ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5 de Abril de 2016
PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2016
PROCESSO Nº. 07/2016
Pelo presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. EDUARDO PENNO, RESOLVE registrar os preços das empresas SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA COMÉRCIO – ME, CNPJ: 22.675.153/0001-71 Situada na Rua Sabino Pereira Costa S/Nº - Centro, CEP: 78674-000 – Novo Santo Antônio - MT. Representada pelo Sr. SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA, RG: 1.297.780-2 SSP/GO E CPF: 240.603.801-72. E a Empresa M. E FERREIRA & CIA LTDA EPP, CNPJ: 21.838.576/0001-00, Situada na Estrada rural, Novo Santo Antônio a Serra Nova Dourada, zona rural de Novo Santo Antônio- MT. CEP: 78674-000MT, S/Nº NOVO SANTO ANTÔNIO – MT. Representada pelo Sr. MANOEL EURIDES FERREIRA, RG: 741309/DGPC/GO e CPF: 158.812.531- nos preços estimados nesta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 10.520/02 e Lei 8666/93 e suas alterações, no que couber, ao Decreto Municipal 005/2013 e 011/2013 e em conformidade com as disposições a seguir:
1. OBJETO
1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de registrar o Menor Preço, PREGÃO PRESENCIAL nº. 02/2016; enquanto o objeto MEDIATO o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, nos exatos termos do Termo de Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e que integra a presente ata, especificações e condições indicadas.
2. DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n. 02/2016, com fundamento nas Leis n. 10.520/02, n. 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal 005/2010 e 011/2013, no que couber, conforme autorização da Autoridade Competente, disposta no processo n. 07/2016.
3. DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. A empresa detentora do registro deverá iniciar o fornecimento dos objetos deste registro, de acordo com a solicitação de cada secretario, conforme especificado no Termo de Referência.
3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial n. 02/2016 e seus anexos.
4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS
Empresa Detentora: M. E FERREIRA & CIA LTDA EPP
CNPJ: 21.838.576/0001-00
Endereço: Estrada Rural, Novo Santo Antônio a Serra Nova Dourada, s/nº. CEP: 78674-000 Cidade/Estado: Novo Santo Antônio – MT.
Representante Legal: MANOEL EURIDES FERREIRA
GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS.
| ITEM | UND | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 2 | KG | ALHO | 535,00 | 23,00 | 12.305,00 | |
| 3 | FD | ÁGUA MINERAL 1,5 LT FARDO COM 6 UNIDADES | LEBRINHA | 500,00 | 14,00 | 7.000,00 |
| 4 | FD | ÁGUA MINERAL 500 ML FARDO COM 12 UNIDADES | LEBRINHA | 400,00 | 13,00 | 5.200,00 |
| 6 | UN | AMIDO DE MILHO 500 GR | SABORELLI | 450,00 | 4,00 | 1.800,00 |
| 7 | PC | AMENDOIM 500 GR | PINDUCA | 62,00 | 5,49 | 340,38 |
| 8 | PC | ARROZ TIPO 1 PCT 5 KG | REI | 1.724,00 | 14,00 | 24.136,00 |
| 9 | KG | ABÓBORA MADURA | CAMBUTIÁ | 862,00 | 2,60 | 2.241,20 |
| 11 | UN | AZEITONA VERDE EM CONSERVA COM CAROÇO PESO LIQUIDO DE 500 G | SABORELLI | 670,00 | 6,20 | 4.154,00 |
| 12 | UN | AZEITE EXTRA VIRGEM 200 ML (250) | MARIA | 77,00 | 8,40 | 646,80 |
| 13 | KG | BANANA MAÇÃ | 920,00 | 5,50 | 5.060,00 | |
| 14 | KG | BANANA DA TERRA | 925,00 | 5,50 | 5.087,50 | |
| 15 | PC | BALAS MOLE SORTIDAS 700 GR | FLORESTAL | 560,00 | 5,30 | 2.968,00 |
| 16 | PC | BATATA PALHA 200 GR | MABEL | 122,00 | 4,19 | 511,18 |
| 17 | KG | BATATA INGLESA | 912,00 | 4,30 | 3.921,60 | |
| 18 | KG | BACON | SEARA | 320,00 | 17,90 | 5.728,00 |
| 22 | KG | BETERRABA | 501,00 | 4,00 | 2.004,00 | |
| 23 | KG | BANANA NANICA. | 500,00 | 4,00 | 2.000,00 | |
| 27 | KG | CEBOLA. | REZENDE | 906,00 | 3,80 | 3.442,80 |
| 28 | KG | CENOURA. | 710,00 | 4,50 | 3.195,00 | |
| 29 | PC | COCO RALADO 1KG | BOM COCO | 230,00 | 18,00 | 4.140,00 |
| 32 | UN | CONDIMENTOS PARA CHÁ DIVERSOS SABORES 100 GR | SABORELLI | 2.300,00 | 3,50 | 8.050,00 |
| 33 | PC | CHOCOLATE EM BARRA 50 GR TIPO CHOCOLATE AO LEITE | ARCOR | 112,00 | 4,75 | 532,00 |
| 35 | KG | CHUCHU. | 240,00 | 4,50 | 1.080,00 | |
| 36 | UN | CREME DE LEITE300 GR | ITALAC | 285,00 | 3,50 | 997,50 |
| 37 | UN | DOCE DE LEITE PASTOSO 400 GR | SABORELLI | 223,00 | 3,60 | 802,80 |
| 42 | PC | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PACOTE DE 1 KG | PINDUCA | 630,00 | 5,20 | 3.276,00 |
| 43 | UN | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 PACOTE DE 1 KG | REI | 730,00 | 5,50 | 4.015,00 |
| 44 | UN | FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO 125GR | SAFT | 190,00 | 4,70 | 893,00 |
| 46 | UN | FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 250 GR | ROYAL | 6,00 | 4,00 | 24,00 |
| 47 | KG | FRANGO INTEIRO | SADIA | 4.690,00 | 7,40 | 34.706,00 |
| 50 | KG | LARANJA. | 430,00 | 1,80 | 774,00 | |
| 52 | UN | LEITE UHT INTEGRAL 1LT | ITALAC | 890,00 | 3,10 | 2.759,00 |
| 53 | UN | LEITE CONDENSADO EM LATA 395 GR | ITALAC | 352,00 | 4,45 | 1.566,40 |
| 55 | KG | LINGUIÇA TOSCANA MISTA. | PERDIGAO | 578,00 | 14,00 | 8.092,00 |
| 56 | UN | MARGARINA500GR | DELICIA | 339,00 | 4,20 | 1.423,80 |
| 57 | UN | MARGARINA 1 KG | DELICIA | 460,00 | 8,00 | 3.680,00 |
| 58 | KG | MAÇÃ TIPO GALA | 420,00 | 5,70 | 2.394,00 | |
| 61 | KG | MAMÃO. | 140,00 | 4,50 | 630,00 | |
| 62 | UN | MAIONESE 500 GR | MARIA | 580,00 | 5,20 | 3.016,00 |
| 63 | UN | MANDIOCA PACOTE DE 1 KG. | CACAU | 630,00 | 4,00 | 2.520,00 |
| 64 | KG | MELÃO | 390,00 | 6,50 | 2.535,00 | |
| 65 | KG | MELANCIA. | 400,00 | 1,40 | 560,00 | |
| 66 | UN | MILHARINA500 GR | YOKI | 160,00 | 1,50 | 240,00 |
| 67 | UN | MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200 GR | SÓ FRUTA | 480,00 | 1,60 | 768,00 |
| 72 | UN | OVOS VERMELHOS GRANDES. | 5.270,00 | 0,43 | 2.266,10 | |
| 73 | UN | ÓLEO DE SOJA 1 LT | LIZA | 1.805,00 | 4,20 | 7.581,00 |
| 75 | UN | PALMITO EM CONSERVA300 GR | RIO PRETO | 123,00 | 7,00 | 861,00 |
| 77 | KG | PEITO DE FRANGO. | SEARA | 620,00 | 9,90 | 6.138,00 |
| 78 | PC | PIRULITO DIVERSOS SABORES 600 GR | FLORESTAL | 930,00 | 6,30 | 5.859,00 |
| 81 | KG | REPOLHO. | 730,00 | 4,00 | 2.920,00 | |
| 82 | UN | REFRIGERANTE COLA 2 LT. | JAÓ | 630,00 | 3,90 | 2.457,00 |
| 83 | UN | REFRIGERANTE LARANJA 2 LT. | TUBAÍNA | 630,00 | 3,90 | 2.457,00 |
| 84 | UN | REFRIGERANTE GUARANÁ 2 LT. | GOIANINHO | 630,00 | 3,90 | 2.457,00 |
| 86 | KG | SALSICHA. | WILSON | 800,00 | 7,00 | 5.600,00 |
| 87 | UN | SAL REFINADO 1 KG. | BOM SAL | 310,00 | 1,10 | 341,00 |
| 89 | UN | SARDINHA DE MOLHO EM ÓLEO 250 GR. | NAVE | 300,00 | 3,50 | 1.050,00 |
| 90 | UN | SELETA DE LEGUMES 200 GR. | GOIÁS VERDE | 220,00 | 1,88 | 413,60 |
| 93 | UN | TEMPERO COMPLETO 1 KG | ARISCO | 156,00 | 6,50 | 1.014,00 |
| 95 | KG | TOMATE | SABORELLE | 1.254,00 | 4,80 | 6.019,20 |
| 96 | PCT | UVA PASSA 200 GR | LAVIOLETA | 90 | 4,75 | 427,50 |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA GÁS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | QNT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | |
| 99 | UN | ÁGUA SANITÁRIA 1 LT. | DAMÍLIA | 1.400,00 | 2,00 | 2.800,00 |
| 101 | UN | ALCOOL GEL 500 ML. | ZUMBI | 312,00 | 5,20 | 1.622,40 |
| 104 | UN | BACIA DE PLÁSTICO15 LITROS. | ARE BEAT | 20,00 | 7,65 | 153,00 |
| 108 | UN | CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG. | COPAGÁS | 1.500,00 | 73,00 | 109.500,00 |
| 109 | UN | CONCHA TERRINA EM AÇO INOX 35 CM DE ALTURA | TRAMONTINA | 35,00 | 11,00 | 385,00 |
| 114 | UN | COADOR DE PANO GRANDE | TOKASA | 5,00 | 1,90 | 9,50 |
| 118 | UN | EXTENSÃO ELÉTRICA COM TRÊS TOMADAS DE 25 METROS | 32,00 | 30,00 | 960,00 | |
| 119 | UN | ESPUMADEIRA EM AÇO INOX 34 CM DE ALTURA | TRAMONTINA | 20,00 | 11,50 | 230,00 |
| 121 | UN | ESCOVA DE LAVAR ROUPA BASE DE MADEIRA | CONDOR | 75,00 | 1,80 | 135,00 |
| 122 | UN | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO | FAMÍLIA | 122,00 | 3,80 | 463,60 |
| 123 | UN | FLANELA DE LIMPEZA 100% ALGODÃO TAMANHO 28X38 | DAUI | 480,00 | 1,50 | 720,00 |
| 124 | UN | FACA INOX PEIXEIRA 07 POLEGADAS | TRAMONTINA | 20,00 | 8,20 | 164,00 |
| 126 | PC | GUARDANAPO 50X1. | SOL | 662,00 | 1,30 | 860,60 |
| 128 | UN | GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL 3 LT | TERMOLAR | 9,00 | 190,00 | 1.710,00 |
| 129 | UN | GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS. | TERMOLAR | 28,00 | 25,00 | 700,00 |
| 130 | UN | INSETICIDA AUTOMÁTICO ÓLEO DE CITRONELA: (INSETICIDA AEROSOL | BAYGON | 320,00 | 10,40 | 3.328,00 |
| 131 | UN | ISQUEIRO | BIC | 90,00 | 3,30 | 297,00 |
| 132 | UN | LIMPADOR DE PISO 1 LITRO | AZULIM | 800,00 | 3,90 | 3.120,00 |
| 134 | UN | LIMPA FORNO 250 GR | POLITRIZ | 180,00 | 7,00 | 1.260,00 |
| 136 | UN | LIMPA VIDROS 500 ML | POLITRIZ | 245,00 | 3,60 | 882,00 |
| 141 | UN | PANO DE CHÃO ALVEJADO TAM. 72 X 50CM | FAMÍLIA | 196,00 | 4,50 | 882,00 |
| 142 | UN | PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ESTAMPADO, TAM. 0,45 X 0,75 CM | FAMÍLIA | 180,00 | 3,40 | 612,00 |
| 146 | PC | PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA C/ 12 UNID | CONDOR | 30,00 | 1,18 | 35,40 |
| 147 | UN | PILHA ALCALINA PALITO AAA 1.5 V | RAYOVAK | 153,00 | 3,80 | 581,40 |
| 148 | UN | PILHA ALCALINA MÉDIA C 1.5 V | RAYOVAK | 50,00 | 3,90 | 195,00 |
| 149 | UN | RODO GRANDE 60 CM COM CABO | CONDOR | 175,00 | 13,00 | 2.275,00 |
| 151 | UN | RODO MÉDIO 30 CM COM CABO | CONDOR | 60,00 | 7,40 | 444,00 |
| 152 | UN | SABÃO EM PÓ CX DE 1KG | TIXAN | 1.570,00 | 6,40 | 10.048,00 |
| 153 | UN | SABONETE 90G | REXONA | 310,00 | 0,98 | 303,80 |
| 156 | PC | SACO DE LIXO 50 LITROS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PRETO. | FAMÍLIA | 720,00 | 2,90 | 2.088,00 |
| 157 | PC | SACO DE LIXO 30 LITROS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PRETO. | FAMÍLIA | 560,00 | 2,90 | 1.624,00 |
| 161 | UN | VASSOURA PARA GRAMA COM CABO PLÁSTICO 50 CM DE LARGURA | CONDOR | 97,00 | 10,90 | 1.057,30 |
| 162 | UN | VASSOURA GARI PIAÇAVA 40 CM | CONDOR | 89,00 | 13,90 | 1.237,10 |
VALOR TOTAL DOS ITENS: R$: 379.760,46 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)
Empresa Detentora: SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA COMÉRCIO – ME.
CNPJ: 22.675.153/0001-71
Endereço: Rua Sabino Pereira Costa, s/nº Centro. Novo Santo Antônio – MT.
CEP: 78674-000 Cidade/Estado: Novo Santo Antônio – MT.
Representante Legal: SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA
GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS.
| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | UN | AÇÚCAR CRISTAL PCT DE 2 KG | TURURU | 1.695,00 | 4,49 | 7.610,55 |
| 5 | PC | AÇAFRÃO 30 GR | DIODORO | 600,00 | 0,70 | 420,00 |
| 10 | UN | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR | MARATÁ | 1.132,00 | 3,00 | 3.396,00 |
| 19 | PC | BOLACHA TIPO CREAN CRACKER 800 GR | LIANE | 1.262,00 | 7,60 | 9.591,20 |
| 20 | PC | BOLACHA DOCE ROSQUINHA 800 GR | LIANE | 1.292,00 | 7,60 | 9.819,20 |
| 21 | PC | BOLACHA MAISENA 400 GR, TIPO SIMILAR A MABEL OU SUPERIOR | LIANE | 1.162,00 | 3,85 | 4.473,70 |
| 24 | PC | BOMBOM PCT COM 1 KG | ARCOR | 530,00 | 22,00 | 11.660,00 |
| 25 | 4 | CAFÉ 1 KG. | DELICIOSO | 1.327,00 | 16,80 | 22.293,60 |
| 26 | KG | LINGUIÇA TIPO CALABRESA. | SEARA | 350,00 | 16,80 | 5.880,00 |
| 30 | PC | COLORAU 40 GR | MIKA | 190,00 | 1,00 | 190,00 |
| 31 | PC | CONDIMENTO PARA CHÁ DIVERSOS SABORES 5 GR | DIODORO | 1.800,00 | 0,60 | 1.080,00 |
| 34 | UN | CHOCOLATE GRANULADO (150G) | DORI | 172,00 | 2,50 | 430,00 |
| 38 | UN | EXTRATO DE TOMATE EM LATA 840 GR | OLEO | 860,00 | 5,30 | 4.558,00 |
| 39 | UN | ERVILHA EM CONSERVA 200GR | QUERO | 170,00 | 1,50 | 255,00 |
| 40 | PC | FARINHA DE TRIGO 1KG TIPO 1 | RICCO | 4.800,00 | 2,60 | 12.480,00 |
| 41 | PC | FARINHA DE ROSCA 500GR | DIODORO | 55,00 | 3,40 | 187,00 |
| 45 | UN | FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100 GR | DR OTKER | 120,00 | 2,00 | 240,00 |
| 48 | UN | FUBÁ DE MILHO PACOTE DE 1 KG | SINHÁ | 136,00 | 2,50 | 340,00 |
| 49 | UN | GELATINA SABORES DIVERSOS 35 GR | SOL | 1.200,00 | 0,85 | 1.020,00 |
| 51 | UN | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 GR | ITALAC | 710,00 | 5,41 | 3.841,10 |
| 54 | UN | LEITE DE COCO 200 ML. | MENINA | 110,00 | 2,20 | 242,00 |
| 59 | UN | MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR. | DALLAS | 2.130,00 | 2,00 | 4.260,00 |
| 60 | UN | MACARRÃO PARAFUSO 500 GR | DALLAS | 2.120,00 | 2,00 | 4.240,00 |
| 68 | PC | MILHO PARA CANJICA 500 GR | DIODORO | 346,00 | 1,50 | 519,00 |
| 69 | PC | MILHO DE PIPOCA 500 GR | GOLD | 380,00 | 2,20 | 836,00 |
| 70 | UN | MULTICEREAIS DE ARROZ 400GR SIMILAR A MUCILON OU SUPERIOR | MUCILON | 736,00 | 7,79 | 5.733,44 |
| 71 | UN | MISTURA PARA BOLO DIVERSOS SABORES 400 GR | LUNAR | 230,00 | 3,00 | 690,00 |
| 74 | UN | ORÉGANO 5 GR | DIODORO | 126,00 | 1,30 | 163,80 |
| 76 | PC | POLVILHO DOCE1KG | LOPES | 620,00 | 3,97 | 2.461,40 |
| 79 | KG | PRESUNTO SIMILAR A SADIA OU SUPERIOR | SEARA | 470,00 | 12,00 | 5.640,00 |
| 80 | KG | QUEIJO MUSSARELA | CELEIRO XINGU | 480,00 | 18,00 | 8.640,00 |
| 85 | UN | REQUEIJÃO CREMOSO 200 GR. | DANONE | 180,00 | 5,00 | 900,00 |
| 88 | KG | SAL GROSSO 1 KG | PIRÂMIDE | 230,00 | 1,25 | 287,50 |
| 91 | UN | SUCO INSTANTÂNEO REND. 2 LT DIVERSOS SABORES | SABORELLE | 2.100,00 | 1,61 | 3.381,00 |
| 92 | UN | TEMPERO BAIANO 20 GR | MIKA | 104,00 | 1,40 | 145,60 |
| 94 | UN | TEMPERO TIPO SAZON OU SIMILAR 60 GR | SAZON | 130,00 | 3,40 | 442,00 |
| 97 | KG | UVA TIPO RED OU SIMILAR | NIAGARA | 95,00 | 8,50 | 807,50 |
| 98 | UN | VINAGRE DE 750 ML | VITALIA | 125,00 | 1,20 | 150,00 |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS E UTENSÍLIOS DE COZINHA
| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | QNT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | |
| 100 | UN | ÁLCOOL 92,8º 500 ML. | SUMMER | 662,00 | 4,80 | 3.177,60 | |
| 102 | UN | AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS. | START | 420,00 | 4,55 | 1.911,00 | |
| 103 | UN | AVENTAL COM FORRO EM PVC COM TIRAS SOLDADAS TAM. 120X70 CM. | SUMER | 20,00 | 3,80 | 76,00 | |
| 105 | UN | BALDE DE PLÁSTICO 10 LITROS. | ARQPLAST | 27,00 | 6,00 | 162,00 | |
| 106 | UN | BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. | ARQPLAST | 32,00 | 5,70 | 182,40 | |
| 107 | UN | BALDE DE PLÁSTICO 12 LITROS. | ARQPLAST | 30,00 | 4,30 | 129,00 | |
| 110 | UN | CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML | COMBRILHO | 480,00 | 2,60 | 1.248,00 | |
| 111 | UN | CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML | COMBRILHO | 20,00 | 2,70 | 54,00 | |
| 112 | UN | CERA LIQUIDA VERDE 750 ML | POLYEAR | 880,00 | 2,60 | 2.288,00 | |
| 113 | UN | COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/100 UNID | TERMOPOT | 8.690,00 | 3,00 | 26.070,00 | |
| 115 | UN | CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO DE TAMANHO P | PRATIC SUPORTE | 192,00 | 3,90 | 748,80 | |
| 116 | UN | DESINFETANTE 2 LITROS. | POLITRIZ | 2.310,00 | 3,75 | 8.662,50 | |
| 117 | UN | DETERGENTE 500 ML | YPÊ | 2.320,00 | 1,60 | 3.712,00 | |
| 120 | UN | ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE | FORTLIMP | 585,00 | 0,60 | 351,00 | |
| 125 | UN | FACA DE MESA EM AÇO INOX | TRAMONTINA | 20,00 | 3,00 | 60,00 | |
| 127 | UN | GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ DE 1 LT | INVICTA | 29,00 | 16,60 | 481,40 | |
| 133 | UN | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML | +FAMILIA | 600,00 | 2,90 | 1.740,00 | |
| 135 | UN | LIMPA ALUMÍNIO 200ML | POLYEAR | 230,00 | 1,80 | 414,00 | |
| 137 | UN | LUSTRA MÓVEIS 200ML | POLITRIZ | 190,00 | 3,20 | 608,00 | |
| 138 | UN | LÃ DE AÇO 1ª LINHA 8X1 | ASSOLAN | 900,00 | 1,60 | 1.440,00 | |
| 139 | UN | PAPEL TOALHA PICOTADO 2 X 1 | STYEUS | 1.070,00 | 3,20 | 3.424,00 | |
| 140 | PC | PAPEL HIGIÊNICO 30MX10CM PACOTES C/4 ROLOS | LISSE | 3.900,00 | 2,00 | 7.800,00 | |
| 143 | UN | PÁ DE LIXO PLÁSTICA 24X16,5X7 COM CABO LONGO (80CM) | GUIRADO | 48,00 | 4,30 | 206,40 | |
| 144 | UN | PAPEL ALUMÍNIO 7,5MX45CM | MAIS | 230,00 | 4,00 | 920,00 | |
| 150 | UN | RODO MÉDIO 42 CM COM CABO | DRY PUSH | 125,00 | 9,00 | 1.125,00 | |
| 154 | PC | SACO DE LIXO 100 LITROS POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PRETO | + FAMILIA | 860,00 | 3,00 | 2.580,00 | |
| 155 | PC | SACO DE LIXO 15 LITROS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PRETO | + FAMILIA | 520,00 | 2,90 | 1.508,00 | |
| 158 | PC | SABÃO EM BARRA 1X5 GLICERINADO | ALPES | 480,00 | 5,00 | 2.400,00 | |
| 159 | UN | VASSOURA DE PELO COM CABO | CLASSPLUS POP | 220,00 | 5,20 | 1.144,00 | |
| 160 | UN | VASSOURA DE NYLON COM CABO | VARREBEM | 190,00 | 6,70 | 1.273,00 | |
VALOR TOTAL DOS ITENS: R$: (215.200,69) DUZENTOS E QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS
VALOR TOTAL: 594.961,15 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 02-Gabinete do Prefeito
Unidade: 01-Gabinete do Prefeito
Proj/Atividade: 2.003-Manutenção das Despesas c/Gabinete do Prefeito
Elemento de Despesa: 8 - 33.90.30.00.00.00.00-Material de Consumo
Órgão: 03-Secretaria de Administração
Unidade: 01-Gabinete do Secretario
Proj/Atividade: 2.007-Manutenção das Despesas com a Administração
Elemento de Despesa: 29 -33.90.30.00.00.00.00-Material de Consumo
Órgão: 05- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 01-Secretaria de Saúde
Proj/Atividade: 2.123-Manutenção e encargos c/Secretaria de Saúde
Elemento de Despesa: 159 - 33.90.30.00.00.00-Material de Consumo
Órgão: 08-Secretaria Mun. de Assistência Social
Unidade: 02-Fundo Mun. De Assistência Social
Proj/Atividade: 2.066-Manutenção das Despesas do Fundo da Promoção de Assistência Social
Elemento de Despesa: 309 - 33.90.30.00.00.00-Material de Consumo
Unidade: 02-Fundo Mun. De Assistência Social
Proj/Atividade: 2.089-Aquisição de Cestas Básicas
Elemento de Despesa: 281 - 33.90.32.00.00.00-Material de Distribuição Gratuita
Órgão: 04-Secretaria de Educação
Unidade: 01-Gabinete da Secretaria
Proj/Atividade: 2.013-Manutenção das despesas com a Secretaria de Educação
Elemento de Despesa: 89 - 33.90.30.00.00.00.00-Material de Consumo
Órgão: 07-Secretaria de Agricultura e meio Ambiente
Unidade: 01-Gabinete do Secretario
Proj/Atividade: 2.043-Manutenção das Despesas com a Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 263 - 33.90.30.00.00.00.00-Material de Consumo
Órgão: 09-Secretaria de Obras
Unidade: 01-Gabinete do Secretario
Proj/Atividade: 2.091-Manutenção das Despesas com a Secretaria de Obras
Elemento de Despesa: 250 - 33.90.30.00.00.00.00-Material de Consumo
Órgão: 09-Secretaria de Cultura Desporto e Lazer
Unidade: 01-Gabinete do Secretario
Proj/Atividade: 2.091-Manutenção das Despesas com a Secretaria de Cultura Desporto e Lazer
Elemento de Despesa: 250 - 33.90.30.00.00.00.00-Material de Consumo
5. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO
5.1. Para o fiel cumprimento do presente contrato, a vencedora do certame se compromete a:
5.1.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;
5.1.2. Fornecer os itens nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;
5.1.3. Não realizar sub-empreitada total ou parcial, sem anuência da Administração. No caso de sub-empreitada autorizada pelo Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;
5.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do contrato ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante;
5.1.5. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente;
5.1.6. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução do contrato.
5.1.7. A Contratada se obriga a cumprimento da integralidade das exigências constantes no Termo de Referencia, parte integrante desta Ata de Registro de Preços.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
6.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento;
6.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições dos itens, fixando prazo para sua troca;
6.5. Encaminhar à empresa vencedora, Ordem de Fornecimento, em duas vias, sendo que a primeira via será destinada à empresa vencedora do certame e a segunda via ao arquivo da Secretaria solicitante;
7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O registro de preços constante desta Ata terá validade durante o exercício do ano de 2016, contados a partir de sua publicação.
7.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.
8. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A gerência da Ata de Registro ficará a cargo do Diretor do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal.
9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento será realizado após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pela Administração, acompanhada dos relatórios mensais do fornecimento realizado.
9.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição e quantitativo dos produtos entregues;
9.2.1. Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas, através de cheque nominal a empresa.
9.2.2. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues.
9.3. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;
9.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.
9.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas das Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Federal feita por meio da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Tributos e Contribuições Federais e Quanto à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212 de 24 de junho de 1991.onde a mesma poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br; e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviços – FGTS.
10. DOS REAJUSTES DE PREÇOS
10.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido período de vigência desta Ata.
10.1.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
10.1.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos após decorrido período de vigência do contrato, por provocação do contratado, que deverá comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores designados pela Prefeitura Municipal.
10.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.
10.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Administração poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
10.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.
11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
11.1.1. Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;
11.1.2. Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
11.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;
11.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
11.1.5. Por razões de interesse público devidamente demonstrada e justificada;
11.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo licitatório da presente Ata.
11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial dos Municípios, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Administração, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.
11.6. Caso a Administração não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.
12. DAS PENALIDADES
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Novo Santo Antonio, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, publicada no DOU de 18/07/2002.
a) A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das demais cominações legais contempladas na Lei 8.666, de 21/06/1993, publicada no DOU de 22/06/1993.
12.2. Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrente(s) de sua inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.
12.3. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.4. Qualquer penalidade deverá ser registrada, tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA ou a declaração de idoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.
12.5. A não execução no prazo previsto sujeitará o proponente vencedor a uma multa de 1% (um por cento) por dia corrido de atraso, até que seja efetivada a entrega total. A porcentagem de multa será calculada sobre o valor de cada entrega. AV.29 DE SETEMBRO, Nº. 244 – CENTRO – FONE 066 3548 1140 – NOVO SANTO ANTÔNIO – MT – CEP 78.674 – 000
12.6. Caso ocorra inadimplência total ou parcial das obrigações assumidas pelo beneficiário do Registro de Preços, estará este sujeito ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor acumulado do fornecimento.
12.7. Caso a empresa pratique preços realinhados sem a devida aprovação da Prefeitura ou não efetue as entregas durante o período de análise de eventual pedido de realinhamento, a mesma estará sujeita a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor global da entrega e/ou cancelamento do preço registrado.
12.8. O montante da multa poderá, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL, ser cobrado de imediato ou compensado com valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independente de qualquer notificação.
12.9. A empresa, que participando do certame for declarada vencedora, e após a assinatura do contrato, venha a desistir ou não efetue as entrega de acordo com os termos do edital ficará proibida de participar de novas licitações no município por um período de 12 (doze) meses.
12.10. Independente da apuração de responsabilidade e da incidência da multa prevista nos itens anteriores, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO - MT poderá aplicar as demais penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, ocorrendo inadimplência contratual, notadamente nas circunstâncias abaixo:
12.11. Inobservância dos prazos de entrega e o fornecimento dos serviços em padrão/qualidade inferior ao constante da proposta.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento ao presente contrato.
II. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial n. 02/2016, seus anexos e as propostas da contratada.
III. é vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.
14. DA PUBLICAÇÃO
14.1. Para eficácia do presente instrumento, a Prefeitura Municipal providenciará a publicação do seu extrato no Jornal Oficial dos Municípios, conforme Lei n. 10.520/02.
15. DO FORO
15.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de São Félix do Araguaia - MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.
Novo Santo Antônio - MT, 23 de Março de 2016.
________________________
EDUARDO PENNO
PREFEITO MUNICIPAL
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SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA COMERCIO– ME
CNPJ: 22.675.153/0001-71
DETENTORA
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M. E FERREIRA & CIA LTDA EPP
CNPJ: 21.838.576/0001-00
DETENTORA
Testemunhas:
1º____________________________________________2º ___________________________________________
RG: __________________________________________ RG: ___________________________________________
CPF: _________________________________________ CPF: _________________________________________