Município de Santa Cruz do Xingu – MT

Extrato de Contrato nº 006/2023

Contratante: Município de Santa Cruz do Xingu-MT. Contratada: J C MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 01.501.665/0001-03. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES/HIDRÁULICOS E ADITIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU-MT. O prazo de vigência do contrato será de a partir da sua assinatura iniciando 26/01/2024 a 26/06/2024, podendo ser prorrogados por conveniência da Administração, mediante termo aditivo, na forma prevista no artigo 57 de Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Dotações OrçamentáriasGabinete do Prefeito, (027) 02.001.04.122.0002.2002.3.3.90.30.000000 – Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total: 3.340,73 (Três mil trezentos e quarenta reais e setenta e três centavos). Secretaria Municipal de Administração (040) 03.001.04.122.0003.2005.3.3.90.30.000000 – Manutenção das Atividades da Secretária - Material de Consumo – Fonte 1.5.00.000000, Valor Total: 31.062,73 (Trinta e um mil e sessenta e dois reais e setenta e três centavos). Secretaria Municipal de Saúde. (094) 04.002.10.302.0004.2048.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.5.00.100200, Valor Total: 56.983,64 (Cinquenta e seis mil e novecentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Pronto Atendimento, (0179) 04.002.10.301.0004.2053.339030.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.6.00.000605, Valor Total: 12.767,17 (Doze mil e setecentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos). Agente Comunitário. (072) 04.002.10.302.0004.2048.339030.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.6.00.000605, Valor Total: 21.991,59 (Vinte e um mil e novecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos). Vigilância em Saúde. Secretaria Municipal Assistência Social, (0116) 05.002.08.243.0007.2055.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 30.198,87,00 (Trinta mil e cento e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos). Conselho Tutelar (0144) 05.002.08.244.0007.2076.3.3.90.30.1.500.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 63.446,28 (Sessenta e três mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos). Ação Social – CRAS. Secretaria Municipal de Educação (0266) 06.002.12.361.0008.2033.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.100100, Valor Total R$ 11.940,37 (Onze mil e novecentos e quarenta reais e trinta e sete centavos). Fundo de Educação, (0287) 06.002.12.361.0011.2097.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.571.000000, Valor Total R$ 665.609,77 (Seiscentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e nove reais e setenta e sete centavos). Transporte Escolar. Secretaria Municipal Agricultura, (0314) 07.001.20.609.0014.2066.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 73.149,00,00 (Sessenta e três mil e cento e quarenta e nove reais). (0327) 07.001.20.122.0014.2067.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 79.848,68 (Sessenta e nove mil e oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Secretaria Municipal de Obras (0351) 09.001.26.782.0018.1010.339030.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 81.422,30 (Oitenta e um mil e quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos). Obras Recursos Fethab, (0359) 09.001.26.782.0018.2014.339030.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 494.250,00 (Quatrocentos e noventa e quatro mil e duzentos e cinquenta reais). Obras, Secretaria Municipal de Serviços e Obras Urbanas. (0425) 13.001.17.512.0021.2019.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 112.596,74 (Cento e doze mil e quinhentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos). Serviços e Obras Urbanas. Pela execução total dos serviços, objeto do contrato, fica contratado ao preço global de R$ 1.797.058,90 (Um milhão e setecentos e noventa e sete mil e cinquenta e oito reais e noventa centavos), pelo prazo de 26/01/2024 a 26/06/2024.

Joraildes Soares de Sousa

Prefeita Municipal