DECRETO Nº 2688/2025
21 de Novembro de 2025
DE QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ELZA DIVINA BORGES GOMES, Prefeito(a) Municipal de RIBEIRÃO CASCALHEIRA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1097/2024, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 3.512.051,02 (TRES MILHOES E QUINHENTOS E DOZE MIL E CINQUENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS), nas dotações
orçamentárias:
|
02 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 19 |
|
|
001.04.122.0003.20004 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DO GAB. PREFEITO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
175.235,41 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 39 |
|
|
001.04.122.0003.20008 |
MANUT.E ENC.COM A UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO - UMC |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
1.984,25 |
|
SUBTOTAL |
177.219,66 |
|
|
03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 52 |
|
|
001.04.122.0003.20009 |
MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
106.688,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 54 |
|
|
001.04.122.0003.20009 |
MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA |
|
|
3.3.90.91.00.00 |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
193.743,81 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 489 |
|
|
001.04.122.0003.20010 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE RECURSOS HUMANOS |
|
3.1.90.94.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
4.886,94 |
|
SUBTOTAL |
305.318,75 |
|
|
04 |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 76 |
|
|
001.04.123.0056.20014 |
MANUT/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS E UNIDADES |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
5.257,60 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 77 |
|
|
001.04.123.0056.20014 |
MANUT/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS E UNIDADES |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
17.411,22 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 88 |
001.04.123.0056.20014 MANUT/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS E UNIDADES
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 532,34
.001 SECRETARIA DE FINANÇAS
Cód. Reduzido 99
|
001.04.123.0056.20016 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. TRIBUTAÇÃO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
56.719,78 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 105 |
|
|
001.04.123.0056.20016 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. TRIBUTAÇÃO |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
5.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 109 |
|
|
001.04.331.0056.20255 |
RECOLHIMENTO DE PASEP |
|
|
3.3.90.47.00.00 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
50.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 111 |
|
|
001.28.841.0056.10412 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA |
|
|
4.6.90.71.00.00 |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
188.377,35 |
|
SUBTOTAL |
323.298,29 |
|
|
05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
.002 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 144 |
|
|
002.12.361.0145.20037 |
MANUT/ ENCARGOS COM A DIVISAO DE ENSINO |
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
150.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 156 |
|
|
003.12.365.0018.20041 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DAS CRECHES |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
150.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 483 |
|
|
003.12.365.0018.21009 |
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
29.410,00 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 165 |
|
|
006.12.361.0020.20035 |
MANUT.E ENC.COM REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PRO |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
297.753,87 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 166 |
|
|
006.12.361.0020.20035 |
MANUT.E ENC.COM REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PRO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
425.661,18 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 492 |
|
|
006.12.361.0020.20035 |
MANUT.E ENC.COM REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PRO |
|
|
3.1.90.94.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
20.458,10 |
|
SUBTOTAL |
1.073.283,15 |
|
|
06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 199 |
|
|
001.10.301.0130.20887 |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC- |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
69.955,88 |
|
.001 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 |
|
|
001.10.301.0130.20887 |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC- |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
30.156,26 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 211 |
|
|
003.10.301.0079.20026 |
MANUT/ENCARGOS COM PISO DE ATENÇÃO BASICA |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
229.268,14 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 223 |
|
003.10.301.0119.20025 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE SAUDE |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
213.102,99 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 497 |
|
|
003.10.301.0119.20025 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE SAUDE |
|
|
3.1.90.94.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
19.200,95 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 238 |
|
|
003.10.301.0119.21022 |
MANUT/ENCARGOS COM PISO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
14.732,92 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 240 |
|
|
003.10.305.0080.20028 |
MANUT/ENCARGOS COM OS AGENTES COM. DE SAUDE - ACS |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
28.012,87 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 241 |
|
|
003.10.305.0080.20028 |
MANUT/ENCARGOS COM OS AGENTES COM. DE SAUDE - ACS |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
54.865,56 |
|
SUBTOTAL |
659.295,57 |
|
|
07 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 251 |
|
|
001.08.244.0262.20019 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.GAB.SEC.BEM ESTAR |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
17.138,93 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 253 |
|
|
001.08.244.0262.20019 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.GAB.SEC.BEM ESTAR |
|
|
3.1.90.94.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
13.566,63 |
|
.003 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 560 |
|
|
003.08.122.0262.21092 |
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNC |
|
|
3.3.90.36.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
7.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 274 |
|
|
003.08.244.0262.21069 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
44.588,71 |
|
08 |
SUBTOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
82.294,27 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 298 |
|
|
001.20.122.0210.20250 |
MANUT/ENCARGOS COM O SERV. DE AGRICULTURA |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
33.305,99 |
|
SUBTOTAL |
33.305,99 |
|
|
09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 326 |
|
|
001.15.451.0066.10521 |
MANILHAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS |
|
|
4.4.90.51.00.00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
275.932,23 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 494 |
|
|
001.26.782.0044.20044 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE TRANSPORTE |
|
|
3.1.90.94.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
9.235,82 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 353 |
|
|
001.26.782.0260.10468 |
CONSTRUCAO E REFORMADE PONTES |
|
|
4.4.90.51.00.00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
136.769,68 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 357 |
|
|
001.26.782.0260.20051 |
MANUT/ENC. COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
9.271,14 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 358 |
|
|
001.26.782.0260.20051 |
MANUT/ENC. COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
25.831,24 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 506 |
|
|
001.26.782.0260.20051 |
MANUT/ENC. COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
3.1.90.94.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
7.760,77 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 363 |
|
|
001.26.782.0260.20051 |
MANUT/ENC. COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
100.000,00 |
|
.001 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
001.26.782.0260.20051 |
MANUT/ENC. COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
200.000,00 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 375 |
|
|
002.17.605.0200.20045 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DE AGUA E ESGOTO/ DMAE |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
55.941,75 |
|
SUBTOTAL |
820.742,63 |
|
|
11 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |
|
|
.002 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE DESPORTO E LAZER 404 |
|
|
002.27.812.0272.20133 |
MANUT/ENCARG COM OS SERV. DE DESPORTO |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
11.000,00 |
|
SUBTOTAL |
11.000,00 |
|
|
14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE 425 |
|
|
001.18.541.0003.21063 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE PROT. AO MEIO AMBIENTE |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
6.722,12 |
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE 426 |
|
|
001.18.541.0003.21063 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE PROT. AO MEIO AMBIENTE |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
19.570,59 |
|
SUBTOTAL |
26.292,71 |
|
|
TOTAL |
3.512.051,02 |
Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:
|
02 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 18 |
|
|
001.04.122.0003.20004 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DO GAB. PREFEITO |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
55.184,41 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 20 |
|
|
001.04.122.0003.20004 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DO GAB. PREFEITO |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.089,26 |
|
.001 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
Cód. Reduzido |
24 |
|
|
001.04.122.0003.20004 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DO GAB. PREFEITO |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
40.607,35 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 28 |
|
|
001.04.122.0003.20004 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DO GAB. PREFEITO |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
35.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 30 |
|
|
001.04.122.0003.20005 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DE ASS. E PLANEJAMENTO |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
80.891,77 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 31 |
|
|
001.04.122.0003.20005 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DE ASS. E PLANEJAMENTO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
1.984,25 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 35 |
|
|
001.04.122.0003.20007 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVIÇOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MIL |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
39.159,23 |
|
SUBTOTAL |
255.916,27 |
|
|
03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 46 |
|
|
001.04.122.0003.20009 |
MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
54.435,41 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 47 |
|
|
001.04.122.0003.20009 |
MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA |
|
|
3.3.90.14.00.00 |
DIÁRIAS - CIVIL |
20.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 45 |
|
|
001.04.122.0003.20009 |
MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA |
|
|
3.3.90.93.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
50.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 510 |
|
|
001.04.122.0003.20010 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE RECURSOS HUMANOS |
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
39.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 57 |
|
|
001.04.122.0003.20010 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE RECURSOS HUMANOS |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
4.886,94 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 58 |
|
|
001.04.122.0003.20010 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE RECURSOS HUMANOS |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
5.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 59 |
|
|
001.04.122.0003.20011 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. ALMOXARIFADO |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
21.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 61 |
|
|
001.04.122.0003.20011 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. ALMOXARIFADO |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 64 |
|
|
001.04.122.0003.20011 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. ALMOXARIFADO |
|
|
3.3.90.14.00.00 |
DIÁRIAS - CIVIL |
5.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 66 |
|
|
001.04.122.0016.21042 |
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
2.500,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 69 |
|
|
001.04.122.0017.21043 |
MELHORIAS NO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
5.594,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 70 |
|
|
001.04.122.0017.21043 |
MELHORIAS NO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL |
|
|
3.3.90.36.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
5.594,00 |
|
SUBTOTAL |
216.010,35 |
|
|
04 |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 86 |
|
001.04.123.0056.20014 |
MANUT/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS E UNIDADES |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
5.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 90 |
|
|
001.04.123.0056.20015 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE CONTABILIDADE |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
149.388,60 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 106 |
001.04.123.0056.20016 MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. TRIBUTAÇÃO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 532,34
.001 SECRETARIA DE FINANÇAS
Cód. Reduzido 110
|
001.28.841.0056.10412 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA |
|
|
3.2.91.21.00.00 |
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
50.000,00 |
|
SUBTOTAL |
204.920,94 |
|
|
05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
.002 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 476 |
|
|
002.12.361.0020.10508 |
CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE ENSIN |
|
|
4.4.90.51.00.00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
100.000,00 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 477 |
|
|
002.12.365.0145.10509 |
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS |
|
|
4.4.90.51.00.00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
100.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 481 |
|
|
003.12.361.0020.21052 |
TRANSPORTE ESCOLAR - PA JARAGUA AGUA BOA |
|
|
3.3.90.14.00.00 |
DIÁRIAS - CIVIL |
8.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 157 |
|
|
003.12.365.0018.20041 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DAS CRECHES |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
300.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 160 |
|
|
003.12.365.0018.20041 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DAS CRECHES |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
192.632,16 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 163 |
|
|
003.12.365.0018.20041 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DAS CRECHES |
|
|
3.3.90.32.00.00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
7.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 159 |
|
|
003.12.365.0018.20041 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DAS CRECHES |
|
|
3.3.90.93.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
14.410,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 588 |
|
|
003.12.365.0018.21073 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
50.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 593 |
|
|
003.12.365.0018.21074 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE CRECHE 70 |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
50.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 594 |
|
|
003.12.365.0018.21074 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE CRECHE 70 |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
50.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 595 |
|
|
003.12.365.0018.21074 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE CRECHE 70 |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
50.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 596 |
|
|
003.12.365.0018.21074 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE CRECHE 70 |
|
|
3.1.90.94.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
1.000,00 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 171 |
|
|
006.12.361.0020.20036 |
MANUT/ ENCARGOS COM DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
100.000,00 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 175 |
|
|
006.12.361.0020.20036 |
MANUT/ ENCARGOS COM DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
40.000,00 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 177 |
|
|
006.12.361.0020.20036 |
MANUT/ ENCARGOS COM DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
153.826,28 |
|
SUBTOTAL |
1.216.868,44 |
|
|
07 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 |
|
|
001.08.241.0028.10513 |
ACADEMIA DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA |
|
|
4.4.90.52.00.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
20.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 |
|
|
001.08.243.0262.21061 |
MANUTENÇÃO/ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
28.012,87 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 250 |
|
|
001.08.244.0262.20019 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.GAB.SEC.BEM ESTAR |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
13.105,61 |
|
.003 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 531 |
|
|
003.08.122.0262.21087 |
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚN |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
7.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 273 |
|
|
003.08.244.0262.21069 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
54.829,14 |
|
SUBTOTAL |
122.947,62 |
|
|
08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 299 |
|
|
001.20.122.0210.20250 |
MANUT/ENCARGOS COM O SERV. DE AGRICULTURA |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
30.216,73 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 308 |
|
|
001.20.602.0210.21075 |
DESENVOLVER O MELHORAMENTO GENETICO POR IATF |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
22.770,00 |
|
SUBTOTAL |
52.986,73 |
|
09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 322 |
|
|
001.04.451.0059.15005 |
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS |
|
|
4.4.90.51.00.00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
20.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 327 |
|
|
001.15.452.0059.20273 |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS URBANOS |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15.286,90 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 340 |
|
|
001.15.452.0059.21038 |
MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, JARDINS, PRAÇAS E TERRENOS PÚBL |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
55.941,75 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 343 |
|
|
001.26.782.0044.20044 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE TRANSPORTE |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
6.722,12 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 344 |
|
|
001.26.782.0044.20044 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE TRANSPORTE |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
175.283,91 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 345 |
|
|
001.26.782.0044.20044 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE TRANSPORTE |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
5.203,35 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 346 |
|
|
001.26.782.0044.20044 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE TRANSPORTE |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
4.032,47 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 351 |
|
|
001.26.782.0044.20044 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE TRANSPORTE |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
464.734,29 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 355 |
|
|
001.26.782.0260.10469 |
ABERTURA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|
4.4.90.51.00.00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
200.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 359 |
|
|
001.26.782.0260.20051 |
MANUT/ENC. COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
7.760,77 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 366 |
|
|
001.26.782.0260.20051 |
MANUT/ENC. COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
167.964,62 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 369 |
|
|
002.17.605.0200.20045 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DE AGUA E ESGOTO/ DMAE |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
102.638,10 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 370 |
|
|
002.17.605.0200.20045 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DE AGUA E ESGOTO/ DMAE |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
20.000,00 |
|
SUBTOTAL |
1.245.568,28 |
|
|
11 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE CULTURA 382 |
|
|
001.13.392.0027.10502 |
FESTA DA QUEIMA DO ALHO |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
33.743,81 |
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE CULTURA 386 |
|
|
001.13.392.0170.20043 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE PROG. CULTURAIS |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
76.003,17 |
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE CULTURA 482 |
|
|
001.13.392.0170.21078 |
FESTA DO PEQUI |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
40.000,00 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE DESPORTO E LAZER 405 |
|
|
002.27.812.0272.20133 |
MANUT/ENCARG COM OS SERV. DE DESPORTO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
11.000,00 |
|
SUBTOTAL |
160.746,98 |
|
|
15 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 444 |
|
|
001.04.695.0170.21068 |
MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE TURISMO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
30.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 445 |
|
|
001.04.695.0170.21068 |
MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE TURISMO |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
6.085,41 |
|
SUBTOTAL |
36.085,41 |
|
|
TOTAL |
3.512.051,02 |
Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário:
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
EM, 22 DE OUTUBRO DE 2025.
ELZA DIVINA BORGES GOMES
Prefeita Municipal