Município de Santa Cruz do Xingu – MT

Extrato do Contrato nº 033-2024

Contratante: Município de Santa Cruz do Xingu-MT. Contratada: empresa JC MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.501.665/0003-41. Objetivo: do presente instrumento é para futura e eventual aquisição de combustível, óleos lubrificantes/hidráulicos e aditivos, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Santa Cruz do Xingu/MT. O prazo de vigência da contratação é de 06 (Seis) meses e 04 (Quatro) dias, contados a partir da sua assinatura, iniciando dia 27/06/2024, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. Dotações Orçamentárias: Gabinete do Prefeito (027) 02.001.04.122.0002.2002.3.3.90.30.000000 – Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total 8.620,00 (Oito mil e seiscentos e vinte reais). Gabinete, Secretaria Municipal de Administração (040) 03.001.04.122.0003.2005.3.3.90.30.000000 – Manutenção das Atividades da Secretária - Material de Consumo – Fonte 1.5.00.000000, Valor Total: 18.436,00 (Dezoito mil e quatrocentos e trinta e seis reais). Administração Secretaria Municipal de Saúde (0153) 04.002.10.301.0004.2052.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.500.1002000, Valor Total: 31.080,00 (Trinta e um mil e oitenta reais). Atenção básica. (094) 04.002.10.302.0004.2048.339030.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.500.1002000, Valor Total: 5.160,00 (Cinco mil e cento e sessenta reais). Agente Comunitário (094) 04.002.10.302.0004.2048.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.5.00.100200, Valor Total: 47.500,00 (Quarenta e sete mil e quinhentos reais). Média e Alta Complexidade. (094) 04.002.10.302.0004.2048.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo – Fonte 1.5.00.100200, Valor Total: 12.379,50 (Doze mil e trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos). Vigilância em Saúde. Secretaria Municipal Assistência Social (0229) 05.002.08.244.0007.2076.3.3.90.30.1.500.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 11.997,76 (Onze mil e novecentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos). Ação Social – CRAS. (0247) 05.002.08.243.0007.2055.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 2.999,25 (Dois mil e novecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Educação (0266) 06.002.12.361.0008.2033.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.100100, Valor Total R$116.700,00 (Cento e dezesseis mil e setecentos reais). (0287) 06.002.12.361.0011.2097.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.571.000000, Valor Total R$ 34.600,00 (Trinta e quatro mil e seiscentos reais). Secretaria Municipal Agricultura (0327) 07.001.20.122.0014.2067.3.3.90.30.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 44.315,00 (Quarenta e quatro mil e trezentos e quinze reais). Secretaria Municipal de Obras (0496) 09.001.26.782.0018.2332.339030.000000 – Material de Consumo - Fonte 2.759.0000700, Valor Total R$ 100.025,03 (Cem mil e vinte e cinco reais e três centavos). Obras Recursos Fethab (0359) 09.001.26.782.0018.2014.339030.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total R$ 38.930,36 (Trinta e oito mil e novecentos e trinta reais e trinta e seis centavos). Obras Recursos Fethab (0368) 09.001.26.782.0018.2018.339030.000000 – Material de Consumo - Fonte 1.5.00.000000, Valor Total: 79.999,90(Setenta e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e centavos). O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de Valor Total R$ 552.742,80 (Quinhentos e cinquenta e dois mil e setecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos).

Joraildes Soares de Sousa

Prefeita Municipal