PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

EXERCÍCIO 2025

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

Jauru/MT

Novembro/2025

Sistema de Controle Interno – Programa Anual de Auditoria Interna - 2025

I – DA ALTERAÇÃO

I.I - Fica alterado o PAAI do exercício de 2.025, de modo que as ações descritas no anexo I, não serão realizadas no exercício de 2.025.

I.II – As ações não realizadas no exercício de 2.025, constante no PAAI 2025 – versão inicial, de acordo com o planejamento/necessidade serão repactuadas no PAAI 2026.

Mês	Setor	Atividades	Responsável
Janeiro à Dezembro	Controle Interno	Atualização, se necessário, das Instruções Normativas dos Sistemas de Controle Interno	CI
	Controle Interno	Atualização/implementação das Instruções Normativas contemplando Ponto Eletrônico, e outras de acordo com a necessidade e disponibilidade da UCCI.	CI
	Assistência Farmacêutica	Realizar nova auditoria de controle internos inerente gestão de riscos em logística de medicamentos.	CI
	Merenda Escolar	Realizar nova auditoria controles internos inerentes da Alimentação Escolar.	CI

Jauru/MT, 25 de novembro de 2025.

Edimar Rodrigues da Silva

Controlador Interno

Portaria 044/2015