LEI Nº 1.830, DE 2025 - AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025.
21 de Maio de 2025
DE 20 DE MAIO DE 2025.
Autoriza abertura de Crédito especial no Orçamento Anual do exercício de 2025.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 3.007.678,93 (Três milhões sete mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos).
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
512 |
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Programática: |
10.301.0006.2057 |
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Projeto de Atividade: |
2057 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SAÚDE BUCAL |
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Valor: |
R$ 174.960,17 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
513 |
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Programática: |
10.302.0007.2061 |
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Projeto de Atividade: |
2061 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL |
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Valor: |
R$ 620.437,73 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
514 |
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Programática: |
10.302.0007.2061 |
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Projeto de Atividade: |
2061 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL |
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Valor: |
R$ 283.991,03 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
515 |
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Programática: |
10.302.0007.2063 |
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Projeto de Atividade: |
2063 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO |
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Valor: |
R$ 19.500,00 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
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Fonte de Recursos: |
2.621 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
516 |
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Programática: |
10.305.0008.2286 |
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Projeto de Atividade: |
2286 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA MUNICIPAL |
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Valor: |
R$ 142.738,30 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Fonte de Recursos: |
2.621 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
517 |
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Programática: |
10.305.0008.2286 |
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Projeto de Atividade: |
2286 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA MUNICIPAL |
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Valor: |
R$ 16.822,46 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
518 |
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Programática: |
10.305.0008.2286 |
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Projeto de Atividade: |
2286 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA MUNICIPAL |
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Valor: |
R$ 2.967,80 |
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Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
519 |
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Programática: |
10.305.0008.2286 |
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Projeto de Atividade: |
2286 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA MUNICIPAL |
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Valor: |
R$ 208.326,57 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
520 |
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Programática: |
10.301.0006.2287 |
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Projeto de Atividade: |
2287 - MANUTENÇÃO COM ENCARGOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
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Valor: |
R$ 101.395,26 |
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Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
521 |
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Programática: |
10.301.0006.2058 |
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Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
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Valor: |
R$ 131.862,00 |
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Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Fonte de Recursos: |
2.621 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
522 |
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Programática: |
10.301.0006.2058 |
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Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
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Valor: |
R$ 23.456,67 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA |
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Fonte de Recursos: |
2.621 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
523 |
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Programática: |
10.301.0006.2058 |
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Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
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Valor: |
R$ 125.170,83 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
524 |
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Programática: |
10.301.0006.2058 |
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Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
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Valor: |
R$ 120.697,23 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
525 |
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Programática: |
10.301.0006.2058 |
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Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
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Valor: |
R$ 91.800,00 |
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Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
526 |
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Programática: |
10.301.0006.2058 |
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Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
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Valor: |
R$ 186.217,20 |
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Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
527 |
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Programática: |
10.302.0005.2045 |
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Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
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Valor: |
R$ 408.782,46 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
528 |
|
Programática: |
10.302.0005.2045 |
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Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
|
Valor: |
R$ 77.360,84 |
|
Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
529 |
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Programática: |
10.302.0005.2045 |
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Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
|
Valor: |
R$ 11.024,18 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
530 |
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Programática: |
10.302.0005.2045 |
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Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
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Valor: |
R$ 43.333,21 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
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Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
531 |
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Programática: |
10.305.0008.2077 |
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Projeto de Atividade: |
2077 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA |
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Valor: |
R$ 295,74 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA |
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Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
532 |
|
Programática: |
10.305.0008.2077 |
|
Projeto de Atividade: |
2077 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA |
|
Valor: |
R$ 14.971,01 |
|
Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
533 |
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Programática: |
10.305.0008.2077 |
|
Projeto de Atividade: |
2077 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA |
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Valor: |
R$ 201.568,24 |
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Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, I, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro.
Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.
AOS VINTE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2025.
IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal