DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2023. DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2023.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS – MT, CNPJ 00.965.152/0001-29.

Contratada: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 09.179.444/0001-00.

Objeto: O remanejamento de Saldo no valor total de R$322.000,00 (trezentos e vinte e dois Mil Reais).

Das DOTAÇÕES:

1-GABINETE DO PREFEITO

Serviços - 02.010.04.122.0001.2001.339039.000000 RED 0021

Valor: R$15.000,00 (Quinze Mil Reais).

Peças - 02.010.04.122.0001.2001.339039.000000 RED 0018

Valor: R$30.000,00 (Trinta Mil Reais).

2 – SEC. ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO

Serviços - 03.010.04.122.0001.2006.339039.000000 RED 0064

Valor: R$15.000,00 (Quinze Mil Reais).

Peças - 03.010.04.122.0001.2006.339030.000000 RED 0060

Valor: R$30.000,00 (Trinta Mil Reais).

3 – SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL

Serviços - 08.010.08.122.0001.2012.339039.000000 RED 0349

Valor: R$15.000,00 (Quinze Mil Reais).

Peças -08.010.08.122.0001.2012.339030.000000 RED 0345

Valor: R$35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais).

4 – SEC. ASSISTENCIAL SOCIAL CONSELHO TUTELAR

Serviços - 08.020.08.243.0001.2013.339039.000000 RED 0365

Valor: R$10.000,00 (Dez Mil Reais).

Peças - 08.020.08.243.0001.2013.339030.000000 RED 0361

Valor: R$10.000,00 (Dez Mil Reais).

5 – SEC. OBRAS

Serviços - 09.010.15.452.0001.2016.339039.000000 RED 0411

Valor: R$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais).

Peças - 09.010.15.452.0001.2016.339030.000000 RED 0408

Valor: R$30.000,00 (Trinta Mil Reais).

6 – SEC. ESPORTE E LAZER

Serviços - 13.010.27.122.0001.2021.339039.000000 RED 0538

Valor: R$10.000,00 (Dez Mil Reais).

Peças - 13.010.27.122.0001.2021.339030.000000 RED 0536

Valor: R$20.000,00 (Vinte Mil Reais).

7 – SEC. ASSUNTOS INDIGENAS

Serviços - 14.010.14.122.0001.2022.339039.000000 RED 0562

Valor: R$12.000,00 (Doze Mil Reais).

Peças - 14.010.14.122.0001.2022.339030.000000 RED 0559

Valor: R$20.000,00 (Vinte Mil Reais).

8 – SEC. AGRICULTURA

Serviços - 11.010.04.122.0001.2019.339039.000000 RED 0479

Valor: R$10.000,00 (Dez Mil Reais).

Peças -11.010.04.122.0001.2019.339030.000000 RED 0476

Valor: R$20.000,00 (Vinte Mil Reais).

9 – SEC. MEIO AMBIENTE

Serviços - 12.010.04.122.0001.2018.339039.000000 RED 0517

Valor: R$10.000,00 (Dez Mil Reais).

Peças -12.010.04.122.0001.2018.339030.000000 RED 0513

Valor: R$5.000,00 (Cinco Mil Reais).

Remanejar Para:

10 – SEC. TRANSPORTE

Serviços - 10.010.26.782.0001.2020.339039.000000 RED 0466

Valor: R$122.000,00 (Cento e Vinte e Dois Mil Reais).

Peças - 10.010.26.782.0001.2020.339030.000000 RED 0463

Valor: R$200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

Solicitado através do Oficio 655/2023/GAB. Gabinete do Prefeito, Campinápolis – MT 01 de Dezembro de 2023. Prefeito Municipal JOSÉ BUENO VILELA – por parte da CONTRATANTE.