CONTRATO Nº 28 2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA., QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E A EMPRESA: : SOMA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 703/2023

DO OBJETO

Objeto do presente contrato a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia 034/2023 Pregão Eletrônico Nº 003/2023- Processo Administrativo n.703/2023, oriundo Ata de Registro de Preços n° 18/2023 e conforme especificações e quantitativos discriminados na Clausula três do presente instrumento;

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	Vl. Unit.	Vl. Total
2	ÁLCOOL GEL 70% - PRODUTO EMBALADO EM FRASCO DE 500ML, ÁLCOOL ETÍLICO - TIPO: HIDRATADO; TEOR ALCOÓLICO: 70%; APLICAÇÃO: LIMPEZA.	FR	AUDAX	AUDAX	1182	R$ 1,70	R$ 2.009,40
11	DESODORIZADOR, FRASCO DE AMBIENTE EM SPRAY ?COM 360ML, ESSÊNCIAS VARIADAS?DESCRIÇÃO: GRADIENTES ATIVOS: CLORETO DE ALQUIL. DIMETIL BENZIL AMÔNIO E CLORETO DE ALQUIL. DIMETIL ETIL BENZIL AMÔNIO 0,07%.	FR	ULTRA FRESH	ULTRA FRESH	426	R$ 6,00	R$ 2.556,00
22	FOSFORO - MATERIAL CORPO: MADEIRA; COR DA CABEÇA: VERMELHA; CAIXA COM 40 UND.	PC	PARANA	PARANA	353	R$ 0,28	R$ 98,84
40	PRENDEDOR DE ROUPAS (MATERIAL: PLASTICO; APLICAÇÃO: VARAL DE ROUPAS; TAMANHO: PEQUENO; PACOTE COM 12 UNDADES).	DZ	PARANA	PARANA	90	R$ 1,65	R$ 148,50
42	RODO (DUPLO 60 CM; CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO; RODO PERFIL DE BORRACHA COM ACABAMENTO CHANFRADO, UTILIZADO PARA SECAR SUPERFÍCIES ÚMIDAS. POSSUI BORRACHA NATURAL RESISTENTE. LÂMINA EM EVA DUPLA. AJUSTANDO-SE AS IMPERFEIÇÕES DO PISO IDEAL.	UN	DSR	DSR	308	R$ 6,10	R$ 1.878,80
47	SABONETE - TABLETE DO TIPO MINI, COM 15 GR, AROMA AGRADÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	FLY	FLY	41950	R$ 0,75	R$ 31.462,50
48	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO PRODUTO COM CAPACIDADE PARA 100 LT; PACOTE COM 10 UN.	PCT	PATINHO	PATINHO	325	R$ 1,73	R$ 562,25
R$ 38.716,29 ( TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

VIGENCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é 06 (Seis) meses a partir da assinatura do contrato.

A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

Nossa Senhora do Livramento – MT, 19 de Junho de 2024

CONTRATANTE:

SILMAR DE SOUZA GONÇALVES

Prefeito Municipal

FORNECEDOR:

EMPRESA SOMA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP