Decreto nº 1430/2023 de 1 de Agosto de 2023
11 de Dezembro de 2023
Decreto nº 1430/2023 de , 1 de Agosto de 2023
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VONEY RODRIGUES GOULART, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de atribuições legais, especialmente a Lei 1200/2022, e em consonância com a Lei 4320/64.
D E C R E T A:Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte-MT, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no montante de 234.596,98 (Duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), nas dotações orçamentárias a seguir:
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 001.04.122.0003.20007 Cód. Reduzido | MANUT. E ENC. C/ATIV. DO GAB SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO 23 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| SUBTOTAL | 20.000,00 | |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 002.10.301.0075.10023 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDO MUN. SAÚD 43 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.325,43 |
| 002.10.301.0075.20009 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 50 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
| Cód. Reduzido | 47 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 002.10.301.0075.20019 Cód. Reduzido | MANUT. DO PROGRAMA DO PAICI - ESTADO 90 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 6.316,25 |
| SUBTOTAL | 43.641,68 | |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | |
| 001.18.541.0077.20108 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITÁRIO |
| Cód. Reduzido | 115 | |
| 3371700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.334,43 |
| SUBTOTAL | 5.334,43 | |
| 09 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | |
| 002.17.512.0076.20044 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM O DAE DEPTO. AGUA E ESGOTO 184 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| SUBTOTAL | 7.000,00 | |
| 12 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | |
| 001.12.361.0042.20051 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM GAB. DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 219 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 |
| 002.27.812.0007.20052 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEPTO. DE ESPORTE E LAZER 233 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| Cód. Reduzido | 227 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.064,90 |
| Cód. Reduzido | 230 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 10.650,00 |
| 002.27.812.0044.20124 Cód. Reduzido | INCENTIVO AO ESPORTE DE MOTO VELOCIDADE - MOTOCROSS 237 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 45.800,00 |
| 003.12.361.0035.20112 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICIPIO 246 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.941,69 |
| 003.12.361.0042.10087 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 594 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.934,25 |
| 003.12.361.0042.20060 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEP. DE EDUCAÇÃO 261 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.967,90 |
| 005.12.361.0042.20069 Cód. Reduzido | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 284 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 007.13.122.0048.20074 Cód. Reduzido | MANUT. COM FEIRA CULTURAL 295 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.725,00 |
| Cód. Reduzido | 293 | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 007.13.392.0048.20073 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEPTO DE CULTURA 301 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.500,00 |
| SUBTOTAL | 137.583,74 |
| 13 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 001.08.244.0015.20078 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADADE 317 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 17.645,05 |
| 002.08.244.0015.20080 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 335 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.200,00 |
| 003.08.243.0015.20090 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM FMDCA - CONS. TUTELAR 426 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 192,08 |
| SUBTOTAL | 21.037,13 | |
| TOTAL | 234.596,98 |
Art. 2º - O valor remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 001.04.122.0003.20007 Cód. Reduzido | MANUT. E ENC. C/ATIV. DO GAB SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO 21 | |
| 3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 |
| SUBTOTAL | 20.000,00 | |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 002.10.301.0075.10017 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ CENTRO DE REABI 37 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.325,43 |
| 002.10.301.0075.10019 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIA/MOTOS/BICICLETAS 40 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 002.10.301.0075.20012 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM O BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 69 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 002.10.301.0075.20017 Cód. Reduzido | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - PSF 89 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.316,25 |
| 004.10.423.0075.10024 Cód. Reduzido | CONSTRUÇÃO E AMP. DA CASA DE APOIO INDIGENA 113 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.934,25 |
| SUBTOTAL | 61.575,93 | |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | |
| 001.18.541.0077.20146 | DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 334,43 |
| Cód. Reduzido | 117 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| SUBTOTAL | 5.334,43 | |
| 09 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | |
| 002.17.512.0076.20044 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM O DAE DEPTO. AGUA E ESGOTO 189 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| Cód. Reduzido | 190 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| SUBTOTAL | 7.000,00 | |
| 12 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | |
| 001.12.361.0042.10072 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/GAB SE. EDUCACAO 218 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.875,00 |
| 001.12.361.0042.20051 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM GAB. DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 222 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 |
| 002.27.812.0007.20052 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEPTO. DE ESPORTE E LAZER 228 | |
| 3390310000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 4.189,90 |
| 003.12.361.0042.10085 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ESCOLAS 251 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.518,00 |
| 003.12.361.0042.10087 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 252 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 003.12.361.0042.20055 Cód. Reduzido | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 256 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 400,00 |
| 003.12.361.0042.20060 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEP. DE EDUCAÇÃO 259 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 |
| 003.13.392.0048.10091 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTESÍLIOS P/BIBLIOTECA MUNICI 274 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.650,00 |
| 005.12.361.0042.20069 Cód. Reduzido | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 285 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 006.12.365.0005.20071 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL 287 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.182,05 |
| Cód. Reduzido 286 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.660,00 |
| 007.13.122.0048.20074 MANUT. COM FEIRA CULTURAL Cód. Reduzido 294 | |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 58.525,00 |
| 007.13.392.0048.20073 MANUT. E ENCARGOS COM DEPTO DE CULTURA Cód. Reduzido 305 | |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| 008.12.361.0042.20077 MANUT. E ENCARGOS COM DEPTO INDÍGENA Cód. Reduzido 312 | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 18.949,54 |
| SUBTOTAL | 119.649,49 |
| 13 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 002.08.244.0015.20080 MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cód. Reduzido 332 | |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.200,00 |
| 002.08.244.0015.20084 MANUT. E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD-SUAS Cód. Reduzido 374 | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 17.645,05 |
| 003.08.243.0015.10108 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS UTENSÍLIOS P/FMDCA - CONS. TUTE Cód. Reduzido 417 | |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 192,08 |
| SUBTOTAL | 21.037,13 |
| TOTAL | 234.596,98 |
| Art. 3º - Fica atualizado os Anexos da lei do Plano Plurianual (PPA) e da | Lei de Diretrizes |
Orçamentárias (LDO), vigentes, mantendo suas compatibilidades.
Art. 4º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:
GABINETE DO PREFEITO DE GAUCHA DO NORTE-MT
AO HUM DIA DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS
Registrado nesta Secretaria e publicado por afixação no lugar público de costume na data supra.
VONEY RODRIGUES GOULART PREFEITO MUNICIPAL