DECRETO Nº 120, DE 2025 - FICA ABERTO CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025.
21 de Maio de 2025
DE 20 DE MAIO DE 2025.
Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2025.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA,ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
CONSIDERANDO a Lei nº 1.830, de 20 de maio de 2025.
Art. 1º Fica aberto no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 3.007.678,93 (Três milhões sete mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos).
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
512 |
|
Programática: |
10.301.0006.2057 |
|
Projeto de Atividade: |
2057 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SAÚDE BUCAL |
|
Valor: |
R$ 174.960,17 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
513 |
|
Programática: |
10.302.0007.2061 |
|
Projeto de Atividade: |
2061 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL |
|
Valor: |
R$ 620.437,73 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
514 |
|
Programática: |
10.302.0007.2061 |
|
Projeto de Atividade: |
2061 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL |
|
Valor: |
R$ 283.991,03 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
515 |
|
Programática: |
10.302.0007.2063 |
|
Projeto de Atividade: |
2063 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO |
|
Valor: |
R$ 19.500,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
516 |
|
Programática: |
10.305.0008.2286 |
|
Projeto de Atividade: |
2286 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA MUNICIPAL |
|
Valor: |
R$ 142.738,30 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
517 |
|
Programática: |
10.305.0008.2286 |
|
Projeto de Atividade: |
2286 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA MUNICIPAL |
|
Valor: |
R$ 16.822,46 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
518 |
|
Programática: |
10.305.0008.2286 |
|
Projeto de Atividade: |
2286 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA MUNICIPAL |
|
Valor: |
R$ 2.967,80 |
|
Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
519 |
|
Programática: |
10.305.0008.2286 |
|
Projeto de Atividade: |
2286 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA MUNICIPAL |
|
Valor: |
R$ 208.326,57 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
520 |
|
Programática: |
10.301.0006.2287 |
|
Projeto de Atividade: |
2287 - MANUTENÇÃO COM ENCARGOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
|
Valor: |
R$ 101.395,26 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
521 |
|
Programática: |
10.301.0006.2058 |
|
Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
|
Valor: |
R$ 131.862,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
522 |
|
Programática: |
10.301.0006.2058 |
|
Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
|
Valor: |
R$ 23.456,67 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
523 |
|
Programática: |
10.301.0006.2058 |
|
Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
|
Valor: |
R$ 125.170,83 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
524 |
|
Programática: |
10.301.0006.2058 |
|
Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
|
Valor: |
R$ 120.697,23 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
525 |
|
Programática: |
10.301.0006.2058 |
|
Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
|
Valor: |
R$ 91.800,00 |
|
Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
526 |
|
Programática: |
10.301.0006.2058 |
|
Projeto de Atividade: |
2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
|
Valor: |
R$ 186.217,20 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
527 |
|
Programática: |
10.302.0005.2045 |
|
Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
|
Valor: |
R$ 408.782,46 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
528 |
|
Programática: |
10.302.0005.2045 |
|
Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
|
Valor: |
R$ 77.360,84 |
|
Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
529 |
|
Programática: |
10.302.0005.2045 |
|
Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
|
Valor: |
R$ 11.024,18 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
530 |
|
Programática: |
10.302.0005.2045 |
|
Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
|
Valor: |
R$ 43.333,21 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
531 |
|
Programática: |
10.305.0008.2077 |
|
Projeto de Atividade: |
2077 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA |
|
Valor: |
R$ 295,74 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
532 |
|
Programática: |
10.305.0008.2077 |
|
Projeto de Atividade: |
2077 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA |
|
Valor: |
R$ 14.971,01 |
|
Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
Fonte de Recursos: |
2.621 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
533 |
|
Programática: |
10.305.0008.2077 |
|
Projeto de Atividade: |
2077 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA |
|
Valor: |
R$ 201.568,24 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
2.600 |
Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, I, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro.
Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pedra Preta/MT, 20 de maio de 2025.
IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal.
Registrada nesta Secretaria e
Publicada no Diário Oficial.