EXTRATO CONTRATO 10/2025
17 de Janeiro de 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 139/2024
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 077/2024
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA MT.
FORNECEDOR REGISTRADO: COMERCIAL PILÃO LTDA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar que atenderá os alunos da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2025 - Município de Água Boa -MT.
| CÓD | NOME | UNID. | MARCA | QUANT. | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
| 145 | MILHO P/ CANJICA 500 GR | G - GRAMA | CASEIRA | 800,00 | 7,0500 | 5.640,00 |
| 146 | CANELA EM PÓ 10 GR | G - GRAMA | HORTSAN | 1000,00 | 2,0000 | 2.000,00 |
| 149 | COLORÍFICO (COLORAU) 500 GR | UN - UNIDADE | HORTSAN | 800,00 | 16,2000 | 12.960,00 |
| 154 | MILHO P/ PIPOCA 500 GR | G - GRAMA | CASEIRA | 1000,00 | 6,5000 | 6.500,00 |
| 174 | FERMENTO QUIMICO EM PÓ INSTANTÂNEO 100 GR | UN - UNIDADE | BAKELS | 2000,00 | 6,0000 | 12.000,00 |
| 199 | COCO RALADO - 100G | UN - UNIDADE | DUCOCO | 1000,00 | 6,0000 | 6.000,00 |
| 275 | AMENDOIM 500GR | UN - UNIDADE | CASEIRA | 700,00 | 15,5000 | 10.850,00 |
| 301 | CANELA EM CASCA 10GR | G - GRAMA | HORTSAN | 1200,00 | 4,5000 | 5.400,00 |
| 302 | AMIDO DE MILHO(MAIZENA) 500GR | UN - UNIDADE | CASEIRA | 800,00 | 22,2000 | 17.760,00 |
| 357 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG TIPO 1 | KG - QUILOGRAMA | CASEIRA | 2000,00 | 15,0000 | 30.000,00 |
| 384 | AVEIA FLOCOS FINOS 500GR | UN - UNIDADE | TROPICAL | 700,00 | 15,9000 | 11.130,00 |
| 405 | AÇAFRÃO 500GR | G - GRAMA | HORTSAN | 800,00 | 24,0000 | 19.200,00 |
| 577 | AÇUCAR MASCAVO | KG - QUILOGRAMA | HORTSAN | 400,00 | 23,0000 | 9.200,00 |
| 24824 | FERMENTO BIOLOGICO 125G MARCA SUGERIDA: SAF-INSTANT, LESAFREE | UN - UNIDADE | SAF | 2000,00 | 13,5000 | 27.000,00 |
| 24842 | OREGANO 20G | UN - UNIDADE | HORTSAN | 700,00 | 4,3000 | 3.010,00 |
| 24853 | POLVILHO DOCE 1 KG | UN - UNIDADE | CASEIRA | 900,00 | 10,0000 | 9.000,00 |
| 28290 | ERVA DOCE 10G | G - GRAMA | HORTSAN | 1200,00 | 3,8000 | 4.560,00 |
| 32373 | POLVILHO AZEDO - 1 QUILO | KG - QUILOGRAMA | CASEIRA | 450,00 | 11,0000 | 4.950,00 |
| 32383 | CRAVO DA ÍNDIA 08 GR | UN - UNIDADE | HORTSAN | 1200,00 | 4,2000 | 5.040,00 |
| 32384 | FOLHA DE LOURO DE 05 GRAMAS | UN - UNIDADE | HORTSAN | 500,00 | 4,2000 | 2.100,00 |
| 396610 | CACAU - EM PO SOLÚVEL, OBTIDO DA MISTURA DE 100% DE CACAU, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA | UN - UNIDADE | CARGIL | 500,00 | 30,0000 | 15.000,00 |
VALOR: R$ 219.300,00 (duzentos e dezenove mil, e trezentos reais).
DATA: 09 de janeiro de 2025.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2025.
Mariano Kolankiewicz Filho
PREFEITO MUNICIPAL
CONVOCAÇÃO: FICA A EMPRESA CONVOCADA A ASSINAR O CONTRATO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL.