DECRETO Nº 120, DE 2025 - FICA ABERTO CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025.
DE 20 DE MAIO DE 2025.
Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2025.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA,ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
CONSIDERANDO a Lei nº 1.830, de 20 de maio de 2025.
Art. 1º Fica aberto no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 3.007.678,93 (Três milhões sete mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos).
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
512 |
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Programática: |
10.301.0006.2057 |
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Projeto de Atividade: |
2057 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SAÚDE BUCAL |
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Valor: |
R$ 174.960,17 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
513 |
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Programática: |
10.302.0007.2061 |
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Projeto de Atividade: |
2061 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL |
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Valor: |
R$ 620.437,73 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
514 |
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Programática: |
10.302.0007.2061 |
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Projeto de Atividade: |
2061 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL |
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Valor: |
R$ 283.991,03 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
515 |
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Programática: |
10.302.0007.2063 |
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Projeto de Atividade: |
2063 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO |
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Valor: |
R$ 19.500,00 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
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Fonte de Recursos: |
2.621 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
516 |
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Programática: |
10.305.0008.2286 |
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Projeto de Atividade: |
2286 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA MUNICIPAL |
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Valor: |
R$ 142.738,30 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Fonte de Recursos: |
2.621 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
517 |
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Programática: |
10.305.0008.2286 |
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Projeto de Atividade: |
2286 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA MUNICIPAL |
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Valor: |
R$ 16.822,46 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
518 |
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Programática: |
10.305.0008.2286 |
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Projeto de Atividade: |
2286 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA MUNICIPAL |
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Valor: |
R$ 2.967,80 |
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Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
519 |
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Programática: |
10.305.0008.2286 |
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Projeto de Atividade: |
2286 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA MUNICIPAL |
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Valor: |
R$ 208.326,57 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
520 |
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Programática: |
10.301.0006.2287 |
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Projeto de Atividade: |
2287 - MANUTENÇÃO COM ENCARGOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
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Valor: |
R$ 101.395,26 |
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Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
521 |
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Programática: |
10.301.0006.2058 |
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Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
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Valor: |
R$ 131.862,00 |
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Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Fonte de Recursos: |
2.621 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
522 |
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Programática: |
10.301.0006.2058 |
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Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
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Valor: |
R$ 23.456,67 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA |
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Fonte de Recursos: |
2.621 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
523 |
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Programática: |
10.301.0006.2058 |
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Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
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Valor: |
R$ 125.170,83 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
524 |
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Programática: |
10.301.0006.2058 |
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Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
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Valor: |
R$ 120.697,23 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
525 |
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Programática: |
10.301.0006.2058 |
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Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
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Valor: |
R$ 91.800,00 |
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Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
526 |
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Programática: |
10.301.0006.2058 |
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Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
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Valor: |
R$ 186.217,20 |
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Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
527 |
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Programática: |
10.302.0005.2045 |
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Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
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Valor: |
R$ 408.782,46 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Fonte de Recursos: |
2.621 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
528 |
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Programática: |
10.302.0005.2045 |
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Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
|
Valor: |
R$ 77.360,84 |
|
Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
529 |
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Programática: |
10.302.0005.2045 |
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Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
|
Valor: |
R$ 11.024,18 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
530 |
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Programática: |
10.302.0005.2045 |
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Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
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Valor: |
R$ 43.333,21 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
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Fonte de Recursos: |
2.621 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
531 |
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Programática: |
10.305.0008.2077 |
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Projeto de Atividade: |
2077 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA |
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Valor: |
R$ 295,74 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA |
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Fonte de Recursos: |
2.621 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
532 |
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Programática: |
10.305.0008.2077 |
|
Projeto de Atividade: |
2077 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA |
|
Valor: |
R$ 14.971,01 |
|
Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
533 |
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Programática: |
10.305.0008.2077 |
|
Projeto de Atividade: |
2077 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA |
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Valor: |
R$ 201.568,24 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Fonte de Recursos: |
2.600 |
Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, I, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro.
Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pedra Preta/MT, 20 de maio de 2025.
IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal.
Registrada nesta Secretaria e
Publicada no Diário Oficial.