Município de Santa Cruz do Xingu – MT

Extrato de Contrato nº 006/2024

Contratante: Município de Santa Cruz do Xingu-MT. Contratada: J C MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA, CNPJ: 01.501.665/0001-03. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES/HIDRÁULICOS E ADITIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU/MT. O presente Contrato terá vigência 26/01/2024 a 26/06/2024 observando o equilíbrio financeiro nos parâmetros da proposta, podendo a juízo exclusivo da contratante, ser prorrogado mediante Termo Aditivo, limitando-se às condições previstas no artigo 57 § 1° e 2° da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Dotações Orçamentárias Gabinete do Prefeito (027) 02.001.04.122.0002.2002.3.3.90.30.000000 – Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total: 3.340,73 (Três mil trezentos e quarenta reais e setenta e três centavos). Secretaria Municipal de Administração (040) 03.001.04.122.0003.2005.3.3.90.30.000000 – Manutenção das Atividades da Secretária - Material de Consumo – Fonte 1.5.00.000000, Valor Total: 31.062,73 (Trinta e um mil e sessenta e dois reais e setenta e três centavos). Secretaria Municipal de Saúde (094) 04.002.10.302.0004.2048.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.5.00.100200, Valor Total: 56.983,64 (Cinquenta e seis mil e novecentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos). (0127) 04.002.10.301.0004.2043.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.6.01.000600, Valor Total: 51.861,03 (Cinquenta e um mil e oitocentos e sessenta e um reais e três centavos). PSF (0179) 04.002.10.301.0004.2053.339030.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.6.00.000605, Valor Total: 12.767,17 (Doze mil e setecentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos). Agente Comunitário (072) 04.002.10.302.0004.2048.339030.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.6.00.000605, Valor Total: 21.991,59 (Vinte e um mil e novecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos). Vigilância em Saúde Secretaria Municipal Assistência Social (0116) 05.002.08.243.0007.2055.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 30.198,87,00 (Trinta mil e cento e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos). Conselho Tutelar (0144) 05.002.08.244.0007.2076.3.3.90.30.1.500.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 63.446,28 (Sessenta e três mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos). Ação Social – CRAS Secretaria Municipal de Educação (0266) 06.002.12.361.0008.2033.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.100100, Valor Total R$ 11.940,37 (Onze mil e novecentos e quarenta reais e trinta e sete centavos). Fundo de Educação (0287) 06.002.12.361.0011.2097.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.571.000000, Valor Total R$ 665.609,77 (Seiscentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e nove reais e setenta e sete centavos). Transporte Escolar Secretaria Municipal Agricultura (0314) 07.001.20.609.0014.2066.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 73.149,00,00 (Sessenta e três mil e cento e quarenta e nove reais). (0327) 07.001.20.122.0014.2067.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 79.848,68 (Sessenta e nove mil e oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Secretaria Municipal de Obras (0351) 09.001.26.782.0018.1010.339030.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 81.422,30 (Oitenta e um mil e quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos). Obras Recursos Fethab (0359) 09.001.26.782.0018.2014.339030.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 494.250,00 (Quatrocentos e noventa e quatro mil e duzentos e cinquenta reais). Obras Secretaria Municipal de Serviços e Obras Urbanas (0425) 13.001.17.512.0021.2019.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 112.596,74 (Cento e doze mil e quinhentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos). Serviços e Obras Urbanas, Pela execução total dos serviços, objeto do contrato, fica contratado ao preço global de R$ 1.797.058,90 (Um milhão e setecentos e noventa e sete mil e cinquenta e oito reais e noventa centavos).

Joraildes Soares de Sousa

Prefeita Municipal