ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº037/2023 PREGÃO: Nº. 018/2023 – REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO: Nº. 053/2023

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios

Pelo presente instrumento, O Município de Ribeirãozinho - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa á Rua Antônio João, 156, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.943.434/0001-00, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Ronivon Parreira das Neves, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Colônia Couto Magalhães, nesta cidade de Ribeirãozinho - MT, portador da Cédula de Identidade nº. 1133902-0 SJ/MT e CPF sob n.º 931.895.161-20 e de outro lado a empresa WEPEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:49.291.204/0001-18, representada por Naindra Larisa Guizzo RG: 2195120 SEJUSP/MT, CPF: 577.228.549-15, residente e domiciliado na Av. Vila jardim, Qd. 14, casa 35, bairro condomínio Residencial Vila Jardim em Cuiabá - MT, nas quantidades estimadas no Anexo VI desta Ata, de acordo com a classificação por elas alcançadas por Item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/2002, Decreto nº. 3.931/2001, Decreto 4.342/2002, Decreto Estadual nº. 7.217/2006 e 1.805/2009, Decreto Municipal 460/2007 e demais legislações pertinentes a matéria e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO 1.1. O presente pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO conforme Anexo I do edital, para Secretarias Municipais. 2. DA VIGÊNCIA 2.1. O presente Registro de Preços terá validade DE (12) MESES, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial. 3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Licitações, através da C. P. L, no seu aspecto operacional e à Coordenadoria Jurídica de Licitações da Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT, nas questões legais. 4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO 4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela, anexo desta ata. 5. EMPENHO 5.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, será substituído pela Nota de Empenho

na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

5.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá

estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a) pregoeiro

(a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5.4. A Contratada ficará obrigada a entregar os produtos, nas quantidades e condições contratado com o Órgão ou Entidade Adeso ao registro de preço, contados a partir da data de do recebimento da nota de empenho que advém desta licitação. 5.5. Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará o valor global da contratação. 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 6.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal: 6.2. Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados pelos Órgãos/Entidades adesos a ata de registro de preços no Município de Ribeirãozinho - MT; 6.3. O vencedor ficará obrigado a entregar os materiais desta licitação, em até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho. 6.4. A contratada será responsável pelo transporte dos materiais até a sua entrega, não cabendo quaisquer ônus adicionais a Administração; 6.5. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor. 6.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para os Órgãos/Entidade. 6.7. Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA e conforme estipulado neste edital e na proposta apresentada; 6.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização); 6.9. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste edital, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 6.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata; 6.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata; 6.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 6.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 6.14. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 6.15. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 6.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo- lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercido pela PREFEITURA; 6.17. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 6.18. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes; 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 7.1. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos. 7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital; 7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao registro; 7.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada; 7.7. Rejeitar os materiais em desacordo com o edital; 7.8. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos. 7.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme condições previstas neste edital. 7.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 8. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 8.1. Os materiais descritos no Anexo I deste Edital serão recebidos: a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação; c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos. 8.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado na a e Proposta da licitante contratada. 8.3. O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso

não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços, mediante concretização da ordem de empenho. 10. DO PAGAMENTO 10.1. Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, mediante ordem bancária através do Banco do Brasil S/A, em moeda corrente em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da fatura/Nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente. 10.1.1. A Administração se reserva o direito de não receber os materiais que não estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste edital, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções; 10.1.2. A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas; 10.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do equipamento (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 10.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 10.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 10.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado; 11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços; b) Quando o fornecedor/consignatória der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro; d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 11.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital. 11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item. 11.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 12. DAS PENALIDADES 12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ata e do edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADE poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado. 12.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 12.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou; 12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 12.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 12.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da garantia do contrato. 12.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a PREFEITURA. 13. DISPOSIÇÕES FINAIS 13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços. II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 018/2023 e seus anexos e as propostas das classificadas. III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA. 14. DO FORO

14.1 - Fica eleito o foro da cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

Ribeirãozinho - MT, 17 de novembro de 2023.

Ronivon Parreira das Neves Prefeito Municipal CONTRATANTE

WEPEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:49.291.204/0001-18 CONTRATADA

Testemunhas:

Maria Auxiliadora C. Souza CPF: 834.559.571-53

Thiago Barbosa Viana CPF: 993.478.221-91

Elayne Bento Parreira

Assessora Jurídica

1	273.001.367	Descrição do Produto/Serviço ABRAÇADEIRA ELETRICA ZINCADA D CUNHA 1/2 Marca:	UNIDA	80	0,76	60,80
2	201.003.312	AIEDEM ABRAÇADEIRA NYLON 300X4,8 MM Marca: DECORLUX	PACOT	11	13,90	152,90
5	273.001.372	ARRUELA ALUMINIO ARA - 45 3'' Marca: WETZEL	UNIDA	17	6,15	104,55
6	016.001.469	ARRUELA LISA 1/2 P/ BARRA ROSQUEAVEL Marca:	UNIDA	100	0,34	34,00
7	016.001.122	CISER/JOMACA ARRUELA LISA 5/8 P/ BARRA ROSQUEAVEL Marca:	UNIDA	200	0,66	132,00
8	273.001.373	JOMARCA ARRUELA QUADRADA 38X38X3MM FURO 18MM Marca:	UNIDA	151	0,89	134,39
9	201.000.198	OLIVO BARRA ROSCADA 1,00 MT 1/2 Marca: CISER/JOMARCA	UN	50	15,00	750,00
10	201.003.355	BARRA ROSCADA 1,00 MT 5/8 Marca: CISER/JOMARCA	UNIDA	50	10,14	507,00
11	273.001.374	BUCHA ALUMINIO BUA - 45 - 3'' Marca: WETZEL	UNIDA	22	6,49	142,78
13	273.001.370	CABO ELETRICO - CABO COBREADO NU 50 MM 7 FIOS	METRO	1000	22,98	22.980,00
14	201.003.327	Marca: INTELLI CABO FLEX 2,50MM 750V AZUL ROLO 100 Marca:	ROLO	19	135,00	2.565,00
		SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS
15	201.003.328	CABO FLEX 4,00MM 750V VERM ROLO 100M CORFIO	ROLO	11	227,00	2.497,00
16	273.001.376	Marca: SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS CABO FLEXIVEL 1,50 MM 750V AMARELO ROLO DE 100	ROLO	13	110,32	1.434,16
17	273.001.378	MTS Marca: SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V CINZA ROLO 100M Marca:	ROLO	27	135,00	3.645,00
		SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS

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fone 0**66 3415-1207

19	273.000.036	CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V VERDE ROLO 100M Marca: SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS	ROLO	27	133,50	3.604,50
20	273.001.380	CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V VERMELHO ROLO 100M	ROLO	27	135,00	3.645,00
21	273.001.382	Marca: SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS CABO FLEXIVEL 4,00MM 750V PRETO ROLO 100M	ROLO	30	229,00	6.870,00
22	273.001.383	Marca: SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS CABO FLEXIVEL 4,00MM 750V VERMELHO ROLO 100M	ROLO	19	229,00	4.351,00
24	273.001.389	Marca: SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS CABO FLEXIVEL 10MM 750V BRANCO Marca:	METRO	40	5,50	220,00
25	273.001.390	SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS CABO FLEXIVEL 10MM 750V PRETO Marca:	METRO	40	5,50	220,00
		SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS
26	273.001.391	CABO FLEXIVEL 10MM 750V VERDE Marca:	METRO	450	5,50	2.475,00
28	273.001.393	SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS CABO FLEXIVEL 25MM 1KV HERP 90º C PRETO Marca:	METRO	85	13,50	1.147,50
29	273.001.394	SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS CABO FLEXIVEL 35MM 1K HEPR 90º C AZUL Marca:	METRO	85	18,50	1.572,50
30	273.001.381	SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS CABO FLEXIVEL 4,00 MM 750V CINZA ROLO 100 M Marca:	ROLO	30	229,00	6.870,00
35	273.001.395	SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS CABO FLEXIVEL 70MM 1KV HEPR 90º PRETO Marca:	METRO	246	39,50	9.717,00
36	201.003.329	SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS CABO NU 35MM NORMATIZADO NBR-6224 Marca:	METRO	37	25,46	942,02
		SIL/COBRECON/CORFIO/INDUSCABOS
37	273.001.396	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO Marca: EMAVEUNIDA		13	3,41	44,33
38 39	273.001.397 273.001.366	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2 AMARELA Marca: UNIDA TRAMONTINA CAIXA EQUALIZAÇÃO 9 TERMINAIS 26X26 CM Marca: UNIDA		69 10	1,34 451,60	92,46 4.516,00
40	090.001.007	PARATEC CAIXA MEDIÇÃO DIRETA 200A 100X60X22 CM Marca: UNIDA		11	1.026,66	11.293,26
43	273.001.368	MEPAULA CONECTOR CABO / HASTE GTDU 5/8 -3/8 Marca: BETEL UNIDA		160	4,00	640,00
44 45	273.001.361 273.001.398	CONECTOR EMENDA RETA 2 PARA 50MM Marca: UNIDA PARATEC CONECTOR PERFURANTE CDP 150/35 10-150MM UNIDA		20 125	21,39 13,00	427,80 1.625,00
46	273.001.362	Marca: INTELLI CONECTOR SPLIT BOLT 35MM Marca: INTELLI UNIDA		20	8,50	170,00
53 62	273.000.037 273.001.406	DISPOSITIVO DR 5SV 4 POLO 63A 30MA Marca: UNIDA SOPRANO FITA AÇO PERFURADA 10X19MMX0,40MM Marca: AIEDEM ROLO		11 11	106,00 21,00	1.166,00 231,00
65 66	273.000.035 201.003.331	HASTE COBRE 5/8'' X 2,4M PARA ATERRAMENTO Marca: BARRA OLIVO HASTE COBRE 5/8" X 2,4M BAIXA CAMADA Marca: OLIVO UNIDA		150 39	27,00 27,50	4.050,00 1.072,50
67 68	273.001.407 273.001.408	INTERRUPTOR EQUILLE 1TS SIMPLES 10A PLACA 4X2 UNIDA Marca: WEG ISOLADOR ROLDANA 72X72 Marca: GERMER UNIDA		40 11	4,90 6,00	196,00 66,00
69	273.001.411	KIT BARRAMENTO DIN 70S TRIF 225A Marca: OPÇAO KIT		11	627,56	6.903,16
70	273.001.409	KIT BARRAMENTO DIN 16S TRIFASICO 100A Marca: KIT OPÇAO		11	147,04	1.617,44

Rua Antônio João nº 156- Centro - CEP 78.613-000- Ribeiraozinho - MT

fone 0**66 3415-1207

71	273.001.410	KIT BARRAMENTO DIN 34S TRIFASICO 100A Marca: OPÇAO	KIT	11	224,78	2.472,58
75	273.001.414	MANGUEIRA CORRUGADA PRETA 90MM 3' Marca:	METRO	90	6,00	540,00
77	273.001.415	PLASTIBRAS MODULO INTERRUPTOR PARALELO 10A BRANCO	UNIDA	16	5,00	80,00
79	273.000.038	Marca: WEG PARAFUSO MAQUINA M16X300MM Marca: OLIVO	UNIDA	11	11,00	121,00
86	201.003.366	PORCA P/ BARRA ROSCADA UNC 1/2 Marca:	UNIDA	100	0,70	70,00
87	201.003.367	CISER/JOMARCA PORCA P/ BARRA ROSCADA UNC 5/8 Marca:	UNIDA	100	1,30	130,00
88	273.001.363	CISER/JOMARCA PRESILHA LATAO 16-35 MM Marca: PARAGEM	UNIDA	140	1,34	187,60
91	201.003.332	QUADRO DIST UNIV EMBU QDE 16 DIN/12UL 100A	UNIDA	11	200,19	2.202,09
92	201.003.333	Marca: OPÇAO QUADRO DIST UNIV EMBU QDE 34DIN/24UL 100A Marca:	UNIDA	11	260,75	2.868,25
93	201.003.334	OPÇAO QUADRO DIST UNIV SOBR QDS 70DIN/50UL 225A Marca:	UNIDA	11	889,78	9.787,58
100	201.003.336	OPÇAO TERMINAL BIMETALICO 35MM TBB-30 Marca: INTELLI	UNIDA	13	8,00	104,00
101	201.003.337	TERMINAL COMPRESSAO 35MM TM-35 Marca: INTELLI	UNIDA	12	2,20	26,40
102	201.003.338	TERMINAL COMPRESSAO 70MM TM-70 Marca: INTELLI	UNIDA	33	5,00	165,00
103	273.001.364	TERMINAL DO TIPO COMPRESSAO,35MM² Marca:	UNIDA	20	2,20	44,00
104	201.003.342	INTELLI TERMINAL PRE ISO ILHO 16MM-12 AZUL Marca: INTELLI	UNIDA	21	0,59	12,39
105	201.003.339	TERMINAL PRE ISO ILHO 2,5MM-8 AZUL Marca: INTELLI	UNIDA	13	12,99	168,87
106	201.003.340	TERMINAL PRE ISO ILHO 4,0MM-12 CINZA Marca: INTELLIUNIDA		13	24,08	313,04
107 108	201.003.341 201.003.343	TERMINAL PRE ISOL ILHO 10MM-12 VERMELHO Marca: UNIDA INTELLI TERMINAL PRE ISOL ILHO 25MM-16 AMARELO Marca: UNIDA		30 90	0,39 1,06	11,70 95,40
		INTELLI Total do Proponente				130.284,9
						5

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