ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 039/2023
21 de Novembro de 2023
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 010/2023 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de assinatura da presente ata.
Aos 16 dias do mês de novembro de 2023, o MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Pedro Álvares Cabral, n° 155, Centro, Santo Afonso, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº no C.N.P.J sob o nº 37.464.161/0001-46, neste ato representado pelo Prefeito Senhor LUIS FERNANDO FERREIRA FALCÃO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral n. 16049640 SSP/MT, e CPF: 022.566.881-51, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE do outro lado a empresa MARIA CATARINA DE SOUZA MELO ME , pessoa jurídica, inscrita no CNPJ:05.742.372/0001-07, e inscrição estadual: 13.223.013-5, situada na RUA FREDERICO JOSETTE SN LOJA – BAIRRO CENTRO CEP: 78425-000, neste ato representada pelo seu proprietário MARIA CATARINA DE SOUZA MELO, comerciante, Casado, brasileiro, portador do RG nº. 03377059 SSP/MT e CPF 000.057.091-56, residente e domiciliado na RUA FREDERICO JOSETTE S/N LOJA – BAIRRO CENTRO CEP: 78425-000, chamado simplesmente de CONTRATADA, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial. 010/2023 para Registro de Preços, RESOLVEM registrar os preços conforme Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto n. 7.892/13, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:
1. OBJETO
1.1.O objeto da presente Ata será REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO-MT, conforme Termo de Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e que ora o integra, conforme quantidades e especificações.
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas.
2. DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preço n. 010/2023, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, n. 8.666/93 e alterações posteriores, conforme autorização da Autoridade Competente, Sr. Luis Fernando Ferreira Falcão – Prefeito Municipal.
3. DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar o fornecimento dos materiais de construção, em estrita observância dos termos constantes no Termo de Referência.
3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial com Registro de Preço n. 010/2023e seus anexos.
4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Empresa Vencedora: MARIA CATARINA DE SOUZA MELO ME
Nome: MARIA CATARINA DE SOUZA MELO ME CNPJ: 05.742.372/0001-07 Inscrição Estadual: 13.223.013-5 Endereço: RUA FREDERICO JOSETTE SN LOJA – BAIRRO CENTRO Cidade/Estado: Santo Afonso CEP: 78.425-000 Telefones: (65) 3312-1132 Representante Legal: Maria Catarina de Souza Melo RG: 0337705-9 CPF: 000.057.091-564.2. Descrição, Quantidade e Preços Registrados:
| Descrição do item | Unidade v de medida | Quantidad e | Valor unitário | Valor total | Marca |
| ABRAÇADEIRA 2,5MMX150MM | PC 100 UN | 160,0000 | R$ 5,20 | R$ 832,00 | BRASF ORT |
| ACABAMENTO PARA REGISTRO BASE 1/2 | un | 50,0000 | R$ 16,50 | R$ 825,00 | DOCOL |
| ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 | un | 35,0000 | R$ 11,50 | R$ 402,50 | FORTL EV |
| ADESIVO PVC 175G FRASCO COM PINCEL | un | 50,0000 | R$ 9,80 | R$ 490,00 | SILOC |
| ADITIVO PLASTIFICANTE 3,6 LITROS | un | 30,0000 | R$ 27,00 | R$ 810,00 | OTTO |
| AGUA RAZ 5 L | GL 5 L | 30,0000 | R$ 44,90 | R$ 1.347,00 | EUCAY EX |
| ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO C/ GUIA | un | 35,0000 | R$ 5,40 | R$ 189,00 | FIRLO N |
| APARADOR DE GRAMA POTENCIA MINIMA DE 1000W-127V | un | 7,0000 | R$ 187,00 | R$ 1.309,00 | TRAM ONTIN A |
| ARAME FARPADO N°16 COM 500 METROS | RL500ME TRO | 14,0000 | R$ 349,00 | R$ 4.886,00 | BELGO |
| ARAME GALVANIZADO N°18 | kg | 80,0000 | R$ 15,65 | R$ 1.252,00 | MORLA N |
| ARRUELA LISA 5/16 | un | 50,0000 | R$ 0,19 | R$ 9,50 | CISER |
| BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCO | un | 14,0000 | R$ 120,00 | R$ 1.680,00 | DECA |
| BARRA DE ROSCA 5/16X1MT | un | 110,0000 | R$ 3,89 | R$ 427,90 | CISER |
| BETONEIRA MOB 400L. 127V | un | 2,0000 | R$ 4.900,00 | R$ 9.800,00 | FISCH ER |
| BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA VAZÃO 3/4 | un | 14,0000 | R$ 6,90 | R$ 96,60 | VIQUA |
| BROCA DE ACO RAPIDO 06MM | un | 15,0000 | R$ 2,99 | R$ 44,85 | IRWIN |
| BROCA DE ACO RAPIDO 08MM | un | 15,0000 | R$ 8,30 | R$ 124,50 | IRWIN |
| BROCA DE ACO RAPIDO 3,5MM | un | 15,0000 | R$ 2,49 | R$ 37,35 | IRWIN |
| BROCA VIDEA PARA CONCRETO 06MM | un | 15,0000 | R$ 3,99 | R$ 59,85 | IRWIN |
| BROCA VIDEA PARA CONCRETO 10MM | un | 15,0000 | R$ 9,40 | R$ 141,00 | IRWIN |
| BROXA RETANGULAR 18X7,6CM | un | 78,0000 | R$ 5,90 | R$ 460,20 | COND OR |
| BUCHA PARA PARAFUSO N.06 3X20 | un | 760,0000 | R$ 0,24 | R$ 182,40 | 3F |
| BUCHA PARA PARAFUSO N.08 3,5X25 | un | 760,0000 | R$ 0,33 | R$ 250,80 | 3F |
| BUCHA PARA PARAFUSO N.10 1/4X75 | un | 760,0000 | R$ 0,45 | R$ 342,00 | 3F |
| BUCHA PARA PARAFUSO N.12 5/16X75 | un | 760,0000 | R$ 0,60 | R$ 456,00 | 3F |
| CABO AUTO FLEXIVEL 6.0 MM | m | 1600,0000 | R$ 2,70 | R$ 4.320,00 | COND UMAX |
| CAIXA D AGUA 2000 LT C/ TAMPA | un | 3,0000 | R$ 799,00 | R$ 2.397,00 | FORTL EV |
| CAIXA D AGUA 500 LT | un | 14,0000 | R$ 150,00 | R$ 2.100,00 | FORTL EV |
| CAIXA D'ÁGUA 10.000 LT C/ TAMPA ROSCA | un | 4,0000 | R$ 4.400,00 | R$ 17.600,00 | FORTL EV |
| CAIXA PRÁSTICA DE LUZ 4X2 AMARELA | un | 112,0000 | R$ 1,35 | R$ 151,20 | TRAM ONTIN A |
| CAL HIDRATADO 20KG | SACO 20 KG | 420,0000 | R$ 28,00 | R$ 11.760,00 | USICA L |
| CAL PARA PINTURA 8 KG | un | 420,0000 | R$ 16,89 | R$ 7.093,80 | USICA L |
| CANALETA PARA FIO 20X10 2MT COM FITA DUPLA FACE | un | 220,0000 | R$ 5,00 | R$ 1.100,00 | TRAM ONTIN A |
| CAVALETE PARA HIDROMETRO - PLÁSTICO 3/4 | un | 50,0000 | R$ 39,80 | R$ 1.990,00 | COF. |
| CILINDRO PARA FECHADURA DIVERSOS | un | 50,0000 | R$ 18,99 | R$ 949,50 | 3F |
| CIMENTO 50 KG. | SACO 50 KG | 3050,0000 | R$ 49,00 | R$ 149.450,00 | ITAU |
| COLA SILICONE 274 GR INCOLOR | un | 60,0000 | R$ 11,00 | R$ 660,00 | KALA |
| COLHER DE PEDREIRO N°9 | un | 15,0000 | R$ 12,99 | R$ 194,85 | MONF ORT |
| CORDA DE SEDA 03MM MT | m | 370,0000 | R$ 0,59 | R$ 218,30 | TROPI CAL |
| CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA 8MM | m | 164,0000 | R$ 31,00 | R$ 5.084,00 | THOM PSON |
| DESEMPENADEIRA DE ACO 25.5X12 DENTADA | un | 15,0000 | R$ 8,99 | R$ 134,85 | MONF ORT |
| DESEMPENADEIRA PVC 18X30 CORRUGADA | un | 15,0000 | R$ 8,49 | R$ 127,35 | ZUMPL AST |
| DISCO DE DESBASTE FERRO N°4- 1/2X1 | un | 100,0000 | R$ 8,63 | R$ 863,00 | ICDER |
| DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN CURVA | un | 40,0000 | R$ 14,90 | R$ 596,00 | SOPRA NO |
| DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIN CURVA | un | 40,0000 | R$ 14,90 | R$ 596,00 | SOPRA NO |
| DISJUNTOR BIPOLAR 40A DIN CURVA | un | 40,0000 | R$ 16,50 | R$ 660,00 | SOPRA NO |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 70A DIN | un | 40,0000 | R$ 62,00 | R$ 2.480,00 | SOPRA NO |
| DISJUNTOR UNIPOLAR 16A DIN CURVA | un | 40,0000 | R$ 5,00 | R$ 200,00 | SOPRA NO |
| DISJUNTOR UNIPOLAR 25A DIN CURVA | un | 40,0000 | R$ 4,95 | R$ 198,00 | SOPRA NO |
| DISJUNTOR UNIPOLAR 32A DIN CURVA | un | 40,0000 | R$ 4,95 | R$ 198,00 | SOPRA NO |
| DUCHA 4600W 127 V | un | 64,0000 | R$ 44,00 | R$ 2.816,00 | HYDRA |
| ELETRODO USO GERAL 6013/3,25 MM KG | kg | 100,0000 | R$ 19,90 | R$ 1.990,00 | VONDE R |
| EMENDA INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 | un | 114,0000 | R$ 2,79 | R$ 318,06 | CIPLA |
| ESCADA DE 12 DEGRAUS DE ALUMINIO | un | 7,0000 | R$ 360,00 | R$ 2.520,00 | BOTA FOGO |
| ESQUADRO DE ALUMINIO N° 20 POL. 50CM | un | 15,0000 | R$ 23,90 | R$ 358,50 | BRASF ORT |
| ESQUADRO DE ALUMINIO N°14 POL. 35CM | un | 15,0000 | R$ 13,90 | R$ 208,50 | BRASF ORT |
| FECHADURA POP LINE EXT | un | 49,0000 | R$ 44,70 | R$ 2.190,30 | SOPRA NO |
| FERRO 1/4 CA50=6.3MMX12MT | un | 170,0000 | R$ 26,50 | R$ 4.505,00 | GERDA U |
| FERRO 3/8 CA50=10MMX12MT | un | 300,0000 | R$ 54,00 | R$ 16.200,00 | GERDA U |
| FERRO 5/16 CA50= 8MMX12MT | un | 260,0000 | R$ 36,00 | R$ 9.360,00 | GERDA U |
| FILTRO DE LINHA 5T. 2P+T.BIV | un | 130,0000 | R$ 15,50 | R$ 2.015,00 | MEGAT RON |
| FITA ISOLANTE - FITA VELCRO, ROLO MEDINDO 5M. | un | 50,0000 | R$ 4,00 | R$ 200,00 | 3M |
| FORMÃO CABO PLÁSTICO 3/4 | un | 10,0000 | R$ 11,99 | R$ 119,90 | PACET A |
| FORRO DE PVC 20MMX8MM BRANCO GELO 6MT | MTQUAD RADO | 1800,0000 | R$ 22,00 | R$ 39.600,00 | NORT PLAST |
| INTERRUPITOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A | un | 110,0000 | R$ 4,90 | R$ 539,00 | TRAM ONTIN A |
| INTERRUPITOR SIMPLES 2 TECLA 10A LUZ2 BR | un | 110,0000 | R$ 5,45 | R$ 599,50 | TRAM ONTIN A |
| ISOLADOR PIMENTAO OLHAL 71X54X38MM COM ROSCA SOBERBA 5/16 PORCELANA | un | 48,0000 | R$ 5,00 | R$ 240,00 | GERM ER |
| JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM | un | 60,0000 | R$ 0,44 | R$ 26,40 | FORTL EV |
| JOELHO 90° SOLDAVEL 32MM | un | 60,0000 | R$ 1,20 | R$ 72,00 | FORTL EV |
| JOELHO ESGOTO 90° 100MM | un | 60,0000 | R$ 4,80 | R$ 288,00 | FORTL EV |
| JOELHO ESGOTO 90° 150MM | un | 60,0000 | R$ 23,99 | R$ 1.439,40 | TUBOZ AN |
| JOELHO SOLDAVEL LR PVC 25MMX1/2 | un | 60,0000 | R$ 1,29 | R$ 77,40 | FORTL EV |
| LAMPADA DE LED ALTA POTENCIA E27 20W 6500K BIVOLT | un | 202,0000 | R$ 7,10 | R$ 1.434,20 | ELGIN |
| LAMPADA DE LED ALTA POTENCIA E27 40W 6500K BIVOLT | un | 170,0000 | R$ 12,50 | R$ 2.125,00 | ELGIN |
| LAMPADA DE LED E27 15W 6500K BIVOLT | un | 185,0000 | R$ 4,70 | R$ 869,50 | ELGIN |
| LAMPADA DE LED E27 30W 6500K BIVOLT | un | 205,0000 | R$ 9,90 | R$ 2.029,50 | ELGIN |
| LIXA D'ÁGUA N°150 | un | 270,0000 | R$ 1,79 | R$ 483,30 | 3M |
| LIXA FERRO N°100 | un | 170,0000 | R$ 2,59 | R$ 440,30 | 3M |
| LIXA FERRO N°80 | un | 170,0000 | R$ 2,59 | R$ 440,30 | 3M |
| LUVA SOLDAVEL 32MM | un | 170,0000 | R$ 1,25 | R$ 212,50 | FORTL EV |
| MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4 | m | 1080,0000 | R$ 2,30 | R$ 2.484,00 | FORTL EV |
| MANGUEIRA JARDIM SUPERFLEX 3/4 | m | 1080,0000 | R$ 6,29 | R$ 6.793,20 | TRAM ONTIN A |
| MARTELO UNHA 27 MM | un | 28,0000 | R$ 34,79 | R$ 974,12 | COLIN S |
| MASSA ACRILICA 20 KG | SACO 20 KG | 210,0000 | R$ 57,00 | R$ 11.970,00 | SEDAV INIL |
| MASSA CORRIDA PVA 20 KG | SACO 20 KG | 35,0000 | R$ 30,00 | R$ 1.050,00 | SEDAV INIL |
| PA DE BICO C/CABO DE MADEIRA 71CM | un | 50,0000 | R$ 35,90 | R$ 1.795,00 | TRAM ONTIN A |
| PADRÃO BIFASICO 7MT | un | 7,0000 | R$ 1.830,00 | R$ 12.810,00 | MATEL |
| PE DE CABRA - ALAVANCA DE FERRO 3/4X70CM | un | 4,0000 | R$ 43,90 | R$ 175,60 | GALVA NI |
| PINCEL TRINCHA 2MM | un | 170,0000 | R$ 4,60 | R$ 782,00 | COND OR |
| PISO CERÂMICO PEI 4 45X45 | MTQUAD RADO | 600,0000 | R$ 24,00 | R$ 14.400,00 | FORMI GRES |
| PISO CERÂMICO PEI 4 50X50 | MTQUAD RADO | 1150,0000 | R$ 23,50 | R$ 27.025,00 | FORMI GRES |
| PLUGUE FEMEA 2P+T 10A | un | 110,0000 | R$ 3,00 | R$ 330,00 | PERLE X |
| PORCA SEXTAVADA 5/16 | un | 80,0000 | R$ 0,59 | R$ 47,20 | CISER |
| PORTA TECA N°2 COMERCIAL 210X80 | un | 14,0000 | R$ 200,00 | R$ 2.800,00 | ROSSI MA MADEI RAS |
| PREGO 18X24 C/ CABEÇA 01KG | PC 1 KG | 63,0000 | R$ 17,50 | R$ 1.102,50 | GERDA U |
| PREGO 22X42 C/ CABEÇA 01KG | PC 1 KG | 10,0000 | R$ 20,60 | R$ 206,00 | GERDA U |
| PREGO TELHEIRO PC. 500GR | PC 500 G | 7,0000 | R$ 24,90 | R$ 174,30 | WORK ER |
| PRUMO DE METAL PARA PAREDE 500GR | un | 4,0000 | R$ 26,70 | R$ 106,80 | THOM PSON |
| REBITE 4,8X08 | CX 100 UN | 111,0000 | R$ 13,99 | R$ 1.552,89 | 3F |
| REFLETOR LED 50W | un | 28,0000 | R$ 23,50 | R$ 658,00 | AVANT |
| REJUNTE 1KG | SACO 1 KG | 114,0000 | R$ 3,90 | R$ 444,60 | VOTO MASSA |
| ROLDANA PLAST.P/FIO 36X36 | un | 370,0000 | R$ 0,43 | R$ 159,10 | ALADD IN |
| ROLO DE LA COM CABO 09CM | un | 80,0000 | R$ 4,99 | R$ 399,20 | COMP EL |
| SEGUETA 12 POL 24 DENTES FLEX AMARELA BI-METAL | un | 14,0000 | R$ 8,80 | R$ 123,20 | THOM PSON |
| TE ESGOTO 40MM | un | 60,0000 | R$ 2,38 | R$ 142,80 | KRONA |
| TE SOLDAVEL 40 MM | un | 60,0000 | R$ 5,89 | R$ 353,40 | AMAN CO |
| TELA GALVANIZADA FIO 22 1,50MTX50MT | RL 50 M | 106,0000 | R$ 330,00 | R$ 34.980,00 | MORLA N |
| TELHA DE CUMUEEIRA COLONIAL | un | 780,0000 | R$ 5,89 | R$ 4.594,20 | C. MARTI NS |
| TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO 4MM 2,44X0,50 | un | 1850,0000 | R$ 23,50 | R$ 43.475,00 | ETERN IT |
| TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO 5MM 2,44X1,10 | un | 915,0000 | R$ 56,00 | R$ 51.240,00 | ETERN IT |
| TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO 6MM 3,66X1,10 | un | 740,0000 | R$ 100,00 | R$ 74.000,00 | ETERN IT |
| TIJOLO 8 FUROS REQUEIMADO | un | 37000,0000 | R$ 1,20 | R$ 44.400,00 | STA ROSA |
| TIJOLO MACIÇO COMUM | un | 11000,0000 | R$ 0,70 | R$ 7.700,00 | S.JOSÉ |
| TIJOLOS 8 FUROS NORMAL | un | 102500,000 0 | R$ 1,20 | R$ 123.000,00 | STA ROSA |
| TINTA ACETINADO COR CREME 18 LT | LT 18 L | 60,0000 | R$ 260,00 | R$ 15.600,00 | SEDAV INIL |
| TINTA BRANCO FOSCO NEVE 18 LT | LT 18 L | 70,0000 | R$ 90,00 | R$ 6.300,00 | SEDAV INIL |
| TINTA BRANCO GELO 18 LT | LT 18 L | 190,0000 | R$ 89,00 | R$ 16.910,00 | SEDAV INIL |
| TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE ARBUSTO 3,600 LT | LT3,600L T | 120,0000 | R$ 65,00 | R$ 7.800,00 | EUCAT EX |
| TINTA LATEX CAPIM LIMAO 18 LT | LT 18 L | 76,0000 | R$ 165,00 | R$ 12.540,00 | SEDAV INIL |
| TINTA VERDE BISCOITO LIMÃO 18 LT | LT 18 L | 130,0000 | R$ 155,00 | R$ 20.150,00 | SEDAV INIL |
| TINTA VERDE CAPIM LIMÃO 18 LT | LT 18 L | 130,0000 | R$ 150,00 | R$ 19.500,00 | SEDAV INIL |
| TORNEIRA LAVATORIO PLASTICA 1/2 | un | 28,0000 | R$ 20,90 | R$ 585,20 | DURIN |
| TRELICA DE FERRO 4,2X1/4 6 MT | un | 96,0000 | R$ 43,00 | R$ 4.128,00 | BELGO |
| TRELICA P/ COLUNA 5/16X4.2 6MT | un | 114,0000 | R$ 90,00 | R$ 10.260,00 | BELGO |
| TRINCO CHATO FERROLHO GALVANIZADO 5 | un | 35,0000 | R$ 10,99 | R$ 384,65 | SOPRA NO |
| TUBO PVC ESGOTO 40MM 6MT | un | 35,0000 | R$ 33,00 | R$ 1.155,00 | TUBOZ AN |
| TUBO PVC ESGOTO 50MM 6MT | un | 35,0000 | R$ 42,00 | R$ 1.470,00 | TUBOZ AN |
| TUBO PVC SOLDAVEL 40 MM 6MT | un | 56,0000 | R$ 43,99 | R$ 2.463,44 | TUBOZ AN |
| TUBO PVC SOLDAVEL 60MM 6MT | un | 100,0000 | R$ 116,00 | R$ 11.600,00 | TUBOZ AN |
| VALVULA P/ LAVATORIO E PIA7/8 CROMADO | un | 35,0000 | R$ 9,99 | R$ 349,65 | IMPER ATRIZ |
| VASSOURA TIPO GARI REFORÇADO 40CM COM CABO DE 150CM | un | 25,0000 | R$ 27,99 | R$ 699,75 | DRAGÃ O |
| VERNIZ COPAL 3,600 LT | GL 3,6 L | 40,0000 | R$ 65,00 | R$ 2.600,00 | EUCAT EX |
| Total | R$ 938.038,66 |
5–DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO
5.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
5.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
5.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos materiais de construção deste Instrumento;
5.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da prestação do serviço, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção;
5.5. Fiscalizar livremente o fornecimento dos materiais, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade;
5.6. Acompanhar o fornecimento dos materiais, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais de construção fora das especificações deste Edital;
6–DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO
6.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização do Município, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;
6.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;
6.3. Entregar os materiais objetos desta Licitação após 07 (sete) dia útil, contados da emissão da ordem de fornecimento.
6.4. Fornecer os materiais de construção nas quantidades solicitadas, entregando-os em dias determinados pela Secretária Municipal solicitante.
6.5. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento dos materiais, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor atualizado do contrato, conforme artigo 65 §1º, da Lei nº 8.666/93.6.6. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante todo o fornecimento dos materiais de construção da emissão da ordem de fornecimento.
6.7. Na falta de qualquer material cotado pela Licitante vencedora, a mesma fica obrigada a entregar outro material similar, ainda que de preço superior, sem qualquer ônus adicional para o “CONTRATANTE”. 6.8. Substituir o material rejeitado, por não estar de acordo com o especificado e/ou impróprio para o uso, no período máximo de 03(três) dias. 6.9. Substituir o material, caso seja constatado qualquer tipo de rompimento da respectiva embalagem. Neste caso, caberá ao “CONTRATANTE”, rejeitar o material, através do servidor designado para efetuar a fiscalização do mesmo. 6.10. No momento do desembarque dos materiais de construção, os responsáveis da “CONTRATADA” deverão sempre depositá-los, cuidadosamente, nos locais designados, dispondo os mesmos em pilhas, conforme orientação do servidor designado pelo “CONTRATANTE”. 6.11. Fica a CONTRATADA obrigada a ressarcir ao Município o valor recebido, quando constatada a má qualidade do material e/ou peso deficiente do mesmo.6.12. Não realizar subcontratação total ou parcial do fornecimento dos materiais de construção, sem anuência do Município. No caso de subcontratação autorizada pela Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelo fornecimento e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;
6.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante;
6.14. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências do Município;
6.15. Responsabilizar-se Civil e Criminalmente por danos causados aos servidores do Município ou a terceiros, decorrentes do fornecimento de materiais impróprios para o uso. 6.16. Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados em equipamento ou nas dependências dos Órgãos Municipais ou a terceiros.6.17. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer no Município ou a terceiros, decorrentes do próprio fornecimento dos produtos;
7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
7.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.
8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega dos MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, de acordo com a apresentação da Nota Fiscal devidamente preenchida e atestada pelo Secretário Responsável e Setor de Compras.
8.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do produto/material entregue, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;
8.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.
8.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
8.3. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;
8.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.
8.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social – INSS e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviços – FGTS.
8.6. A fatura deverá ser recebida pelo setor competente com antecedência mínima de 30 dias da data de vencimento.
8.7. No caso de cobrança indevida, a FORNECEDOR/CONTRATADO será notificada, devendo proceder à correção e reapresentação da nota fiscal/fatura, reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento a partir da reapresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
8.8. Não haverá em nenhuma hipótese pagamento antecipado.
9. DOS REAJUSTES DE PREÇOS
9.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência desta Ata.
9.1.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
9.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
9.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.
9.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
9.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.
10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
10.1.1. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;
10.1.2. Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
10.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;
10.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
10.1.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
10.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
10.4. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento de produtos.
10.6. Caso o Município não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.
11. DAS PENALIDADES
11.1. O fornecimento fora das normas pactuadas neste instrumento sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;
11.1.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no ITEM 11.2.2;
11.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento, a Administração poderá aplicar à contratada, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
11.2.1. Advertência por escrito;
11.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;
11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº 10.520/2002;
11.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este Município e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;
11.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;
11.4. Serão publicadas no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. As partes ficam, ainda, restritas às seguintes disposições:
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento ao presente contrato.
II. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº 010/2023, seus anexos e as propostas da contratada.
III. É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município.
13. DA PUBLICAÇÃO
13.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso, conforme Lei nº 10.520/02.
14. DA FISCALIZAÇÃO
14.1. A fiscalização da execução do fornecimento será exercida por servidor nomeado, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do fornecimento que venha a ser determinada pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo.
15. DO FORO
15.1. As partes contratantes elegem o foro de Arenápolis/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE –SE E CUMPRE – SE.
Santo Afonso/MT, 16 de novembro de 2023.
Luis Fernando Ferreira Falcão - Prefeito Municipal
Município de Santo Afonso/MT.
CONTRATANTE
MARIA CATARINA DE SOUZA MELO-ME
CNPJ:05.742.372/0001-07
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
Nome: Tamires de Freitas Pires Nome: Rolf Rodrigo da Silva
CPF: 028.266.132-86 CPF: 031.176.161-52