1ª ALTERAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI 2025
14 de Agosto de 2025
SÚMULA: ALTERA O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI/2025, NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, ALTERANDO A PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CONSIDERANDO que o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI na Administração Direta e Indireta do Município de Matupá/MT, tem como objetivo delimitar as áreas de atuação da Controladoria Interna para o exercício de 2025;
CONSIDERANDO que a Unidade de Controle Interno instalada no Executivo do Município de Matupá, responde também, pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos – PREVI-MUNI, e possui apenas uma servidora para desenvolver as atividades;
CONSIDERANDO a Resolução Normativa nº. 026/2014 TCE/MT que alterou a Resolução Normativa 033/2012, que estabelece a competência da UCI para elaborar, aprovar, MODIFICAR e executar seu Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI;
A Unidade de Controle Interno RESOLVE:
· Alterar o ANEXO ÚNICO, removendo atividades previstas inicialmente a serem desenvolvidas no exercício.
Por fim, submete-se este plano ao conhecimento do Sr. Prefeito.
Matupá/MT, 13 de agosto de 2025.
Veronica Chiodi Trevisan
Controladora Interna
Portaria 7763/2019
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Nº. |
DESCRIÇÃO |
UNIDADE RESPONSÁVEL |
PERÍODO |
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Janeiro |
Programação de férias – 15 dias (de 02 a 16/01/2025) |
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Janeiro/fevereiro |
Elaboração do relatório das Contas de Gestão 2024 do Executivo Municipal (envio obrigatório ao TCE) |
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Janeiro/fevereiro |
Elaboração do relatório das Contas de Gestão 2024 do RPPS (envio obrigatório ao TCE) |
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Fevereiro |
Auditoria Especial – Solicitação do Ministério Público – Apurar a licitude da contratação e execução de contratos definidos, conforme solicitação enviado via Ofício 220/2024/NACO/PGJ. |
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Março/abril |
Elaboração do relatório das Contas de Governo 2024 (envio obrigatório ao TCE) |
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Julho |
Elaboração do relatório Semestral de Contas de Gestão 2025 do Executivo Municipal (envio obrigatório ao TCE) |
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Julho |
Elaboração do relatório Semestral de Contas de Gestão 2025 do RPPS (envio obrigatório ao TCE) |
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Setembro |
Programação de férias – 10 dias (de 01 a 10/09/2025) |
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01 |
Auxilio na elaboração e atualização das Normas Internas de Gestão de Frotas, Compras e Almoxarifado, Gestão do Patrimonio, Concessão de Diárias e Adiantamentos e Avaliação do Estágio Probatório, Readaptação Funcional, Gestão e Fiscalização de Contratos. |
Unidade de Controle Interno e Setores Responsáveis |
Janeiro a dezembro |
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02 |
Verificações de conformidade por amostragem nos contratos administrativos e aditivos. |
Unidade de Controle Interno |
Janeiro a dezembro |
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03 |
Verificações de conformidade por amostragem nos processos licitatórios nas diversas modalidades. |
Unidade de Controle Interno |
Janeiro a dezembro |
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04 |
Auditoria/verificações nos demais setores da Administração Municipal, serão realizadas conforme conveniência da UCI ou necessidade mediante ocorrências do Controle Externo. |
Unidade de Controle Interno |
Janeiro a dezembro |
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05 |
Acompanhamento da gestão financeira orçamentária, dos índices constitucionais Saúde, Educação, gastos com pessoal, Fundeb, etc. |
Unidade de Controle Interno |
Janeiro a dezembro |
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06 |
Acompanhamento nos processos de aposentadoria, pensões e outros. |
Unidade de Controle Interno |
Janeiro a dezembro |
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Dezembro |
Averiguação de providências referentes às recomendações da UCI, Elaboração do PAAI/2026 e Fechamentos de relatórios sob responsabilidade da UCI. |
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