EXTRATO DO 2 APOST 061/20023, 3 AD 060/2024, 3 AD 199.2024, 6 APOST 129/2024
EXTRATO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 061/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS – MT
CONTRATADO: EMPRESA ROSILENE CORSINI-ME – WB PRESTADORA DE SERVIÇOS
OBJETO: AS DESPESAS DECORRENTES DESTE ADITIVO, CORREÇÃO À CONTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO ABAIXO RELACIONADOS: TRANSFERENCIA DE ESTRUTURA 05.002.003 PARA 05.002.005 41.353,20
VALOR: 41.353,20
DATA DA ASSINATURA: 24/09/2025
EXTRATO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS – MT
CONTRATADO: EMPRESA PAUTILHO BARBOSA RIBEIRO NETO-ME PANIFICADORA PAES & DELICIAS
OBJETO: O QUANTITATIVO PERFAZ UM TOTAL GERAL DE R$ 5.442,60 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SECENTA CENTAVOS) O CONTRATO ORIGINAL FOI ACRESCIDO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO DISPOSTO LEGAL AS DESPESAS DECORRENTES DESTE ADITIVO, CORREÇÃO À CONTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO ABAIXO RELACIONADOS: ESTRUTURA 08.002.001
CODIGO REDUZIDO 395 FONTE 1.500.0000000- VALOR DE 5.442,60
VALOR: 5.442,60
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2025
EXTRATO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS – MT
CONTRATADO: EMPRESA NAILTON PAES RIBEIRO LTDA
OBJETO: O quantitativo perfaz um total geral de R$ 8.066,00 (OITO MIL E SECENTA E SEIS REAIS) O contrato original foi acrescido em 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), dentro dos limites impostos pelo disposto legal. As despesas decorrentes deste aditivo, correção à conta dos recursos orçamentários consignados no orçamento abaixo relacionados:
ESTRUTURA 03.001.001 COD 39 FONTE 1.500.0000000 – R$ 1.000,00
ESTRUTURA 07001.001 COD 312 FONTE 1.500.0000000 – R$ 4.242,00
ESTRURA 09.001.001 COD 407 FONTE 1.500.0000000 – R$ 2.824,00
VALOR: 8.066,00
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2025
EXTRATO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS – MT
CONTRATADO: EDUARDO BORGES DE AGUIAR - ME
OBJETO: AS DESPESAS DECORRENTES DESTE APOSTILAMENTO, CORREÇÃO À CONTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO ABAIXO RELACIONADOS:
TRANSFERENCIA DA ESTRUTURA 1.08.0005 FONTE:1500 COD RED: 397
PARA1..06.001 FONTE: 1.06210000600 COD RED: 239
VALOR: 5.396,28
VALOR: 5.396,28
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2025