Decreto nº 1447/2023 de 2 de Outubro de 2023
11 de Dezembro de 2023
Decreto nº 1447/2023 de 2 de Outubro de 2023
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VONEY RODRIGUES GOULART, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de atribuições legais, especialmente a Lei 1200/2022, e em consonância com a Lei 4320/64.
D E C R E T A:Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte-MT, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no montante de 606.445,86 (Seiscentos e seis mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), nas dotações orçamentárias a seguir:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 001.04.122.0003.20003 Cód. Reduzido | MANUT. ENCARGOS COM ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 11 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 13.000,00 |
| SUBTOTAL | 13.000,00 | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 001.04.122.0003.20007 Cód. Reduzido | MANUT. E ENC. C/ATIV. DO GAB SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO 20 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500,00 |
| Cód. Reduzido | 25 | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.653,94 |
| SUBTOTAL | 6.153,94 | |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 002.10.301.0075.20009 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 48 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 172.350,00 |
| Cód. Reduzido | 50 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.020,00 |
| Cód. Reduzido | 51 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| Cód. Reduzido | 47 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 002.10.301.0075.20017 Cód. Reduzido | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - PSF 83 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 4.500,00 |
| SUBTOTAL | 223.870,00 | |
| 09 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | |
| 001.04.122.0003.20042 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS C/ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 146 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.650,00 |
| Cód. Reduzido | 148 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.600,00 |
| Cód. Reduzido | 151 | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.800,00 |
| 002.17.512.0076.20044 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM O DAE DEPTO. AGUA E ESGOTO 187 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 900,00 |
| Cód. Reduzido | 184 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 |
| SUBTOTAL | 105.550,00 | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 001.04.122.0003.20045 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS 207 | |
| 3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 21.204,37 |
| 001.28.843.0003.20050 Cód. Reduzido | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 213 | |
| 3290210000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 77.908,92 |
| SUBTOTAL | 99.113,29 | |
| 12 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | |
| 001.12.361.0042.20051 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM GAB. DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 219 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.260,00 |
| Cód. Reduzido | 221 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 13.500,00 |
| 002.27.812.0007.20052 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEPTO. DE ESPORTE E LAZER 233 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 861,00 |
| Cód. Reduzido | 227 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.238,32 |
| Cód. Reduzido | 230 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 10.200,00 |
| 003.12.361.0035.20111 Cód. Reduzido | MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB 243 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.509,31 |
| 003.12.361.0042.20060 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEP. DE EDUCAÇÃO 605 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 004.12.361.0050.20144 Cód. Reduzido | MANUT.E ENCARGOS COM MAGISTERIO/FUNDEB 70% 276 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.500,00 |
| Cód. Reduzido | 277 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.300,00 |
| 007.13.392.0048.20073 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM DEPTO DE CULTURA 301 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.070,00 |
| SUBTOTAL | 136.438,63 | |
| 13 | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 002.08.244.0015.20080 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 335 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.320,00 |
| Cód. Reduzido | 336 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| Cód. Reduzido | 340 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 002.08.244.0015.20081 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL P 349 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | 22.320,00 | |
| TOTAL | 606.445,86 |
Art. 2º - O valor remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 001.04.122.0003.10006 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE 2 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 |
| SUBTOTAL | 13.000,00 | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 001.04.122.0003.20007 Cód. Reduzido | MANUT. E ENC. C/ATIV. DO GAB SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO 19 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500,00 |
| Cód. Reduzido | 21 |
| 3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 25.858,31 |
| SUBTOTAL | 27.358,31 | |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 002.10.301.0075.20009 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 49 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.020,00 |
| Cód. Reduzido | 46 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 172.350,00 |
| 002.10.301.0075.20013 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM O BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI 73 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 002.10.301.0075.20017 Cód. Reduzido | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - PSF 82 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 4.500,00 |
| SUBTOTAL | 223.870,00 | |
| 09 | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | |
| 001.04.122.0003.10058 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 142 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.800,00 |
| 001.04.122.0003.20042 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS C/ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 145 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.650,00 |
| 001.15.451.0011.10054 Cód. Reduzido | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRAÇAS, JARDINS EM NOSSO M 166 | |
| 4491510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 73.600,00 |
| 002.17.512.0076.20044 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM O DAE DEPTO. AGUA E ESGOTO 190 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| SUBTOTAL | 105.550,00 | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 001.04.122.0003.20048 Cód. Reduzido | MANUT. E ENCARGOS COM A AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 209 |
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
001.28.843.0003.20050 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
Cód. Reduzido 215
980,52
| 4690710000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 76.928,40 |
| SUBTOTAL | 77.908,92 | |
| 12 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | |
| 001.12.361.0042.10072 Cód. Reduzido | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/GAB SE. EDUCACAO 218 |
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001.12.361.0042.20051 MANUT. E ENCARGOS COM GAB. DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Cód. Reduzido 222
225,00
| 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002.27.122.0007.10078 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPTO DE ESPORTE | 4.260,00 |
| Cód. Reduzido 224 | |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.650,00 |
| 002.27.812.0007.20052 MANUT. E ENCARGOS COM DEPTO. DE ESPORTE E LAZER Cód. Reduzido 228 | |
| 3390310000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 5.099,32 |
| Cód. Reduzido 229 | |
| 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.200,00 |
| 002.27.813.0296.20138 MANUTENÇAO E CONSTRUÇÃO DE AREA PARA ESPORTE E LAZER Cód. Reduzido 238 | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 16.625,00 |
| 003.12.361.0035.20111 MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB Cód. Reduzido 244 | |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 19.509,31 |
| 004.12.361.0050.20145 MANUT. E ENCARGOS COM FUNDEB 30% Cód. Reduzido 278 | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES | 76.800,00 |
| 007.13.392.0048.20073 MANUT. E ENCARGOS COM DEPTO DE CULTURA Cód. Reduzido 305 | |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 2.070,00 |
| SUBTOTAL | 136.438,63 |
| 13 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 002.08.244.0015.20080 MANUT. E ENCARGOS COM FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cód. Reduzido 334 | |
| 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.320,00 |
| Cód. Reduzido 341 | |
| 3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 5.000,00 |
| 002.08.244.0015.20081 MANUT. E ENCARGOS COM BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL P Cód. Reduzido 364 | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 002.08.244.0015.20087 MANUT. DA GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA -IGD/PBF Cód. Reduzido 385 | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| SUBTOTAL | 22.320,00 |
| TOTAL | 606.445,86 |
| Art. 3º - Fica atualizado os Anexos da lei do Plano Plurianual (PPA) e da | Lei de Diretrizes |
Orçamentárias (LDO), vigentes, mantendo suas compatibilidades.
Art. 4º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:
GABINETE DO PREFEITO DE GAUCHA DO NORTE-MT
AOS DOIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS
Registrado nesta Secretaria e publicado por afixação no lugar público de costume na data supra.
VONEY RODRIGUES GOULART PREFEITO MUNICIPAL