Sistema

Descrição

1º Bim.

2º Bim.

3º Bim.

4º Bim.

5º Bim.

6º Bim.

SCI -

Sistemade Controle Interno

Atualização da legislação e normativas do Sistema de Controle Interno, conforme a Lei Nº 737/2007, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Juscimeira e dá outras providências

X

SCI -

Sistemade Controle Interno

Elaborar Instrução Normativa de Auditoria Interna Plano de Ação - Acórdão nº 117/2020 - TP (Perfil do Sistema de Controle Interno) 8.1 - Fundamentar os trabalhos, em normas e manuais específicos de auditoria, elaborar Normativa e Manual de Auditoria Interna que regulamentam o processo de auditoria.

X

SCI -

Sistemade Controle Interno

Analisar e emitir relatório, conforme requisitado no Ofício nº 216/2024/NACO-PGJ

X

SCI -

Sistemade Controle Interno

Analisar e emitir relatório das Contas Anuais de Gestão Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e a Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012 e a Resolução Normativa 24/2022-PP

X

X

SCI -

Sistemade Controle Interno

Analisar e emitir relatório das Contas de Governo Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e a Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012 e a Resolução Normativa 24/2022-PP

X

SCI -

Sistemade Controle Interno

Consultoria: Assessoramento, facilitação e treinamento: Os serviços de CONSULTORIA, caracteriza pelo desenvolvimento de atividade de aconselhamento, assessoria, treinamento e serviços relacionados, cuja natureza, prazo e escopo são acordados com o solicitante, devendo abordar assuntos estratégicos da gestão, e se destina a adicionar valor e aperfeiçoar processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos administrativos, sem que o controlador interno pratique nenhuma atividade que se configure como ato de gestão. Principais definições de Serviços de Consultoria: Assessoramento, Facilitação e Treinamento

X

X

X

X

X

X

SCI -

Sistemade Controle Interno

Assessoramento: Implantação do gerenciamento de riscos corporativos e controles internos na organização: Os serviços de ASSESSORAMENTO, consiste em serviços de consultoria do tipo assessoramento são os que geralmente mais se aproximam dos trabalhos de avaliação. Têm como objetivo prover orientação e aconselhamento sobre os processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos relativos a temas estratégicos da organização, a exemplo dos seguintes: Implantação do gerenciamento de riscos corporativos e controles internos na organização; Aprimoramento do processo de governança organizacional.

X

X

X

X

X

X

SCI - Sistema de Controle Interno - STR

- Sistema de Frotas

Avaliação do sistema de frotas, nos moldes da IN STR Nº 01/2024;

X

X

X

SCI -

Sistemade Compras, Licitações e Contratos

- Constatar a legalidade/ legitimidade/ economicidade dos procedimentos.

X

X

SPA -

Sistema de Controle Patrimonial e almoxarifado

- Avaliar a legalidade dos registros, a manutenção e conservação do patrimônio;

- Verificar a conformidade e os controles do funcionamento do Almoxarifado;

X

X

SCI - Sistema de Controle Interno

- Avaliar a Transparência na Administração Pública – Cumprimento das Leis de Acesso à Informação.

X

X

Sistema de Contabilidade, finanças e orçamentos;

- Acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais e da LRF;

- Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas dos instrumentos públicos de planejamento;

- Avaliação da receita e despesa, Limite de endividamento do Município;

X

X

Sistema de Recursos Humanos

- Acompanhamento de atos de admissão de Pessoal e emissão de pareceres sobre a documentação de servidores que tomarão posse em concurso público e processo seletivo simplificado;

- Avaliação da folha de pagamento;

- Avaliação de registro do frequência;

X

X

X

DEMAIS SISTEMAS

- Conforme a demanda

X

X

X

X

X

X