EXTRATO CONTRATO 049/2024
22 de Março de 2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/2024
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 05/2024
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA MT.
FORNECEDOR REGISTRADO: CASA NOEL LTDA, inscrito no CNPJ n° 49.366.231/0001-02
OBJETO: contratação de empresa para o fornecimento de materiais de decoração relativos à Páscoa para atender as demandas da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do município de Água Boa – MT.
| CÓD | NOME | UNID DE FORNE | MARCA | QNT | VLR. UNIT | TOTAL |
| 3965277 | GRAMA SINTÉTICA | UNIDADE | MAX GRASS | 80,00 | 159,65 | 12.772,00 |
| 3965282 | OBJETO DE DECORAÇÃO - DO TIPO BUQUE FOLHA SAMAMBAIA AVENCA | UNIDADE | PRÓPRIA | 40,00 | 41,48 | 1.659,20 |
| 3965283 | OBJETO DE DECORAÇÃO - DO TIPO CORRENTE FOLHAGEM COR: VERDE | UNIDADE | PRÓPRIA | 150,00 | 39,20 | 5.880,00 |
| 3965284 | OBJETO DE DECORAÇÃO - DO TIPO FLOR CEREJEIRA/MAGNÓLIA COR: ROSA | UNIDADE | PRÓPRIA | 30,00 | 24,65 | 739,50 |
| 3965289 | OBJETO DE DECORAÇÃO - DO TIPO HASTE GIPSÓFILA OUTONAL | UNIDADE | PRÓPRIA | 50,00 | 7,82 | 391,00 |
| 3965296 | OBJETO DE DECORAÇÃO - DO TIPO PASCOA ENFEITE PICK OVO PLT C/6 UNIDADES | UNIDADE | PRÓPRIA | 500,00 | 22,63 | 11.315,00 |
| 3965598 | PLÁSTICO BOLHA | ROLO | LAF | 30,00 | 120,02 | 3.600,60 |
| 3967734 | TECIDO - TNT | METRO | SUPER | 2500,00 | 2,24 | 5.600,00 |
| 3967789 | FLORES - FLORES ARTIFICIAIS | UNIDADE | PRÓPRIA | 180,00 | 26,63 | 4.793,40 |
| 3967790 | FLORES - FLOR ARTIFICIAL | UNIDADE | PRÓPRIA | 20,00 | 32,67 | 653,40 |
| 3967791 | FLORES ARTIFICIAIS - HASTE DE COSMO | UNIDADE | PRÓPRIA | 50,00 | 17,72 | 886,00 |
| 3967792 | FLORES ARTIFICIAIS - HASTE DE COSMO | UNIDADE | PRÓPRIA | 50,00 | 17,72 | 886,00 |
| 3967793 | REDE PLÁSTICA | UNIDADE | SUPER | 1500,00 | 2,87 | 4.305,00 |
| 3967794 | FLORES ARTIFICIAIS - HASTE DE GALHO COM FLORES | UNIDADE | PRÓPRIA | 50,00 | 10,79 | 539,50 |
| 3967795 | FLORES ARTIFICIAIS - HASTE FLOR DO CAMPO MINI MARGARIDAS COM BOTÕES | UNIDADE | PRÓPRIA | 70,00 | 17,72 | 1.240,40 |
| 3967796 | FLORES ARTIFICIAIS - BUQUE DE CAPIM | UNIDADE | PRÓPRIA | 50,00 | 8,81 | 440,50 |
| 3967797 | FLORES ARTIFICIAIS - BUQUE BEGÔNIA FOLHA RAJADA | UNIDADE | PRÓPRIA | 50,00 | 21,68 | 1.084,00 |
| 3967798 | FLORES ARTIFICIAIS - BUQUE FOLHA VERDE E AMARELO RAJADO | UNIDADE | PRÓPRIA | 80,00 | 19,70 | 1.576,00 |
| 3967799 | CENOURA DECORATIVA COM FOLHAS VERDES | UNIDADE | PRÓPRIA | 80,00 | 14,75 | 1.180,00 |
| 3967800 | NINHO DE OVOS DECORATIVOS COM 3 UNIDADES | UNIDADE | PRÓPRIA | 35,00 | 22,72 | 795,20 |
| 3967801 | OVOS DECORATIVOS PENDENTES | UNIDADE | PRÓPRIA | 100,00 | 24,65 | 2.465,00 |
VALOR TOTAL: R$ 62.801,70 (sessenta e dois mil, oitocentos e um reais, setenta centavos).
DATA: 05 de março de 2024.
VIGÊNCIA DO CONTRATO:05 de março de 2025.
Mariano Kolankiewicz Filho
PREFEITO MUNICIPAL
CONVOCAÇÃO: FICA A EMPRESA CONVOCADA A ASSINAR O CONTRATO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL.