CONTRATO Nº042/2024
19 de Abril de 2024
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº042/2024
DATA: 11/04/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO.
CONTRATADO: MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
OBJETO: REVISÃO DE GARANTIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: RRN9F72, RRN9F82, RRV2C19, RRV2B79, RRV2B99, RRV9D70 E RRO6I53, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOS TERMOS DA ALÍNEA “A” DO INC. IV, DO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME SEGUE ABAIXO:
| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | V. UNIT | V. TOTAL |
| 01 | 7 | UN | FILTRO AR INTERNO MOTOR VOLARE V8L 2011 / W9-2012 | R$ 130,79 | R$ 915,53 |
| 02 | 7 | UN | FILTRO COMBUSTIVEL VW DELIVERY 8.160 8T 9.160 9T VOLARE | R$ 784,22 | R$ 5.489,54 |
| 03 | 35 | UN | ABRACADEIRA NYLON 28CM PRETA 283X4,8MM (7028) | R$ 0,63 | R$ 22,05 |
| 04 | 7 | UN | GRAXA P/ CHASSI IPIFLEX NLGI 2 (061022) | R$ 30,53 | R$ 213,71 |
| 05 | 7 | UN | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS ISF 160 - EURO 5 / ISF SCR 3.8 - EURO 5 (6012001078004) | R$ 452,26 | R$ 3.165,82 |
| 06 | 7 | UN | FILTRO AR EXTERNO MOTOR VOLARE V8L/V8/W8/W9 | R$ 234,36 | R$ 1.640,52 |
| 07 | 77 | UN | OLEO FRACIONADO MOTOR DIESEL C14 15W40 LINHA PESADA | R$ 32,31 | R$ 2.487,87 |
| 08 | 70 | UN | PANO COSTURADO (PNOOOI) | R$ 2,00 | R$ 140,00 |
| 09 | 7 | UN | ELEMENTO FILTRANTE AGRALE, FS20233 (6020006024006) | R$ 184,38 | R$ 1.290,66 |
| 10 | 14 | UN | PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA 700MM 28 POLEGADAS VOLARE/ IVECO 70C16 / NEOBUS (29602) | R$ 70,15 | R$ 982,10 |
| 11 | 14 | UN | REBITE REPUXO 3,2X16MM (3,2X16MM) | R$ 0,25 | R$ 3,50 |
| 12 | 18 | UN | OLEO TRANSMISSAO DIFERENCIAL IPIRGEROL GL5 85W140 20 LTS LINHA PESADA (85W140/F) | R$ 40,25 | R$ 724,50 |
| 13 | 7 | UN | SERVIÇO DE REVISÃO | R$ 675,00 | R$ 4.725,00 |
| 14 | 7 | UN | SERVIÇO DE ENGRAXAR CHASSI | R$ 60,00 | R$ 420,00 |
| 15 | 5 | UN | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR | R$ 900,00 | R$ 4.500,00 |
| 16 | 1.290 | KM | DESLOCAMENTO | R$ 4,40 | R$ 5.676,00 |
| VALOR TOTAL R$ 32.396,80 | |||||
DOTAÇÃO: 06.07.2.027.3.3.90.30.00.00.00.00 (2550)- MATERIAL DE CONSUMO (533) R$ 17.075,80 (Dezessete mil setenta e cinco reais e oitenta centavos).
06.07.2.027.3.3.90.39.00.00.00.00 (2550)- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (535) R$ 15.321,00 (Quinze mil trezentos e vinte e um reais).