LEI MUNICIPAL N° 907/2025, DE 25 DE MARÇO DE 2025
27 de Março de 2025
LEI MUNICIPAL N° 907/2025, DE 25 DE MARÇO DE 2025
Autor: Poder Executivo.
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Exercício de 2025 e das outras providências.”
O Senhor MARCELO VIEIRA VITORAZZI, Prefeito do Município de Lambari D'Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento de 2025, Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 5.371.744,99 (cinco milhões e trezentos e setenta e um mil e setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos.) nas seguintes Dotações Orçamentárias:
| 04 – SECR. MUN. SAÚDE | |||
| 04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 10.301.0020.2021 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS ESF – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 23.989,02 | 2.600.0 300-003 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 941.445,07 | 2.600.0 300-003 |
| 3.3.50.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 278.983,08 | 2.600.0 300-006 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 2.600.0 300-006 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 7.412,93 | 2.600.800 300-000 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 7.510,46 | 2.605.0 300-003 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 200.000,00 | 2.621.0 300-012 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 2.621.0 300-012 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 103.169,26 | 2.621.0 300-012 |
| 10.301.0020.1015 –AQUISIÇAO DE EQUIP. E MAT. PERMANETE P/ ATENCAO BASIC | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 765,76 | 2.601.0 300-027 |
| 4.4.90.93.00 | Indenização e Restituição | 65,29 | 2.601.0 311-000 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 701,16 | 2.601.0 300-027 |
| 10.301.0020.2024 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACS- PROGRAMA DOS AGENTES COM. DE SAÚDE | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 100,19 | 2.600.0 300-004 |
| 10.301.0020.2127 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 167,87 | 2.600.0 300-005 |
| 10.305.0060.2032 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 14.622,36 | 2.600.0 300-007 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 8.000,00 | 2.600.0 300.007 |
| 10.304.0050.2031 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 56.433,34 | 2.600.0 300-008 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.477,71 | 2.621.0 300-008 |
| 10.303.0038.2030 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS – FARMACIA BASICA | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 21.997,77 | 2.600.0 300-009 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 23.578,09 | 2.621.0 300-014 |
| 10.302.0030.2091 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.674,41 | 2.600.0 300-011 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio em participação em Consorcio | 472.470,22 | 2.621.0 300-011 |
| 3.3.50.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 2.621.0 300-011 |
| 10.301.0020.2024 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACS – PROGRAMA DOS AGENTES COM. DE SAÚDE | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 86.150,37 | 2.604.0 300-004 |
| 10.305.0060.2032 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEOMIOLOGICA E AMBIENTAL | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 33.007,78 | 2.604.0 300-007 |
| 10.302.0030.2022 – CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.71.70.00 | Rateio em participação em Consorcio | 703,02 | 2.621.0 300-018 |
| 10.301.0020.1018 – AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 4.4.90.93.00 | Indenização e Restituição | 5.467,14 | 2.632.0 300-033 |
| 10.301.0020.1016 – AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES BASICA DE SAUDE | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 4.4.90.93.00 | Indenização e Restituição | 98,78 | 2.631.0 300-001 |
| 05 – SEC. MUN. PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0090.2097 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 133,20 | 2.660.0 500-001 |
| 08.244.0090.2039 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA - PAIF | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.764,77 | 2.660.0 500-002 |
| 08.244.0090.2038 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA – EQUIPE VOLANTE | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.442,68 | 2.660.0 500-003 |
| 08.244.0090.2036 – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.878,08 | 2.660.0 500-004 |
| 08.244.0090.2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.225,13 | 2.660.0 500-014 |
| 08.244.0090.2095 – MANUTENÇÃO DE DESPESA COM O FEAS | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 296,34 | 2.661.0 500-005 |
| 08.244.0090.1115 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 10.774,48 | 2.700.0 500-013 |
| 05.04 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | |||
| 16.482.0090.1029 – CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 100.000,00 | 2.701.0 500-012 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 201.222,98 | 2.701.0 500-012 |
| 06 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
| 06.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 12.361.0040.2050 – MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 13.063,17 | 2.550.0 200-001 |
| 12.306.0040.2052 – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 831,22 | 2.552.0 200-003 |
| 12.361.0040.2051 – LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 331,47 | 2.553.0 200-004 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 774,88 | 2.759.701 200-015 |
| 12.361.0040.1094 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/ONIBUS ESCOLARES | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 4.4.90.93.00 | Indenização e Restituição | 3.918,80 | 2.569.0 200-018 |
| 12.365.0039.1036 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 4.4.90.93.00 | Indenização e Restituição | 12.771,39 | 2.569.0 200-000 |
| 12.361.0040.2051 – LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.93.00 | Indenização e Restituição | 980,23 | 2.599.0 200-008 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 774,88 | 2.759.701 200-015 |
| 06- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
| 06.08 - FUNDEB | |||
| 12.361.0040.2062 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 913,67 | 2.540.0 252-001 |
| 12.361.0040.2061 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.835,83 | 2.540.1070000 251-001 |
| 07 – SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | |||
| 07.02 – DPTO DE VIAÇÃO E OBRAS | |||
| 15.451.0100.1047 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E CALCAMENTO DE VIAS URBANAS | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 544.793,48 | 2.700.0 100-007 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 12.471,67 | 2.705.0 110-000 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 6.590,74 | 2.755.0 100-121 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 576.204,22 | 2.701.0 100-120 |
| 4.4.90.93.00 | Indenização e Restituição | 62.378,17 | 2.701.0 111-000 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 447.127,80 | 2.706.0 100-150 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 55.029,66 | 2.711.804 110-002 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 300.000,00 | 2.500.0 110-000 |
| 04.122.0100.2066 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST. | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 11.610,06 | 2.750.0 100-020 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.967,96 | 2.711.0 110-000 |
| 25.752.0100.2067 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.109,77 | 2.751.0 110-001 |
| 26.782.0100.2093 – MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - FETHAB | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 120.097,92 | 2.759.700 100-004 |
| 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |||
| 12.01 – DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | |||
| 13.392.0046.2104 – REALIZAÇÃO DE REVEÍLLON | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 375,65 | 2.701.0 100-010 |
| 13.392.0046.2126 – REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS | |||
| Elemento | Discrição | Valor R$ | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.097,28 | 2.701.0 100-713 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 296,40 | 2.701.0.111-000 |
Art. 2º - Para dar cobertura nos créditos abertos no artigo anterior será utilizado os recursos definidos pelo Artigo 43, § 1º, da Lei Federal 4.320/64.
Superávit Financeiro R$ 5.371.744,99
Art. 3º - O Poder Executivo fica autorizado a proceder à readequação na Lei 730/2021 – Plano Plurianual e na Lei nº 879/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentário (PPA/LDO), bem como apresentá-los em audiência pública junto à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal conforme determinação na Lei Complementar n.º 101/2000.
Art. 4º - Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar ou remanejar dotação de que trata o art. 1º até o limite de 15% do seu valor total desta lei.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO, Edifício Sede do Poder Executivo Municipal, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Publique-se, Registra-se e Cumpra-se.
MARCELO VIEIRA VITORAZZI
Prefeito Municipal