DECRETO Nº. 091/2016
10 de Maio de 2016
DATA: 28 de abril de 2016
SÚMULA: Cancela Restos a Pagar do Exercício de 2015 e dá outras providências.
JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com os artigos 36, 37 e 38 da Lei 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º. Determinar à Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, através da Diretoria Adjunta de Administração Contábil, o cancelamento dos Restos a Pagar do Exercício de 2015, inscritos no Exercício de 2016.
Art. 2º. O limite dos saldos apurado em 28 de abril de 2016 totalizou o montante de R$ 1.858.761,63 (um milhão oitocentos e cinqüenta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos).
Art. 3º. Após o cancelamento da inscrição de Despesas como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado, poderá ser atendido à conta da dotação destinada a despesas de exercícios anteriores, de acordo com o art. 37 da Lei Federal nº. 4.320/64.
Art. 4º. A relação dos Restos a Pagar ora cancelados integram o presente Decreto na forma do Anexo Único.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 28 de abril de 2016.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
ALCIONE PAULA DA SILVA
Secretário Municipal de Planej. Finanças e Orçamento
ANEXO ÚNICO
PARTE INTEGRANTE DO DECRETO Nº 091/2016
RELAÇÃO DOS EMPENHOS CANCELADOS
| EXERCÍCIO 2015 | |||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO | |||||
| 02. Gabinete | Auto Posto dos Ipês Ltda | 00174/01 | 02.01.2015 | 316,58 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Francis Distribuidora de Gás Ltda | 11179/00 | 03.09.2015 | 59,50 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Gazziero & Gazziero Ltda | 06223/00 | 15.05.2015 | 731,18 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Claro S/A | 12451/00 | 06.10.2015 | 160,09 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Claro S/A | 12452/00 | 06.10.2015 | 70,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Claro S/A | 12476/00 | 06.10.2015 | 1.095,27 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Douglas Wille & Cia Ltda | 00177/00 | 02.01.2015 | 24,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Douglas Wille & Cia Ltda | 00179/00 | 02.01.2015 | 188,88 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Douglas Wille & Cia Ltda | 08505/00 | 01.07.2015 | 138,72 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Douglas Wille & Cia Ltda | 11172/00 | 03.09.2015 | 2.395,07 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Douglas Wille & Cia Ltda | 14955/00 | 01.12.2015 | 208,88 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Emp. Brasileira de Correios e Teleg. | 09152/00 | 21.07.2015 | 500,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | OI S/A | 11118/00 | 01.09.2015 | 463,49 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | OI S/A | 11109/00 | 01.09.2015 | 66,49 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | OI S/A | 13637/00 | 03.11.2015 | 110,26 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | RD Comércio de Impressoras Mult. | 00193/00 | 02.01.2015 | 119,80 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | RD Comércio de Impressoras Mult. | 00205/00 | 02.01.2015 | 2.480,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | RD Comércio de Impressoras Mult. | 09834/00 | 03.08.2015 | 165,60 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | RD Comércio de Impressoras Mult. | 12302/00 | 01.10.2015 | 643,50 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Águas de Sinop S/A | 09848/00 | 03.08.2015 | 0,02 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Águas de Sinop S/A | 11117/00 | 01.09.2015 | 92,59 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Águas de Sinop S/A | 13762/00 | 05.11.2015 | 50,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | AMM – Assoc. dos Municípios MT | 11128/00 | 01.09.2015 | 25.000,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Marco Aurélio Fagundes | 15983/00 | 28.12.2015 | 1.636,15 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Telefônica Brasil S/A | 07753/00 | 18.06.2015 | 49,90 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Auto Posto dos Ipês Ltda | 10230/00 | 19.08.2015 | 500,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Claro S/A | 12450/00 | 06.10.2015 | 26,92 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Douglas Wille & Cia Ltda | 00180/00 | 02.01.2015 | 371,04 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 13684/00 | 03.11.2015 | 36,92 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | F. A. de Oliveira & Santos Ltda | 12919/00 | 21.10.2015 | 760,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | RD Comércio de Impressoras Mult. | 14953/00 | 01.12.2015 | 1.219,50 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Águas de Sinop S/A | 00095/12 | 02.01.2015 | 19,73 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DO GABINETE R$ 39.700,68 (trinta e nove mil setecentos reais e sessenta e oito centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 03. Administração | Casa das Cores Com. De Tintas Ltda | 15896/00 | 22.12.2015 | 44,63 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | João Carlos da Silva Rocha – ME | 13857/00 | 10.11.2015 | 6.095,23 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Multi Limpeza Com. De Prod. Equip. | 14202/00 | 18.11.2015 | 344,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Walter Pedro Presotto – ME | 05847/00 | 06.05.2015 | 295,12 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Claro S/A | 12448/00 | 06.10.2015 | 1.762,11 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Claro S/A | 12449/00 | 06.10.2015 | 198,52 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Douglas Wille & Cia Ltda | 00213/01 | 02.01.2015 | 763,68 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Douglas Wille & Cia Ltda | 14235/00 | 19.11.2015 | 23,90 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Ademir Muller & Cia Ltda | 00214/01 | 02.01.2015 | 200,80 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Ademir Muller & Cia Ltda | 00215/01 | 02.01.2015 | 863,84 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Aker Consult. E Informática Ltda | 14448/00 | 25.11.2015 | 13.120,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Emp. Brasileira de Correios e Teleg. | 09158/00 | 21.07.2015 | 70,82 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | OI S/A | 08384/06 | 29.06.2015 | 6.293,79 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | RD Comércio de Impressoras Mult. | 13699/00 | 03.11.2015 | 234,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 08375/00 | 29.06.2015 | 802,18 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Águas de Sinop Ltda | 00099/12 | 02.01.2015 | 200,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Águas de Sinop Ltda | 00099/11 | 02.01.2015 | 317,68 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Águas de Sinop Ltda | 04588/07 | 01.04.2015 | 75,96 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Telefônica Brasil S/A | 07794/00 | 18.06.2015 | 367,16 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Multi Limpeza Com. De Prod. Equip. | 14201/00 | 18.11.2015 | 2.360,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 34.433,42 (trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 04. Finanças | Auto Posto dos Ipês Ltda | 03757/00 | 17.03.2015 | 291,49 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Gazziero & Gazziero Ltda | 02986/00 | 24.02.2015 | 430,43 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Gazziero & Gazziero Ltda | 03295/00 | 02.03.2015 | 248,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Walter Pedro Presotto – ME | 08530/00 | 01.07.2015 | 763,83 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Gazziero & Gazziero Ltda | 14950/00 | 01.12.2015 | 737,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Walter Pedro Presotto – ME | 09823/00 | 03.08.2015 | 4.106,97 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Claro S/A | 00150/10 | 02.01.2015 | 40,46 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Claro S/A | 12473/00 | 06.10.2015 | 1.073,23 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Claro S/A | 12475/00 | 06.10.2015 | 227,03 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Douglas Wille & Cia Ltda | 00248/00 | 02.01.2015 | 10,72 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Douglas Wille & Cia Ltda | 12676/00 | 15.10.2015 | 84,56 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Ademir Muller & Cia Ltda | 00242/00 | 02.01.2015 | 768,96 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Ademir Muller & Cia Ltda | 12667/00 | 15.10.2015 | 1.586,32 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Ademir Muller & Cia Ltda | 12673/00 | 15.10.2015 | 1.527,34 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Emp. Brasileira de Correios e Teleg. | 09151/00 | 21.07.2015 | 1.520,48 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | RD Comércio de Impressoras Mult. | 00249/00 | 02.01.2015 | 421,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Telefônica Brasil S/A | 07762/00 | 18.06.2015 | 141,68 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Águas de Sinop S/A | 00100/01 | 02.01.2015 | 16,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Águas de Sinop S/A | 11114/00 | 01.09.2015 | 119,93 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Telefônica Brasil S/A | 07754/00 | 18.06.2015 | 871,54 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE FINANÇAS R$ 14.987,77 (quatorze mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 05. Div. Cultural | Auto Posto dos Ipês Ltda | 00269/00 | 02.01.2015 | 88,94 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05198/00 | 27.04.2015 | 733,87 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Claro S/A | 12469/00 | 06.10.2015 | 677,99 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Douglas Wille & Cia Ltda | 00270/00 | 02.01.2015 | 149,12 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00013/12 | 02.01.2015 | 107,15 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Giseli Ferreira da Cruz – ME | 09816/00 | 03.08.2015 | 4.500,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Hotel Cascavel Ltda – ME | 10543/00 | 25.08.2015 | 720,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 11278/00 | 09.09.2015 | 795,64 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Universo Com. E Locação de Tendas | 00280/00 | 02.01.2015 | 1.915,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Universo Com. E Locação de Tendas | 13160/00 | 26.10.2015 | 6.755,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Visuart Comunicação Visual Ltda | 13768/00 | 05.11.2015 | 4.800,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Águas de Sinop S/A | 00104/01 | 02.01.2015 | 16,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Águas de Sinop S/A | 00102/01 | 02.01.2015 | 16,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Águas de Sinop S/A | 11173/00 | 03.09.2015 | 246,44 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Telefônica Brasil S/A | 07784/00 | 18.06.2015 | 267,36 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DA DIVERSIDADE CULTURAL R$ 21.788,91 (vinte e um mil setecentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 06. Esportes | Gazziero & Gazziero Ltda | 13515/00 | 15.10.2015 | 713,46 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 06. Esportes | Walter Pedro Presotto – ME | 07210/00 | 03.06.2015 | 885,60 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 06. Esportes | Claro Comunicação Visual Eireli-EPP | 02647/00 | 19.02.2015 | 558,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 06. Esportes | Claro S/A | 15335/00 | 08.12.2015 | 500,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 06. Esportes | Douglas Wille & Cia Ltda | 00290/00 | 02.01.2015 | 178,32 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 06. Esportes | Alvori Marin | 15117/00 | 04.12.2015 | 50,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 06. Esportes | F. Barros da Silva – ME | 01640/00 | 22.01.2015 | 859,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 06. Esportes | Nalevaiko Auto Mecânica e Auto Elet. | 15122/00 | 04.12.2015 | 79,99 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 06. Esportes | RD Comércio De Impressoras Mult. | 00295/00 | 02.01.2015 | 889,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 06. Esportes | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05186/00 | 27.04.2015 | 5.041,32 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 06. Esportes | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05564/00 | 29.04.2015 | 765,54 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 06. Esportes | Telefônica Brasil S/A | 07757/00 | 18.06.2015 | 35,42 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 06. Esportes | Águas de Sinop S/A | 13763/00 | 05.11.2015 | 316,52 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE ESPORTES R$ 10.872,37 (dez mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 07. SOSU | AC Tomasi Seger – ME | 12690/00 | 16.10.2015 | 36,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | AC Tomasi Seger – ME | 15473/00 | 16.12.2015 | 96,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Copeçal Distrib. De Auto Peças Ltda | 15475/00 | 16.12.2015 | 8.175,68 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Francis Distrib. De Gás Ltda – ME | 00307/00 | 02.01.2015 | 5.950,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Moto Peças 10 Ltda – ME | 00311/00 | 02.01.2015 | 397,98 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Paganini Construções e Engenharia | 12661/00 | 15.10.2015 | 7.965,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05202/00 | 27.04.2015 | 1.828,03 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05796/00 | 05.05.2015 | 4.380,15 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Coxipó Materiais Elétricos Ltda | 14218/00 | 18.11.2015 | 193,60 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Mineração Aeroporto Ltda | 09145/01 | 21.07.2015 | 87.500,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Mineração Aeroporto Ltda | 14117/00 | 17.11.2015 | 717,50 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Claro S/A | 12471/00 | 06.10.2015 | 1.467,90 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Ademir Muller & Cia Ltda | 00308/00 | 02.01.2015 | 848,48 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05201/00 | 27.04.2015 | 4.331,10 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05570/00 | 29.04.2015 | 2.037,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Telefônica Brasil S/A | 07758/00 | 18.06.2015 | 141,68 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Vieira & W. Freitas Ltda – ME | 15204/00 | 07.12.2015 | 23,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Águas de Sinop S/A | 00108/11 | 02.01.2015 | 113,94 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Águas de Sinop S/A | 00108/12 | 02.01.2015 | 120,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Águas de Sinop S/A | 04619/01 | 01.04.2015 | 701,57 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Águas de Sinop S/A | 04621/01 | 01.04.2015 | 1.700,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Águas de Sinop S/A | 13687/00 | 03.11.2015 | 500,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 15466/00 | 15.12.2015 | 2.529,30 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | ETC Empreend. e Tecnol. Em Constr. | 01183/01 | 02.01.2015 | 922.393,11 | Serviço não Executado | Não Processado |
| 07. SOSU | Francisco Avelino Jorge Eireli – ME | 1587800 | 21.12.2015 | 1.000,00 | Anulação do Processo Licitatório | Não Processado |
| 07. SOSU | Francisco Avelino Jorge Eireli – ME | 15877/00 | 21.12.2015 | 1.000,00 | Anulação do Processo Licitatório | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE OBRAS R$ 1.056.147,02 (um milhão cinqüenta e seis mil cento e quarenta e sete reais e dois centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 08. Trânsito | Auto Posto dos Ipês Ltda | 00326/00 | 02.01.2015 | 5.279,73 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | Auto Posto dos Ipês Ltda | 15921/00 | 23.12.2015 | 1.782,37 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | Copeçal Distrib. De Auto Peças Ltda | 05568/00 | 29.04.2015 | 867,82 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | Gazziero & Gazziero Ltda | 06224/00 | 15.05.2015 | 715,82 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05161/00 | 27.04.2015 | 837,02 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | Walter Pedro Presotto – ME | 06172/00 | 15.05.2015 | 0,93 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | Claro S/A | 12467/00 | 06.10.2015 | 1.954,46 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | Douglas Wille & Cia Ltda | 00329/00 | 02.01.2015 | 304,64 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | Emp. Brasileira de Correios e Teleg. | 09153/00 | 21.07.2015 | 696,16 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | RD Comércio de Impressoras Mult. | 00330/00 | 02.01.2015 | 205,10 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05172/00 | 27.04.2015 | 386,15 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | Telefônica Brasil S/A | 07759/00 | 18.06.2015 | 141,68 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | Águas de Sinop S/A | 10550/00 | 26.08.2015 | 195,16 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE TRÂNSITO R$ 13.367,04 (treze mil trezentos e sessenta e sete reais e quatro centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 09. Agricultura | Copeçal Distrib. De Auto Peças Ltda | 14198/00 | 18.11.2015 | 439,79 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 09. Agricultura | Claro S/A | 12468/00 | 06.10.2015 | 354,67 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 09. Agricultura | Ademir Muller & Cia Ltda | 00344/01 | 02.01.2015 | 277,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 09. Agricultura | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00020/09 | 02.01.2015 | 51,78 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 09. Agricultura | OI S/A | 08511/00 | 01.07.2015 | 176,23 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 09. Agricultura | Águas de Sinop S/A | 00110/01 | 02.01.2015 | 16,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 09. Agricultura | Telefônica Brasil S/A | 07755/00 | 18.06.2015 | 267,36 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE AGRICULTURA R$ 1.583,23 (um mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 10. Meio Ambiente | Claro S/A | 12472/00 | 06.10.2015 | 480,93 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 10. Meio Ambiente | Águas de Sinop S/A | 00112/01 | 02.01.2015 | 16,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 10. Meio Ambiente | Águas de Sinop S/A | 00111/08 | 02.01.2015 | 139,51 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE R$ 636,64 (seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 11. Educação | Comercial HF Com. De Prod. Desc. | 15405/00 | 11.12.2015 | 108,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Eliane Clementino Carnaúba – ME | 15079/00 | 03.12.2015 | 10.492,71 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Eliane Clementino Carnaúba – ME | 15070/00 | 03.12.2015 | 24.937,74 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Gazziero & Gazziero Ltda | 14461/00 | 26.11.2015 | 11.191,03 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | RJ Com. Atacadista e Varejista | 15354/00 | 09.12.2015 | 2.628,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05560/00 | 29.04.2015 | 4.100,60 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Vera Lúcia Alves da Rocha – ME | 13577/00 | 29.10.2015 | 705,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Gazziero & Gazziero Ltda | 06228/00 | 15.05.2015 | 5.727,63 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Fibratex Indústria e Comércio Ltda | 14253/00 | 19.11.2015 | 1.301,50 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | JB Andreia Comércio de Livros Ltda | 14195/00 | 18.11.2015 | 79,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | JB Andreia Comércio de Livros Ltda | 14188/00 | 18.11.2015 | 271,90 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Claro S/A | 00163/08 | 02.01.2015 | 9,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Claro S/A | 00163/09 | 02.01.2015 | 27,50 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Claro S/A | 12457/00 | 06.10.2015 | 305,15 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Claro S/A | 12456/00 | 06.10.2015 | 172,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Claro S/A | 12455/00 | 06.10.2015 | 203,55 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Claro S/A | 12454/00 | 06.10.2015 | 674,24 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Claro S/A | 12453/00 | 06.10.2015 | 1.212,68 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Douglas Wille & Cia Ltda – ME | 00382/00 | 02.01.2015 | 197,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Douglas Wille & Cia Ltda – ME | 00380/00 | 02.01.2015 | 220,56 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Douglas Wille & Cia Ltda – ME | 02209/00 | 02.02.2015 | 81,76 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Douglas Wille & Cia Ltda – ME | 09737/00 | 03.08.2015 | 228,08 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Douglas Wille & Cia Ltda – ME | 09739/00 | 03.08.2015 | 937,04 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Douglas Wille & Cia Ltda – ME | 09738/00 | 03.08.2015 | 1.910,88 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Ademir Muller & Cia Ltda | 00388/00 | 02.01.2015 | 203,92 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Ademir Muller & Cia Ltda | 00387/00 | 02.01.2015 | 146,72 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Ademir Muller & Cia Ltda | 00389/00 | 02.01.2015 | 345,28 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | João Carlos da Silva Rocha – ME | 12934/00 | 21.10.2015 | 224,10 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | João Carlos da Silva Rocha – ME | 14037/00 | 13.11.2015 | 573,64 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | João Carlos da Silva Rocha – ME | 15113/00 | 04.12.2015 | 235,58 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | OI S/A | 00069/10 | 02.01.2015 | 4.190,13 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | RD Comércio de Impressoras Mult. | 00386/00 | 02.01.2015 | 1.170,90 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | RD Comércio de Impressoras Mult. | 09734/00 | 03.08.2015 | 42,90 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | RD Comércio de Impressoras Mult. | 13972/00 | 12.11.2015 | 735,56 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05214/00 | 27.04.2015 | 899,16 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05559/00 | 29.04.2015 | 196,37 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Telefônica Brasil S/A | 07760/00 | 18.06.2015 | 141,68 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Águas de Sinop S/A | 10021/00 | 07.08.2015 | 6.996,60 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Águas de Sinop S/A | 13686/00 | 03.11.2015 | 18,66 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Águas de Sinop S/A | 14956/00 | 01.12.2015 | 6.182,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | RD Comércio de Impressoras Mult. | 03576/00 | 11.03.2015 | 1.379,82 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | RD Comércio de Impressoras Mult. | 09735/00 | 03.08.2015 | 835,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Alpha Comercial Ltda – EPP | 07575/00 | 12.06.2015 | 3.582,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | AWD Comércio de Eletro Eletrônicos | 11518/00 | 18.09.2015 | 32.394,95 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO R$ 128.218,72 (cento e vinte e oito mil duzentos e dezoito reais e setenta e dois centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 12. Assist. Social | Auto Posto dos Ipês Ltda | 00454/00 | 02.01.2015 | 1.020,74 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Auto Posto dos Ipês Ltda | 00459/00 | 02.01.2015 | 804,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Auto Posto dos Ipês Ltda | 00452/00 | 02.01.2015 | 821,02 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Auto Posto dos Ipês Ltda | 00453/00 | 02.01.2015 | 1.295,57 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Auto Posto dos Ipês Ltda | 15892/00 | 22.12.2015 | 380,16 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Copeçal Distrib. De Auto Peças Ltda | 05177/00 | 27.04.2015 | 670,77 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Walter Pedro Presotto – ME | 08015/00 | 25.06.2015 | 85,68 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Auto Posto dos Ipês Ltda | 00458/00 | 02.01.2015 | 310,12 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Auto Posto dos Ipês Ltda | 00456/00 | 02.01.2015 | 1.378,83 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Auto Posto dos Ipês Ltda | 00457/00 | 02.01.2015 | 12,75 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Auto Posto dos Ipês Ltda | 00455/00 | 02.01.2015 | 1.088,41 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Gazziero & Gazziero Ltda | 06217/00 | 15.05.2015 | 796,01 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Walter Pedro Presotto – ME | 08016/00 | 25.06.2015 | 95,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Auto Posto dos Ipês Ltda | 00460/00 | 02.01.2015 | 167,57 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Auto Posto dos Ipês Ltda | 00461/00 | 02.01.2015 | 133,19 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Esportes Luciano Ltda – ME | 06328/00 | 19.05.2015 | 101,92 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Orion Turismo Ltda | 10190/00 | 14.08.2015 | 10.256,53 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Renato M. Leonel & Cia Ltda | 06378/00 | 20.05.2015 | 9.790,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Renato M. Leonel & Cia Ltda | 06379/00 | 20.05.2015 | 400,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Empresa de Ônibus Rosa Ltda | 01101/00 | 02.01.2015 | 2.000,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Empresa de Ônibus Rosa Ltda | 03023/00 | 25.02.2015 | 993,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Empresa de Ônibus Rosa Ltda | 12724/00 | 16.10.2015 | 500,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Renato M. Leonel & Cia Ltda | 06377/00 | 20.05.2015 | 730,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Ararauna Turismo Ecológico Ltda | 11529/00 | 18.09.2015 | 1.000,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Ararauna Turismo Ecológico Ltda | 11543/00 | 18.09.2015 | 2.314,70 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 00483/09 | 02.01.2015 | 442,14 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 00168/10 | 02.01.2015 | 22,12 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 00167/07 | 02.01.2015 | 9,63 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 00167/10 | 02.01.2015 | 27,50 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 00167/08 | 02.01.2015 | 27,50 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 00167/09 | 02.01.2015 | 27,50 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 12465/00 | 06.10.2015 | 120,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 12464/00 | 06.10.2015 | 120,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 13646/00 | 03.11.2015 | 140,05 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Douglas Wille & Cia Ltda – ME | 00471/00 | 02.01.2015 | 1.144,08 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Ademir Muller & Cia Ltda | 00467/01 | 02.01.2015 | 945,12 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Ademir Muller & Cia Ltda | 00468/01 | 02.01.2015 | 1.459,84 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00030/09 | 02.01.2015 | 149,94 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00033/11 | 02.01.2015 | 144,41 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 09792/00 | 03.08.2015 | 407,69 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Hotel Cascavel Ltda – ME | 07449/00 | 09.06.2015 | 326,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Hotel Cascavel Ltda – ME | 07450/00 | 09.06.2015 | 3.600,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Hotel Cascavel Ltda – ME | 10291/00 | 18.08.2015 | 978,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Imprima Ind. Gráfica e Editora Ltda | 03723/00 | 16.03.2015 | 150,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Inviolável Sinop Ltda | 09073/01 | 20.07.2015 | 97,22 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | OI S/A | 00078/09 | 02.01.2015 | 20,22 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | OI S/A | 00079/09 | 02.01.2015 | 161,32 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | OI S/A | 00080/08 | 02.01.2015 | 573,18 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Paula da Silva Filmes – ME | 09285/00 | 27.07.2015 | 1.440,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | RD Comércio De Impressoras Mult. | 00466/01 | 02.01.2015 | 2.307,62 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05197/00 | 27.04.2015 | 135,85 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05194/00 | 27.04.2015 | 546,66 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05191/00 | 27.04.2015 | 1.415,85 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05196/00 | 27.04.2015 | 1.837,36 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 09184/00 | 22.07.2015 | 1.374,29 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Telefônica Brasil S/A | 07761/00 | 18.06.2015 | 70,84 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Águas de Sinop S/A | 00123/09 | 02.01.2015 | 91,61 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Águas de Sinop S/A | 00121/11 | 02.01.2015 | 71,05 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Águas de Sinop S/A | 00117/01 | 02.01.2015 | 74,85 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Águas de Sinop S/A | 00118/01 | 02.01.2015 | 136,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Águas de Sinop S/A | 10907/00 | 27.08.2015 | 77,70 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Águas de Sinop S/A | 10916/00 | 27.08.2015 | 330,09 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Águas de Sinop S/A | 10917/00 | 27.08.2015 | 41,35 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 12458/00 | 06.10.2015 | 175,51 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Douglas Wille & Cia Ltda – ME | 02482/01 | 09.02.2015 | 921,12 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | RD Comércio de Impressoras Mult. | 00465/01 | 02.01.2015 | 3.441,42 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 06168/00 | 14.05.2015 | 1.812,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | O A Pampeo Licitações – EPP | 15331/00 | 08.12.2015 | 938,99 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 00484/07 | 02.01.2015 | 4,90 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 00484/10 | 02.01.2015 | 229,17 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Douglas Wille & Cia Ltda – ME | 00470/00 | 02.01.2015 | 2.517,04 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00035/12 | 02.01.2015 | 609,91 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 68.841,01 (sessenta e oito mil oitocentos e quarenta e um reais e um centavo).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 13. Indústria | Claro S/A | 00158/10 | 02.01.2015 | 220,74 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 13. Indústria | AP da Silva & Cia Ltda – ME | 01148/01 | 02.01.2015 | 94,42 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 13. Indústria | AP da Silva & Cia Ltda – ME | 01147/01 | 02.01.2015 | 196,47 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 13. Indústria | RD Comércio de Impressoras Mult. | 12778/00 | 19.10.2015 | 175,84 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 13. Indústria | Telefônica Brasil S/A | 07783/00 | 18.06.2015 | 317,26 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO R$ 1.004,73 (um mil quatro reais e setenta e três centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 14. Saúde | Cirúrgica Santa Cruz Com. De Prod. | 11375/00 | 15.09.2015 | 1.981,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Inovamed Com. de Medicamentos | 14803/00 | 27.11.2015 | 8.626,80 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Recmed Com. de Mat. Hospitalares | 14770/00 | 27.11.2015 | 3.900,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Rinaldi & Cogo Ltda – ME | 11379/00 | 15.09.2015 | 2.897,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | All Médica Distrib. de Mat. Hospit. | 14778/00 | 27.11.2015 | 93,84 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | All Médica Distrib. de Mat. Hospit. | 15083/00 | 03.12.2015 | 50,24 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Cirúrgica Santa Cruz Com. De Prod. | 15397/00 | 11.12.2015 | 284,07 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | João Carlos da Silva Rocha – ME | 15154/00 | 04.12.2015 | 1.085,96 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Marcofarma Distrib. De Prod. Farm. | 14321/00 | 25.11.2015 | 2.194,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Pró-Remédios Distrib. De Prod. Farm. | 14772/00 | 27.11.2015 | 1.257,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Specialab Prod. De Laboratórios Ltda | 13564/00 | 29.10.2015 | 1.092,65 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Specialab Prod. De Laboratórios Ltda | 13567/00 | 29.10.2015 | 1.666,80 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Stock Comercial Hospitalar Ltda | 14777/00 | 27.11.2015 | 785,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | TC Atual Com. de Medicamentos | 15081/00 | 03.12.2015 | 1.380,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Walter Pedro Presotto – ME | 14184/00 | 18.11.2015 | 390,32 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Distribuidora Brasil Com. De Prod. | 13979/00 | 12.11.2015 | 458,52 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | João Carlos da Silva Rocha – ME | 15152/00 | 04.12.2015 | 3.849,66 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | La Dalla Porta Júnior – EPP | 11757/00 | 25.09.2015 | 1.200,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Marcofarma Distrib. De Prod. Farm. | 14781/00 | 27.11.2015 | 14.745,01 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Medcomerce Com. De Medicamentos | 05127/01 | 24.04.2015 | 1.035,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Medcomerce Com. De Medicamentos | 12538/00 | 13.10.2015 | 22.400,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Neo Stock Brasil Prod. p/ Saúde Ltda | 14025/00 | 13.11.2015 | 5.113,92 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Specialab Prod. De Laboratórios Ltda | 15499/00 | 16.12.2015 | 24.795,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | White Martins Gases Ind. Do Norte | 15396/00 | 11.12.2015 | 1.500,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Comercial Luar Eireli – EPP | 14152/00 | 17.11.2015 | 3.978,48 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Copeçal Distrib. De Auto Peças Ltda | 05234/00 | 27.04.2015 | 6.372,67 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Injex Industriais Cirúrgicas Ltda | 15535/00 | 17.12.2015 | 4.480,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | MS Diagnóstica Ltda | 15560/00 | 18.12.2015 | 45,75 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Specialab Prod. De Laboratórios Ltda | 13566/00 | 29.10.2015 | 10.515,85 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Specialab Prod. De Laboratórios Ltda | 15536/00 | 17.12.2015 | 6.732,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Martins Comércio de Medicamentos | 14763/00 | 27.11.2015 | 4.600,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Auto Posto dos Ipês Ltda | 11401/00 | 15.09.2015 | 2.548,97 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Auto Posto dos Ipês Ltda | 15907/00 | 23.12.2015 | 3.372,12 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Científica Médica Hospitalar Ltda | 14758/00 | 27.11.2015 | 245,70 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | D-Hosp. Distrib. Hospitalar Import. | 14775/00 | 27.11.2015 | 2.328,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Fórmula Indy Com. De Combustível | 14020/00 | 13.11.2015 | 3.695,69 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Inovamed Com. De Medicamentos | 14768/00 | 27.11.2015 | 4.687,16 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | La Dalla Porta Júnior – EPP | 14798/00 | 27.11.2015 | 2.167,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | MCM Comércio De Medicamentos | 08688/00 | 07.07.2015 | 6.362,28 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | MCM Comércio De Medicamentos | 10260/00 | 17.08.2015 | 10.800,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Marcofarma Distrib. De Prod. Farm. | 14780/00 | 27.11.2015 | 3.630,75 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Marcofarma Distrib. De Prod. Farm. | 14749/00 | 27.11.2015 | 1.094,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Recmed Com. De Mat. Hospitalares | 14769/00 | 27.11.2015 | 315,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Specialab Prod. De Laboratórios Ltda | 15451/00 | 15.12.2015 | 855,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Walter Pedro Presotto – ME | 05856/00 | 07.05.2015 | 3.808,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Walter Pedro Presotto – ME | 14171/00 | 18.11.2015 | 1.418,48 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Walter Pedro Presotto – ME | 14148/00 | 18.11.2015 | 996,93 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | MS Diagnóstica Ltda | 15537/00 | 17.12.2015 | 30,75 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Specialab Prod. De Laboratórios Ltda | 13521/00 | 28.10.2015 | 1.124,15 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Copeçal Distrib. De Auto Peças Ltda | 05236/00 | 27.04.2015 | 643,73 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | João Carlos da Silva Rocha – ME | 15150/00 | 04.12.2015 | 227,47 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Walter Pedro Presotto – ME | 05857/00 | 07.05.2015 | 180,88 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Plugmais Distrib. Informática e Tel. | 13866/00 | 10.11.2015 | 7.999,77 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | MCM Comércio de Medicamentos | 06437/00 | 22.05.2015 | 2.140,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Distribuidora Brasil Com. De Prod. | 13750/00 | 05.11.2015 | 280,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Gazziero & Gazziero Ltda | 06221/00 | 15.05.2015 | 214,61 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Neo Stock Brasil Prod. p/ Saúde Ltda | 14027/00 | 13.11.2015 | 1.750,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Walter Pedro Presotto – ME | 12614/00 | 14.10.2015 | 571,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Copeçal Distrib. De Auto Peças Ltda | 05237/00 | 27.04.2015 | 4.153,28 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | MCM Comércio de Medicamentos | 06148/00 | 14.05.2015 | 1.255,80 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Martins Comércio de Medicamentos | 14762/00 | 27.11.2015 | 443,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Walter Pedro Presotto – ME | 04790/00 | 09.04.2015 | 1.800,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | GG Bucher Farmácia – ME | 05063/00 | 22.04.2015 | 126,81 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | GG Bucher Farmácia – ME | 11361/00 | 15.09.2015 | 5.783,58 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Orion Turismo Ltda | 10138/00 | 12.08.2015 | 2.655,87 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Rotilli & Machado Ltda – EPP | 11399/00 | 15.09.2015 | 1.599,15 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Topmed Prod. Hospitalares Ltda | 14884/00 | 01.12.2015 | 826,22 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | GG Bucher Farmácia – ME | 11392/00 | 15.09.2015 | 797,12 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Orion Turismo Ltda | 15461/00 | 15.12.2015 | 30,18 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | GG Bucher Farmácia – ME | 05084/00 | 23.04.2015 | 772,72 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | GG Bucher Farmácia – ME | 11360/00 | 15.09.2015 | 415,86 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Rotilli & Machado Ltda - EPP | 11393/00 | 15.09.2015 | 14,95 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ararauna Turismo Ecológico Ltda | 11431/00 | 16.09.2015 | 6.526,53 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Atomed Prod. Médicos e Auxílio Hum | 06284/00 | 18.05.2015 | 8.225,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | GG Bucher Farmácia – ME | 12406/00 | 02.10.2015 | 8.799,32 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | GN Resound Prod. Médicos Ltda | 06288/00 | 18.05.2015 | 17.750,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Sivantos Soluções Auditivas Ltda | 06286/00 | 18.05.2015 | 23.000,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Starkey do Brasil Ltda | 06287/00 | 18.05.2015 | 15.650,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Claro S/A | 15336/00 | 08.12.2015 | 1.000,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | MP de Oliveira Silva Soluções Web | 00930/01 | 02.01.2015 | 228,57 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | MP de Oliveira Silva Soluções Web | 00930/02 | 02.01.2015 | 228,57 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | MP de Oliveira Silva Soluções Web | 00930/03 | 02.01.2015 | 228,57 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Telefônica Brasil S/A | 07756/00 | 18.06.2015 | 70,84 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Águas de Sinop S/A | 00124/04 | 02.01.2015 | 38,94 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Claro S/A | 01007/00 | 02.01.2015 | 104,77 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ademir Muller & Cia Ltda | 00537/00 | 02.01.2015 | 191,44 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ademir Muller & Cia Ltda | 15346/00 | 09.12.2015 | 3.744,08 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Empresa de Ônibus Rosa Ltda | 14896/00 | 01.12.2015 | 4.680,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | G. Cardoso Júnior Telecomunicações | 10575/00 | 26.08.2015 | 2.890,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | OI S/A | 00093/10 | 02.01.2015 | 357,54 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | RD Comércio de Impressoras Mult. | 00536/00 | 02.01.2015 | 281,10 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ronaldo Alves da Silva | 05654/00 | 30.04.2015 | 1.150,07 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | S. Schneider Lavanderia – ME | 00559/00 | 02.01.2015 | 248,06 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | S. Schneider lavanderia – ME | 14899/00 | 01.12.2015 | 7.012,32 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | São Cristóvão Transportes Ltda | 13634/00 | 03.11.2015 | 3.190,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Televida Centro de Espec. Telediag. | 04925/00 | 14.04.2015 | 635,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | V. Roberto de Matos & Cia Ltda | 15348/00 | 09.12.2015 | 3.630,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Águas de Sinop S/A | 00126/07 | 02.01.2015 | 93,79 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Claro S/A | 01006/00 | 02.01.2015 | 1.261,25 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Alvori Marin | 13842/00 | 09.11.2015 | 977,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Bioclínico Lab. De Análises Clínicas | 05646/00 | 30.04.2015 | 0,96 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Dura-Lex Sistemas de Gestão Pública | 00590/01 | 02.01.2015 | 13.967,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 13758/00 | 05.11.2015 | 1.137,10 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ronaldo Alves da Silva | 05651/00 | 30.04.2015 | 2.076,99 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Águas de Sinop S/A | 00125/07 | 02.01.2015 | 1.857,95 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Lucimar da Silva Ciclotec - ME | 13696/00 | 03.11.2015 | 100,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Lucimar da Silva Ciclotec – ME | 15366/00 | 10.12.2015 | 3.750,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ronaldo Alves da Silva | 05652/00 | 30.04.2015 | 2.524,06 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Águas de Sinop S/A | 00130/09 | 02.01.2015 | 22,97 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Alvori Marin | 13839/00 | 09.11.2015 | 488,60 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Dura-Lex Sistemas de Gestão Pública | 00588/01 | 02.01.2015 | 3.583,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ademir Muller & Cia Ltda | 02522/00 | 25.02.2015 | 202,96 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ademir Muller & Cia Ltda | 15347/00 | 09.12.2015 | 500,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Alvori Marin | 13846/00 | 09.11.2015 | 1.137,60 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Nalevaiko Auto Mecânica e Auto Elet. | 13847/00 | 09.11.2015 | 319,96 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Claro S/A | 01010/00 | 02.01.2015 | 520,86 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Lucimar da Silva Ciclotec – ME | 13697/00 | 03.11.2015 | 200,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ademir Muller & Cia Ltda | 14174/00 | 17.11.2015 | 164,96 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Alvori Marin | 13844/00 | 09.11.2015 | 219,80 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Bioclínico Lab. De Análises Clínicas | 05648/00 | 30.04.2015 | 4.541,29 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Dura-Lex Sistemas de Gestão Pública | 00584/01 | 02.01.2015 | 3.433,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Dura-Lex Sistemas de Gestão Pública | 00577/01 | 02.01.2015 | 5.183,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | OI S/A | 00088/06 | 02.01.2015 | 130,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | OI S/A | 00089/06 | 02.01.2015 | 489,94 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ronaldo Alves da Silva | 05653/00 | 30.04.2015 | 2.775,48 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Walter Pedro Presotto – ME | 12411/00 | 02.10.2015 | 536,36 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Lucimar da Silva Ciclotec – ME | 13698/00 | 03.11.2015 | 50,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Bioclínico Lab. De Análises Clínicas | 05650/00 | 30.04.2015 | 3.875,45 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Dura-Lex Sistemas de Gestão Pública | 00581/01 | 02.01.2015 | 3.433,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00043/10 | 02.01.2015 | 394,34 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ronaldo Alves da Silva | 05655/00 | 30.04.2015 | 1.225,95 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Águas de Sinop S/A | 00127/08 | 02.01.2015 | 18,71 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Águas de Sinop S/A | 00127/09 | 02.01.2015 | 208,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Bella Vista Oftalmologia Ltda | 04731/01 | 07.04.2015 | 9.752,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Claro S/A | 01008/00 | 02.01.2015 | 948,99 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | OI S/A | 00091/04 | 02.01.2015 | 985,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | S. Schneider Lavanderia – ME | 00558/00 | 02.01.2015 | 2.765,96 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | S. Schneider Lavanderia – ME | 13736/00 | 04.11.2015 | 2.199,91 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Águas de Sinop S/A | 13770/00 | 05.11.2015 | 623,49 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | S. Schneider Lavanderia – ME | 13738/00 | 04.11.2015 | 1.599,13 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Automoto Automóveis e Moto Amapá | 10445/00 | 21.08.2015 | 368,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | DIS Diagnóstico P/Imagem de Sorriso | 12305/00 | 01.10.2015 | 4.242,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Lucimar da Silva Ciclotec – ME | 10349/00 | 20.08.2015 | 300,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ademir Muller & Cia Ltda | 12393/00 | 02.10.2015 | 782,96 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Lucimar da Silva Ciclotec – ME | 12649/00 | 15.10.2015 | 750,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05222/00 | 27.04.2015 | 42,65 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Televida Centro de Espec. Telediag. | 04924/00 | 14.04.2015 | 4.110,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Lucimar da Silva Ciclotec – ME | 12651/00 | 15.10.2015 | 2.700,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Suelen Maria Silva Novas – EPP | 05227/00 | 27.04.2015 | 73,45 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ademir Muller & Cia Ltda | 11680/00 | 23.09.2015 | 3.360,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Francis Distrib. De Gás Ltda – ME | 11394/00 | 15.09.2015 | 155,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Famovesc Ind. Com. De Móveis Ltda | 15297/00 | 08.12.2015 | 760,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | O A Pampeo Licitações – EPP | 15298/00 | 08.12.2015 | 938,99 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Construtora Rocha Ltda | 04028/01 | 25.03.2015 | 9.950,00 | Alteração da fonte de recursos | Não Processado |
| 14. Saúde | Construtora Rocha Ltda | 04030/01 | 25.03.2015 | 9.950,00 | Alteração da fonte de recursos | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE SAÚDE R$ 452.292,30 (quatrocentos e cinqüenta e dois mil duzentos e noventa e dois reais e trinta centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 17. Governo | Claro S/A | 12461/00 | 06.10.2015 | 1.354,62 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 17. Governo | Douglas Wille & Cia Ltda – ME | 00230/00 | 02.01.2015 | 235,28 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 17. Governo | RD Comércio de Impressoras Mult. | 00176/00 | 02.01.2015 | 573,90 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 17. Governo | Superintendência Imp. Oficial de MT | 01279/01 | 02.01.2015 | 2.248,49 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 17. Governo | Águas de Sinop S/A | 14161/00 | 17.11.2015 | 27,60 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 17. Governo | DMD Assoc. Asses. E Propaganda | 13761/01 | 05.11.2015 | 10.255,04 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 17. Governo | Telefônica Brasil S/A | 07752/00 | 18.06.2015 | 192,86 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE GOVERNO R$ 14.887,79 (quatorze mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos).
TOTAL GERAL DOS CANCELAMENTOS R$ 1.858.761,63 (um milhão oitocentos e cinqüenta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos).