A Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, designada pela Portaria nº. 092/2024; torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 02/12/2024, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 082/2024 cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, produtos de higiene, descartáveis e limpeza para atendimento das necessidades das Unidades Administrativas do Município de Água Boa - MT, que teve como empresas vencedoras:

Empresas vencedoras valor total: R$ 1.425.190,63 (um milhão e quatrocentos e vinte e cinco mil e cento e noventa reais e sessenta e três centavos): CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI (20357366000120) valor total de R$ 243.364,71 (duzentos e quarenta e três mil e trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). PLENITUDE ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (36838236000149) no valor total de R$ 5.736,50 (cinco mil e setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). 46.302.715 CAIO APARECIDO CONCEICAO MAGALHAES (46302715000108) no valor total de R$ 13.164,60 (treze mil e cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos). BIOPLANT BIOTECNOLOGIA LTDA (51582200000130) no valor total de R$ 65.620,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos e vinte reais). SOSSAI ALTOE CAFES DO BRASIL LTDA (57312663000169) no valor total de R$ 144.410,40 (cento e quarenta e quatro mil e quatrocentos e dez reais e quarenta centavos). DELTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (48447370000106) no valor total de R$ 106.732,37 (cento e seis mil e setecentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos). SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA (49535617000109) no valor total de R$ 10.594,24 (dez mil e quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). COMERCIAL LUAR EIRELI -EPP (02545557000133) no valor total de R$ 123.658,68 (cento e vinte e três mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos). DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (40223106000179) no valor total de R$ 5.897,62 (cinco mil e oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos). YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (51740794000160) no valor total de R$ 706,13 (setecentos e seis reais e treze centavos). LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA (47190313000113) no valor total de R$ 7.193,61 (sete mil e cento e noventa e três reais e sessenta e um centavos). M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA (51995377000240) no valor total de R$ 37.376,14 (trinta e sete mil e trezentos e setenta e seis reais e quatorze centavos). MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (20847096000135) no valor total de R$ 31.517,59 (trinta e um mil e quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos). HARLEI NEANDER KAPTEINAT LTDA (07731241000311) no valor total de R$ 45.183,58 (quarenta e cinco mil e cento e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos). SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA (10199538000120) no valor total de R$ 108.413,92 (cento e oito mil e quatrocentos e treze reais e noventa e dois centavos). CABANA MAGAZINE LTDA (51621518000183) com no valor total de R$ 4.826,50 (quatro mil e oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos). RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12313826000190) no valor total de R$ 44.498,22 (quarenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos). L FERNANDES DA CUNHA EIRELI (09608369000156) no valor total de R$ 161.040,32 (cento e sessenta e um mil e quarenta reais e trinta e dois centavos). GM EMBALAGENS LTDA (52505574000115) no valor total de R$ 35.941,95 (trinta e cinco mil e novecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos). JOSE F DA SILVA (33666256000191) no valor total de R$ 169.712,25 (cento e sessenta e nove mil e setecentos e doze reais e vinte e cinco centavos). LUMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (42462216000119) no valor total de R$ 44.696,46 (quarenta e quatro mil e seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos). FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA (51647234000166) no valor total de R$ 14.904,84 (quatorze mil e novecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Itens desertos: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 50, 55, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 96, 104, 108, 111, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 135, 142, 146, 157, 159, 160, 163, 164, 168, 169, 170, 174, 177, 183, 184, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 206, 209, 210, 213, 214, 215, 219, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 256, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 292, 293, 299, 300, 311, 316, 327, 328, 331, 332, 335, 339, 340, 341, 342, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352 e 353

Itens fracassados: 8, 26, 27, 53, 310 e 358

Água Boa-MT, 22 de janeiro de 2025.

Alícia Lopes Maciel

Agente de Contratação