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços, mediante concretização da ordem de empenho.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, mediante ordem bancária através do Banco do Brasil S/S, em moeda corrente até o 20º (vigésimo) dia útil, contados a partir do recebimento da fatura/Nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

10.1.1. A Administração se reserva o direito de não receber os materiais que não estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste edital, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções;

10.1.2. A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas;

10.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do equipamento (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

10.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

10.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

10.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.2.Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital.

11.5.Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.

11.6.Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

12. DAS PENALIDADES

12.1.O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ata e do edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADEpoderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

12.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.5.A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da garantia do contrato.

12.6.As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a PREFEITURA.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1.As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

ITodas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.

II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 014/2023 e seus anexos e as propostas das classificadas.

III É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA

14. DO FORO

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

Ribeirãozinho- MT, 09 de agosto de 2023.

_____________________ Ronivon Parreira das Neves Prefeito Municipal CONTRATANTE

______________________ JOÃO PAULO SEVERINO DA SILVA-ME CNPJ: 19.038.204/0001-40 CONTRATADA

Testemunhas:

_____________________ Maria Auxiliadora C. Souza CPF: 834.559.571-53

_____________________ Thiago Barbosa Viana CPF: 993.478.221-91

____________________

Elayne Bento Parreira

Assessora Jurídica

ANEXO I

DAS QUANTIDADES E VALORES

Item	9618 Código	JOAO PAULO SEVERINO DA SILVA ME CNPJ: 19.038.204/0001-40 RUA GERSOM RIBEIRO MOURA - CENTRO, PONTE BRANCA - MT, CEP: 78610-000 Telefone: 6634661381 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	201.000.391	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25 MM X 3/4 PARA AGUA FRIA Marca: MULTILIT	UNIDA	50	1,20	60,00
10	201.000.317	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 50MM X1 1/2 PARA AGUA FRIA Marca: MULTILIT	UNIDA	300	4,50	1.350,00
12	201.000.302	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES 32MM X1 PARA CAIXA D´AGUA Marca: MULTILIT	UNIDA	100	14,50	1.450,00
18	201.000.373	ANEL BORRACHA DN 50 MM PARA TUBO SERIE REFORÇADA PARA ESGOTO PREDIAL Marca: KRONA	UNIDA	100	1,80	180,00
21	201.000.329	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50MM Marca: KRONA	UNIDA	650	1,50	975,00
29	201.003.107	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA Marca: CASCALHEIRA YPE	M³	961	110,00	105.710,00
30	201.000.256	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Marca: CIPLAM	KILO	15259,5	0,70	10.681,65
33	201.000.269	BATENTE / PORTAL MADEIRA MACIÇA Marca: MAD MAX	JG	100	110,00	11.000,00
38	201.000.344	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL LONGA , COM 50 X25MM PARA AGUA FRIA PREDIAL. Marca: MULTILIT	UNIDA	150	3,50	525,00
58	201.003.101	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II - 32 Marca: LIZ	UNIDA	321215,5	0,80	256.972,40
62	201.000.375	CURVA DE PVC 90 GRAUS SOLDAVEL 25 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL. Marca: MULTILIT	UNIDA	50	2,50	125,00
68	273.000.028	DISJUNTO TIPO DIN/IEC MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Marca: MAGIRUS	UNIDA	200	7,80	1.560,00
74	201.000.259	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO 25MM Marca: FORTLEV	METRO	5381	1,50	8.071,50
82	201.000.390	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18 MM X 10METROS (LXC) Marca: AMANCO	UNIDA	18	4,00	72,00
86	273.000.024	INTERRUPTOR SIMPLES 10A,250 V Marca: PLUZIE	UNIDA	400	5,80	2.320,00
90	201.000.386	JOELHO PVC SOLDAVEL 45 GRAUS 25 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL Marca: MULTILIT	UNIDA	50	1,80	90,00
91	201.000.374	JOELHO PVC SOLDAVEL BB 45 GRAUS DN 40MM PARA ESGOTO PREDIAL Marca: MULTILIT	UNIDA	150	1,49	223,50
93	201.000.326	JOELHO PVC SOLDAVEL PB 90 GRAUS DN 50MM PARA ESGOTO PREDIAL Marca: MULTILIT	UNIDA	400	3,50	1.400,00
94	201.000.364	JOELHO PVC SOLDAVEL 90 GRAUS 25MM PARA AGUA FRIA PREDIAL Marca: MULTILIT	UNIDA	450	0,60	270,00
95	201.000.369	JOELHO PVC SOLDAVEL 90 GRAUS 32 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL Marca: MULTILIT	UNIDA	100	1,90	190,00
96	201.000.301	JOELHO PVC SOLDAVEL 90 GRAUS, 50MM PARA AGUA FRIA PREDIAL Marca: MULTILIT	UNIDA	350	2,65	927,50
98	201.000.345	JOELHO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 90 GRAUS 25MM X 1/2 PAR AGUA FRIA PREDIAL Marca: MULTILIT	UNIDA	100	3,80	380,00
99	201.000.324	JOELHO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 90 GRAUS 25MM X3/4 PARA AGUA FRIA PREDIAL. Marca: MULTILIT	UNIDA	150	3,80	570,00
101	201.000.363	JOELHO PVC SOLDAVEL, PB 45 GRAUS DN 50MM PARA ESGOTO PREDIAL Marca: MULTILIT	UNIDA	100	2,80	280,00
105	273.000.027	LAMPADA LED 10W BIVOLT BRANCA FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) Marca: MAK LED	UNIDA	300	7,10	2.130,00
106	273.000.032	LAMPADA LED 6W BIVOLT BRANCA FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) Marca: MAK LED	UNIDA	100	4,50	450,00
109	201.000.274	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA Marca: ELGIN	UNIDA	100	60,00	6.000,00
110	273.000.023	LUMINARIA DE TETO PLAFON PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27 POTENCIA MAXIMA 60W NÃO INCLUI LAMPADA Marca: TASCHIBA	UNIDA	300	6,00	1.800,00
111	201.000.384	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA PVC 25MM X 3/4 PARA AGUA FRIA PREDIAL Marca: MULTILIT	UNIDA	50	1,20	60,00
113	201.000.377	MASSA PLASTICA PARA MARMORE / GRANITO Marca: CAR PLAST	KG	3,5	39,00	136,50
114	013.002.001	OLEO DIESEL Marca: E B Moura e Cia Ltda Me	LITRO	690	6,68	4.609,20
117	201.000.366	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRO 4,2 MM COMP. 32MM Marca: JOMARCA	UNIDA	2447	0,15	367,05
118	201.000.370	PARAFUSO DRY WALL EM AÇO ZINCADO CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB) LARGURA 4,2 MM COMPRIMENTO 13MM Marca: JOMARCA	UNIDA	1270	0,17	215,90
121	201.000.380	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25MM (1) Marca: JOMARCA	UNIDA	1980	0,05	99,00
122	201.000.336	PARAFUSO ZINCADO AUTOBROCANTE, FLAN- GEADO, 4,2 MM X19MM Marca: JOMARCA	CENTO	41	26,00	1.066,00
123	201.000.340	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA EMBALAGEM DE 400 GRAMAS Marca: VONDER	UNIDA	29	30,00	870,00
124	201.003.131	PEDRA BRITADA N° 0 Marca: BRITADEIRA FORTALEZA	TON	167,5	99,00	16.582,50
125	201.003.121	PEDRA BRITADA Nº 1 Marca: BRITADEIRA FORTALEZA	TON	364	95,00	34.580,00
128	201.003.115	PISO EM CERAMICA ES MALTADA EXTRA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 Marca: CERAL	METRO	2304	24,00	55.296,00
129	201.003.119	PONTALETE 7,5X7,5 CM Marca: IMPERIO MADEREIRA	METRO	5281,5	10,00	52.815,00
131	201.003.127	PORTA DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM Marca: CRV	UN	100	180,00	18.000,00
144	201.000.337	REGISTRO DE ESFERA PVC , COM VOLANTE VC SOLDAVEL DN 25MM COM CORPO DIVIDIDO Marca: KRONA	UNIDA	50	20,00	1.000,00
145	201.000.323	REGISTRO DE ESFERA PVC COM VOLANTE, VS SOLDAVEL DN 32MM COM CORPO DIVIDIDO Marca: KRONA	UNIDA	50	30,00	1.500,00
146	201.000.312	REGISTRO DE EXFERA PVC, COM VOLANTE VS,SOLDAVEL DN 50MM COM CORPO DIVIDIDO Marca: KRONA	UNIDA	50	44,00	2.200,00
147	201.001.132	REGISTRO GAVETA 1 1/2 Marca: DIAMANTE METAIS	UNIDA	150	115,00	17.250,00
148	201.001.070	REGISTRO PRESSAO CROMADO 3/4 Marca: KELLY	UNIDA	50	66,00	3.300,00
149	201.000.320	REJUNTE EPOXI QUALQUER COR Marca: QUARTOZOLIT	KG	13	105,00	1.365,00
150	201.001.331	REJUNTE KG Marca: VOTOMASSA	KILO	750,5	4,90	3.677,45
151	201.003.130	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA Marca: KARINA	METRO	585,5	23,00	13.466,50
152	201.003.128	RIPA NÃO APARELHADA1,5X5 CM Marca: MAD MAX	METRO	9863	2,20	21.698,60
153	201.003.124	SARRAFO 2,5X7,5 Marca: MAD MAX	METRO	9615,5	3,95	37.981,225
155	260.001.032	SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 7 EM MARACANDU Marca: MAD MAX	METRO	979	5,35	5.237,65
157	201.000.350	SIFÃO PLASTICO FLEXIVEL SAIA VERTICAL PARA COLUNA LAVATÓRIO 1X 1 1/2 Marca: ASTRA	UNIDA	50	10,50	525,00
158	201.000.310	SIFÃO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1. 1/4X 1 1/2 Marca: ASTRA	UNIDA	100	14,00	1.400,00
159	201.000.208	SILICONE ACETICO TRANSPARENTE Marca: GARRA	UN	382,5	18,00	6.885,00
161	273.000.031	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4'X2 PARA 3 MODULOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) Marca: PLUZIE	UNIDA	900	1,38	1.242,00
163	201.000.275	TABUA 2,5 X 23CM EM PINUS Marca: MAD MAX	METRO	723,5	11,95	8.645,825
169	201.000.328	TE SOLDAVEL PVC 90 GRAUS 50MM PARA AGUA FRIA PREDIAL. Marca: MULTILIT	UNIDA	100	7,50	750,00
170	201.000.371	TE SOLDAVEL PVC 90 GRAUS , 32MM PARA AGUA FRIA PREDIAL. Marca: MULTILIT	UNIDA	50	5,00	250,00
171	201.000.368	TE SOLDAVEL PVC 90 GRAUS, 25MM PARA AGUA FRIA PREDIAL Marca: MULTILIT	UNIDA	200	1,50	300,00
173	201.000.267	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA FIO D 1,20 A 1,70MM MALHA 15X15 Marca: MORLAM	METRO	1693	3,90	6.602,70
174	201.003.104	TELHA DE BARRO CERAMICA NAO ESMALTADA TIPO ROMANA AMERICANA PORTUGUESA, FRANCESA COMP 41CM Marca: CERAMICA NILDA	UN	53176	1,80	95.716,80
175	201.000.378	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16MM2 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6 Marca: INTELLI	UNIDA	100	0,90	90,00
176	201.000.372	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 Marca: INTELLI	UNIDA	300	0,96	288,00
177	201.000.383	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1FURO E 1 COMRESSÃO PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 Marca: INTELLI	UNIDA	100	1,25	125,00
179	201.000.280	TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20 CM Marca: CERAMICA SANTA CLARA	UNIDA	6,591	0,85	5,60235
184	273.000.021	TOMADA 2P +T 10A 250V Marca: PLUZIE	UNIDA	550	7,00	3.850,00
185	201.001.086	TORNEIRA BCA P/ PIA 1/2X3/4 Marca: DIAMANTE METAIS	UNIDA	50	13,00	650,00
186	201.000.314	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA AGUA FRIA 34 COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALÃO PLASTICO Marca: DIAMANTE METAIS	UNIDA	50	11,00	550,00
188	201.000.283	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA / BANCADA PARA COXINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR 1/2 OU 3/4 Marca: DIAMANTE METAIS	UNIDA	50	120,00	6.000,00
189	201.000.292	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 50 MM PARA ESGOTO PREDIAL Marca: PLASTILIT	METRO	352,5	7,00	2.467,50
193	201.000.282	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM AGUA FRIA Marca: PLASTILIT	METRO	1,252	3,00	3,756
196	201.000.349	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1 SEM UNHO E SEM LADRÃO Marca: KRONA	UNIDA	150	6,00	900,00
		Total do Proponente				846.384,31