ORDEM DE SERVIÇOS N.º 03/UMCI/2024

A Unidade Municipal de Controle Interno, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1. INTRODUÇÃO – A presente Ordem de Serviço visa a apresentar diretrizes e orientações para planejamento, execução e elaboração de relatório.

2. UNIDADE EXAMINADA – Secretaria Municipal de Transporte, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

3. ESCOPO DOS TRABALHOS

ÁREA	OBJETO	PROCEDIMENTOS
Avaliação de Controles Internos	FROTAS	Avaliação quanto à existência, adequação e eficácia dos controles instituídos na atividade avaliada.

4. ESTIMATIVA DE PRAZO

ATIVIDADES	INÍCIO	FIM	DIAS ÚTEIS
Planejamento dos trabalhos, levantamento de informações, emissão de solicitações de auditoria, elaboração do Relatório de Auditoria e Organização dos Papeis de Trabalho.	01/10/2024	20/12/2024	59

5. EQUIPE RESPONSÁVEL

SERVIDOR	CARGO	FUNÇÃO
Rejane Marques Arruda Edson Paulo dos Santos	Controlador Geral Controlador Interno	Coordenador Executor

6. ENTREGA PREVISTA: Em 20/12/2024 os papeis de trabalho, devidamente organizados, devem ser entregues juntamente com o Relatório Preliminar para revisão.

Paranatinga-MT, 25 de setembro de 2024

Edson Paulo dos Santos

Controlador Interno