Decreto nº 1441/2023 de 1 de Setembro de 2023
11 de Dezembro de 2023
Decreto nº 1441/2023 de 1 de Setembro de 2023
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.VONEY RODRIGUES GOULART, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de atribuições legais, especialmente a Lei 1200/2022, e em consonância com a Lei 4320/64.
D E C R E T A:Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte-MT, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no montante de 1.136.249,23 (Um milhão e cento e trinta e seis mil e duzentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos), nas dotações orçamentárias a seguir:
| 03 | SECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO | |
| 001.04.122.0003.20007 Cód.Reduzido | MANUT. E ENC. C/ATIV. DO GAB SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO 23 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.424,00 |
| SUBTOTAL | 26.424,00 | |
| 06 | SECRETARIAMUNICIPALDESAUDE | |
| 002.10.301.0075.10023 Cód.Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDO MUN. SAÚD 43 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.762,58 |
| 002.10.301.0075.20009 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 50 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 |
| Cód.Reduzido | 51 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.599,94 |
| 002.10.301.0075.20012 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM O BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 70 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.600,00 |
| 002.10.301.0075.20017 Cód.Reduzido | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - PSF 83 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 002.10.301.0075.20019 Cód.Reduzido | MANUT. DO PROGRAMA DO PAICI - ESTADO 90 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 52.500,00 |
| 002.10.301.0075.20142 Cód.Reduzido | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES BASICAS DE SAU 106 | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.221,96 |
| SUBTOTAL | 114.684,48 | |
| 09 | SEC.MUN.DEOBRASESERV.URBANOS | |
| 001.04.122.0003.20042 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS C/ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 146 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.500,00 |
| 001.25.752.0009.10063 Cód.Reduzido | CONTRIB. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUB. NA 169 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.126,00 |
| 002.17.512.0076.20044 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM O DAE DEPTO. AGUA E ESGOTO 184 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | 48.626,00 | |
| 12 | SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO,CULTURA,DESPORTOELAZER | |
| 001.12.361.0042.20051 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM GAB. DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 219 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 |
| Cód.Reduzido | 221 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 |
| 002.27.812.0007.20052 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEPTO. DE ESPORTE E LAZER 233 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| Cód.Reduzido | 227 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.388,80 |
| 002.27.812.0044.10120 Cód.Reduzido | AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 236 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 |
| 003.12.361.0035.20111 Cód.Reduzido | MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB 243 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.428,47 |
| 003.12.361.0035.20112 Cód.Reduzido | MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICIPIO 604 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 003.12.361.0042.20060 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEP. DE EDUCAÇÃO 605 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.450,60 |
| Cód.Reduzido | 261 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 004.12.361.0050.20144 Cód.Reduzido | MANUT.E ENCARGOS COM MAGISTERIO/FUNDEB 70% 275 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 731.000,00 |
| Cód.Reduzido | 277 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 |
| 007.13.122.0048.20074 Cód.Reduzido | MANUT. COM FEIRA CULTURAL 295 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.592,88 |
| 007.13.392.0048.20073 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEPTO DE CULTURA 301 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
| 008.12.306.0023.20076 Cód.Reduzido | MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO INDÍGENA 309 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.374,00 |
| SUBTOTAL | 937.734,75 | |
| 13 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 002.08.244.0015.20080 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 335 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.100,00 |
| Cód.Reduzido | 342 | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.680,00 |
| 003.08.243.0015.20090 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM FMDCA - CONS. TUTELAR 426 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| SUBTOTAL | 8.780,00 | |
| TOTAL | 1.136.249,23 |
Art. 2º - O valor remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:
| 03 | SECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO | |
| 001.04.122.0003.20007 Cód.Reduzido | MANUT. E ENC. C/ATIV. DO GAB SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO 555 | |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 21.424,00 |
| Cód.Reduzido | 21 | |
| 3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 |
| SUBTOTAL | 26.424,00 | |
| 06 | SECRETARIAMUNICIPALDESAUDE | |
| 001.10.301.0075.10011 Cód.Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/GAB. SEC. SAÚDE 31 |
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002.10.301.0075.10012 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
Cód.Reduzido36
4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES
002.10.301.0075.10017 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ CENTRO DE REABI
Cód.Reduzido37
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002.10.301.0075.10018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Cód.Reduzido38
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
002.10.301.0075.10022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITAL
Cód.Reduzido42
100,00
100,00
2.374,57
100,00
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.027,00 |
| 002.10.301.0075.20009 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.000,00 |
| Cód.Reduzido | 52 | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.660,95 |
| Cód.Reduzido | 55 | |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 002.10.301.0075.20017 Cód.Reduzido | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - PSF 87 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 52.500,00 |
| Cód.Reduzido | 85 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 4.600,00 |
| 004.10.423.0075.10024 Cód.Reduzido | CONSTRUÇÃO E AMP. DA CASA DE APOIO INDIGENA 113 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.221,96 |
| SUBTOTAL | 114.684,48 | |
| 09 | SEC.MUN.DEOBRASESERV.URBANOS | |
| 001.04.122.0003.20042 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS C/ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 145 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.500,00 |
| 001.15.451.0011.10054 Cód.Reduzido | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRAÇAS, JARDINS EM NOSSO M 166 | |
| 4491510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 001.25.752.0009.10063 Cód.Reduzido | CONTRIB. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUB. NA 170 | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 23.126,00 |
| SUBTOTAL | 48.626,00 | |
| 12 | SEC.MUN.DEEDUCAÇÃO,CULTURA,DESPORTOELAZER | |
| 001.12.361.0042.10072 Cód.Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/GAB SE. EDUCACAO 218 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.600,00 |
| 001.12.361.0042.20051 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM GAB. DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 222 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 |
| 002.27.812.0007.20052 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEPTO. DE ESPORTE E LAZER 231 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| Cód.Reduzido | 228 | |
| 3390310000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 4.500,00 |
| 002.27.812.0007.20125 Cód.Reduzido | REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES 235 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 |
| 002.27.813.0296.20138 Cód.Reduzido | MANUTENÇAO E CONSTRUÇÃO DE AREA PARA ESPORTE E LAZER 238 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.450,60 |
| 003.12.361.0035.20111 Cód.Reduzido | MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB 244 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 41.428,47 |
| 003.12.361.0042.20060 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEP. DE EDUCAÇÃO 264 |
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
004.12.361.0050.20145 MANUT. E ENCARGOS COM FUNDEB 30%
Cód.Reduzido278
500,00
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 742.000,00 |
| 007.13.122.0048.20074 Cód.Reduzido | MANUT. COM FEIRA CULTURAL 294 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 9.855,68 |
| 007.13.392.0048.20073 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEPTO DE CULTURA 305 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| SUBTOTAL | 935.334,75 | |
| 13 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 001.08.244.0015.20078 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADADE 320 | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 002.08.244.0015.20080 Cód.Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 337 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.100,00 |
| Cód.Reduzido | 332 | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.680,00 |
| 002.08.244.0015.20084 Cód.Reduzido | MANUT. E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD-SUAS 380 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 2.400,00 |
SUBTOTAL11.180,00
TOTAL1.136.249,23
Art. 3º - Fica atualizado os Anexos da lei do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), vigentes, mantendo suas compatibilidades.
Art. 4º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:
GABINETE DO PREFEITO DE GAUCHA DO NORTE-MTAO HUM DIA DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS
Registrado nesta Secretaria e publicado por afixação no lugar público de costume na data supra.
VONEYRODRIGUESGOULART PREFEITOMUNICIPAL