A Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT CNPJ 15.023.971/0001-24, através do Pregoeiro Devenilson da Silva, nomeado pela portaria nº. 069/2025, torna público para o conhecimento dos interessados a Homologação do Processo de Pregão Eletrônico nº. 24/2025. regido pela Lei Federal nº 14.1333/2021 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 que institui o Estatuto Nacional da ME da EPP e demais legislações complementares.

Objeto: Constitui Objeto da Presente licitação o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material de Higiene, Limpeza e Utensílios Domésticos, atendendo as necessidades do gabinete do prefeito e demais secretarias do Município de Paranatinga - MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital. Conforme especificações contidas no Edital, Termo de Referência e seus anexos.

FORNECEDOR: ABA MED S.A. CNPJ. 04.369.147/0001-04. VALOR TOTAL: R$ 70.735,00 (setenta mil, setecentos e trinta e cinco reais).

FORNECEDOR: CAPTIVE IND E COM LTDA. CNPJ. 42.868.813/0001-48. VALOR TOTAL: R$ 21.009,68 (vinte e um mil, nove reais e sessenta e oito centavos).

FORNECEDOR: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ. 26.240.632/0001-16. VALOR TOTAL: R$ 1.797,40 (um mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta centavos).

FORNECEDOR: E. R. LOPES LTDA. CNPJ. 08.656.178/0001-05. VALOR TOTAL: R$ 528.817,11 (quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e dezessete reais e onze centavos).

FORNECEDOR: FABIANA RODRIGUES PEREIRA. CNPJ. 26.427.828/0001-14. VALOR TOTAL: R$ 2.768,64 (dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

FORNECEDOR: KARLA KAROLINE FONTES MENESES. CNPJ. 37.937.325/0001-05. VALOR TOTAL: R$ 12.353,58 (doze mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

FORNECEDOR: MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS LTDA. CNPJ. 26.148.070/0001-85. VALOR TOTAL: R$ 857.583,88 (oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos).

FORNECEDOR: MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI. CNPJ. 20.847.096/0001-35. VALOR TOTAL: R$ 38.242,93 (trinta e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos).

FORNECEDOR: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ. 32.237.610/0001-08. VALOR TOTAL: R$ 3.167,50 (três mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

FORNECEDOR: SSG SOLUCOES LTDA. CNPJ. 46.973.126/0001-43. VALOR TOTAL: R$ 171.183,42 (cento e setenta e um mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos).

FORNECEDOR: WL NOGUEIRA DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ. 24.334.764/0001-81. VALOR TOTAL: R$ 20.021,48 (vinte mil, vinte e um reais e quarenta e oito centavos).

FORNECEDOR: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ. 51.740.794/0001-60. VALOR TOTAL: R$ 1.832,60 (um mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos).

Departamento de Licitações e Contratos.

Paranatinga - MT, em 25 de setembro de 2025.