ALTERAÇÃO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
EXERCÍCIO 2024
EDIMAR RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
RENATA BORGES BATISTA MARTINS
ASSISTENTE TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO
Jauru/MT
novembro/2024
Sistema de Controle Interno – Programa Anual de Auditoria Interna - 2024
I – DA ALTERAÇÃO
I.I -Fica alterado o PAAI do exercício de 2.024, de modo que as ações descritas no anexo I, não serão realizadas no exercício de 2.024.
I.II – As ações não realizadas no exercício de 2.024, constante no PAAI 2024 – versão inicial, de acordo com o planejamento/necessidade serão repactuadas no PAAI 2025.
ANEXO I
| Mês | Setor | Atividades | Responsável | Status | |
| Janeiro a dezembro | Controle Interno | Atualização, se necessário, das Instruções Normativas dos Sistemas de Controle Interno | CI | ||
| Controle Interno | Atualização/implementação das Instruções Normativas contemplando Recursos Humanos. | CI | |||
| Assistência Farmacêutica | Realizar nova auditoria de controle internos inerente gestão de riscos em logística de medicamentos. | CI | |||
| Merenda Escolar | Realizar nova auditoria controles internos inerentes da Alimentação Escolar. | CI | |||
Jauru/MT, 21 de novembro de 2024.
Edimar Rodrigues da Silva
Controlador Interno
Portaria 044/2015