DECRETO Nº 2692/2025
DE TERÇA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ELZA DIVINA BORGES GOMES, Prefeito(a) Municipal de RIBEIRÃO CASCALHEIRA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1097/2024, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 1.764.399,31 (UM MILHAO E SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM
CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:
|
02 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 22 |
|
|
001.04.122.0003.20004 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DO GAB. PREFEITO |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
12.131,13 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 33 |
|
|
001.04.122.0003.20005 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DE ASS. E PLANEJAMENTO |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
4.089,27 |
|
SUBTOTAL |
16.220,40 |
|
|
04 |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 80 |
|
|
001.04.123.0056.20014 |
MANUT/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS E UNIDADES |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
2.322,27 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 93 |
|
|
001.04.123.0056.20015 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE CONTABILIDADE |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
11.629,55 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 102 |
|
|
001.04.123.0056.20016 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. TRIBUTAÇÃO |
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
11.806,09 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 109 |
|
|
001.04.331.0056.20255 |
RECOLHIMENTO DE PASEP |
|
|
3.3.90.47.00.00 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
81.532,08 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 111 |
|
|
001.28.841.0056.10412 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA |
|
|
4.6.90.71.00.00 |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
7.650,00 |
|
SUBTOTAL |
114.939,99 |
|
|
05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO SECRETARIO 119 |
|
|
001.04.122.0145.20034 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DO GAB. SEC. DE EDUCAÇÃO |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
50.000,00 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 133 |
|
|
002.12.361.0020.20151 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
135.662,87 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 146 |
|
|
002.12.361.0145.20037 |
MANUT/ ENCARGOS COM A DIVISAO DE ENSINO |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
14.807,26 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 147 |
|
|
002.12.361.0145.20037 |
MANUT/ ENCARGOS COM A DIVISAO DE ENSINO |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
1.064,32 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 597 |
|
|
003.12.365.0018.21074 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE CRECHE 70 |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
60.190,36 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 167 |
|
|
006.12.361.0020.20035 |
MANUT.E ENC.COM REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PRO |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
53.940,73 |
|
.006 |
FUNDEB |
|
Cód. Reduzido |
169 |
|
|
006.12.361.0020.20035 |
MANUT.E ENC.COM REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PRO |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
144.790,27 |
|
SUBTOTAL |
460.455,81 |
|
|
06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 201 |
|
|
001.10.301.0130.20887 |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC- |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
8.694,17 |
|
.001 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 202 |
|
|
001.10.301.0130.20887 |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC- |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
10.427,60 |
|
.001 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 601 |
|
|
001.10.302.0119.15013 |
REFORMA E MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
111.188,35 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 212 |
|
|
003.10.301.0079.20026 |
MANUT/ENCARGOS COM PISO DE ATENÇÃO BASICA |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
1.968,83 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 213 |
|
|
003.10.301.0079.20026 |
MANUT/ENCARGOS COM PISO DE ATENÇÃO BASICA |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
85.732,92 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 218 |
|
|
003.10.301.0079.20026 |
MANUT/ENCARGOS COM PISO DE ATENÇÃO BASICA |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
43.040,39 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 219 |
|
|
003.10.301.0079.20026 |
MANUT/ENCARGOS COM PISO DE ATENÇÃO BASICA |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
231.653,40 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 485 |
|
|
003.10.301.0079.20026 |
MANUT/ENCARGOS COM PISO DE ATENÇÃO BASICA |
|
3.3.90.48.00.00 |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
30.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 226 |
|
|
003.10.301.0119.20025 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE SAUDE |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
75.389,63 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 227 |
|
|
003.10.301.0119.20025 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE SAUDE |
|
|
3.3.90.14.00.00 |
DIÁRIAS - CIVIL |
40.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 234 |
|
|
003.10.301.0119.20025 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE SAUDE |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
246.108,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 239 |
|
|
003.10.301.0119.21022 |
MANUT/ENCARGOS COM PISO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
5.000,78 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 242 |
|
|
003.10.305.0080.20028 |
MANUT/ENCARGOS COM OS AGENTES COM. DE SAUDE - ACS |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.904,19 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 243 |
|
|
003.10.305.0080.20028 |
MANUT/ENCARGOS COM OS AGENTES COM. DE SAUDE - ACS |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
20.197,94 |
|
SUBTOTAL |
913.306,20 |
|
|
07 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 260 |
|
|
001.08.244.0262.20019 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.GAB.SEC.BEM ESTAR |
|
|
4.4.90.52.00.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
20.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 525 |
|
|
003.08.122.0262.21086 |
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS |
|
|
3.3.90.14.00.00 |
DIÁRIAS - CIVIL |
4.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 276 |
|
003.08.244.0262.21069 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15.934,71 |
|
.003 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 564 |
|
|
003.08.244.0274.21093 |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
364,20 |
|
SUBTOTAL |
40.298,91 |
|
|
08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 300 |
|
|
001.20.122.0210.20250 |
MANUT/ENCARGOS COM O SERV. DE AGRICULTURA |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
12.845,52 |
|
SUBTOTAL |
12.845,52 |
|
|
09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 359 |
001.26.782.0260.20051 MANUT/ENC. COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 769,57
.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Cód. Reduzido 361
|
001.26.782.0260.20051 |
MANUT/ENC. COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
1.965,00 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 377 |
|
|
002.17.605.0200.20045 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DE AGUA E ESGOTO/ DMAE |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
121.188,35 |
|
SUBTOTAL |
123.922,92 |
|
|
11 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE CULTURA 383 |
|
|
001.13.392.0027.21035 |
FESTIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
2.500,95 |
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE CULTURA 389 |
|
|
001.13.392.0170.20043 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE PROG. CULTURAIS |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
2.602,31 |
|
.002 |
DIVISAO DE DESPORTO E LAZER |
|
Cód. Reduzido |
662 |
|
|
002.27.812.0272.20133 |
MANUT/ENCARG COM OS SERV. DE DESPORTO |
|
|
3.3.90.31.00.00 |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |
16.782,53 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE DESPORTO E LAZER 688 |
|
|
002.27.812.0272.20133 |
MANUT/ENCARG COM OS SERV. DE DESPORTO |
|
|
3.3.90.36.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
3.000,00 |
|
SUBTOTAL |
24.885,79 |
|
|
13 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE TRANSITO 418 |
|
|
001.26.782.0263.20279 |
MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A DIVISAO DE TRANSITO |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
5.637,66 |
|
SUBTOTAL |
5.637,66 |
|
|
14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE 429 |
|
|
001.18.541.0003.21063 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE PROT. AO MEIO AMBIENTE |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
6.588,64 |
|
SUBTOTAL |
6.588,64 |
|
|
15 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 448 |
|
|
001.04.695.0170.21068 |
MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE TURISMO |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
45.297,47 |
|
SUBTOTAL |
45.297,47 |
|
|
TOTAL |
1.764.399,31 |
Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:
|
02 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 19 |
|
|
001.04.122.0003.20004 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DO GAB. PREFEITO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
20.124,96 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 20 |
|
|
001.04.122.0003.20004 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DO GAB. PREFEITO |
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
16.220,40 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 24 |
|
|
001.04.122.0003.20004 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DO GAB. PREFEITO |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
30.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 28 |
|
|
001.04.122.0003.20004 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DO GAB. PREFEITO |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
6.108,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 29 |
|
|
001.04.122.0003.20004 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DO GAB. PREFEITO |
|
|
3.3.90.93.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
30.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 31 |
|
|
001.04.122.0003.20005 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DE ASS. E PLANEJAMENTO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
30.000,00 |
|
SUBTOTAL |
132.453,36 |
|
|
03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 42 |
|
|
001.04.122.0003.20009 |
MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
20.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 43 |
|
|
001.04.122.0003.20009 |
MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
40.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 46 |
|
|
001.04.122.0003.20009 |
MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
60.000,00 |
|
SUBTOTAL |
120.000,00 |
|
|
04 |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 77 |
|
|
001.04.123.0056.20014 |
MANUT/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS E UNIDADES |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
2.322,27 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 90 |
|
|
001.04.123.0056.20015 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE CONTABILIDADE |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
11.629,55 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 95 |
|
|
001.04.123.0056.20015 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE CONTABILIDADE |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
4.650,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 99 |
|
|
001.04.123.0056.20016 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. TRIBUTAÇÃO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
11.806,09 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 110 |
|
|
001.28.841.0056.10412 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA |
|
|
3.2.91.21.00.00 |
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
5.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 112 |
|
|
001.99.999.9999.9999 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
|
9.9.99.99.00.00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS |
39.532,08 |
|
SUBTOTAL |
74.939,99 |
|
|
05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO SECRETARIO 117 |
001.04.122.0145.20034 MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DO GAB. SEC. DE EDUCAÇÃO
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 206,51
.01 GABINETE DO SECRETARIO
Cód. Reduzido 118
001.04.122.0145.20034 MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DO GAB. SEC. DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27,17
.02 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Cód. Reduzido 144
|
002.12.361.0145.20037 |
MANUT/ ENCARGOS COM A DIVISAO DE ENSINO |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15.871,58 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 158 |
|
|
003.12.365.0018.20041 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DAS CRECHES |
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
25.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 160 |
|
|
003.12.365.0018.20041 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DAS CRECHES |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
25.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 484 |
|
|
003.12.365.0018.21009 |
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
17.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 664 |
|
|
003.12.365.0018.21009 |
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
|
|
4.4.90.52.00.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
52.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 588 |
|
|
003.12.365.0018.21073 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
49.565,24 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 589 |
|
|
003.12.365.0018.21073 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
40.923,50 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 593 |
|
|
003.12.365.0018.21074 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE CRECHE 70 |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
50.322,91 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 594 |
|
|
003.12.365.0018.21074 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE CRECHE 70 |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
108.446,47 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 492 |
|
|
006.12.361.0020.20035 |
MANUT.E ENC.COM REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PRO |
|
|
3.1.90.94.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
9.663,24 |
|
.008 Cód. Reduzido |
ENSINO SUPERIOR 185 |
|
|
008.12.364.0145.20888 |
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR |
|
3.3.90.14.00.00 |
DIÁRIAS - CIVIL |
2.594,18 |
|
.009 Cód. Reduzido |
MERENDA ESCOLAR 191 |
|
|
009.12.361.0036.21048 |
MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
3.800,77 |
|
.009 Cód. Reduzido |
MERENDA ESCOLAR 192 |
|
|
009.12.361.0036.21049 |
MERENDA ESCOLAR - AEE |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
7.831,85 |
|
.009 Cód. Reduzido |
MERENDA ESCOLAR 195 |
|
|
009.12.365.0036.20038 |
MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE-ESCOLAR |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
24.231,51 |
|
.009 Cód. Reduzido |
MERENDA ESCOLAR 196 |
|
|
009.12.365.0036.21047 |
MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
27.970,88 |
|
SUBTOTAL |
460.455,81 |
|
|
06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 199 |
|
|
001.10.301.0130.20887 |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC- |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
8.694,17 |
|
.001 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 203 |
|
|
001.10.301.0130.20887 |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC- |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
108.132,83 |
|
.001 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 602 |
|
|
001.10.302.0119.15013 |
REFORMA E MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI |
|
|
4.4.90.52.00.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
100.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 209 |
|
|
003.10.301.0029.20889 |
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
43.040,39 |
|
.003 |
DIVISAO DE SAUDE |
|
Cód. Reduzido |
210 |
|
|
003.10.301.0079.20026 |
MANUT/ENCARGOS COM PISO DE ATENÇÃO BASICA |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
5.873,02 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 215 |
|
|
003.10.301.0079.20026 |
MANUT/ENCARGOS COM PISO DE ATENÇÃO BASICA |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
103.520,57 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 221 |
|
|
003.10.301.0079.20156 |
MANUTENÇÃO COM A PROTESES DENTÁRIAS |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
70.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 222 |
|
|
003.10.301.0119.20025 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE SAUDE |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
9.267,09 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 231 |
|
|
003.10.301.0119.20025 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE SAUDE |
|
|
3.3.90.33.00.00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
20.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 225 |
|
|
003.10.301.0119.20025 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE SAUDE |
|
|
3.3.90.91.00.00 |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
11.188,35 |
|
SUBTOTAL |
479.716,42 |
|
|
07 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 256 |
|
|
001.08.244.0262.20019 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.GAB.SEC.BEM ESTAR |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
12.500,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 577 |
|
|
003.08.122.0262.21085 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
7.500,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 526 |
|
|
003.08.122.0262.21086 |
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS |
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
4.000,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 273 |
|
|
003.08.244.0262.21069 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
15.934,71 |
|
.003 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 563 |
|
|
003.08.244.0274.21093 |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
364,20 |
|
SUBTOTAL |
40.298,91 |
|
|
08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 299 |
|
|
001.20.122.0210.20250 |
MANUT/ENCARGOS COM O SERV. DE AGRICULTURA |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
12.845,52 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 310 |
|
|
001.20.605.0210.10495 |
AQUISICAO DE VEICULOS |
|
|
4.4.90.52.00.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
30.000,00 |
|
SUBTOTAL |
42.845,52 |
|
|
09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 327 |
|
|
001.15.452.0059.20273 |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS URBANOS |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
30.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 329 |
|
|
001.15.452.0059.20273 |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS URBANOS |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
17.356,82 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 343 |
|
|
001.26.782.0044.20044 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE TRANSPORTE |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
2.734,57 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 351 |
|
|
001.26.782.0044.20044 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE TRANSPORTE |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
60.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 366 |
|
|
001.26.782.0260.20051 |
MANUT/ENC. COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
40.000,00 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 375 |
|
|
002.17.605.0200.20045 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DE AGUA E ESGOTO/ DMAE |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
10.000,00 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 376 |
|
|
002.17.605.0200.20045 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DE AGUA E ESGOTO/ DMAE |
|
|
3.3.90.36.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11.188,35 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 378 |
|
|
002.17.605.0200.20045 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DE AGUA E ESGOTO/ DMAE |
|
|
4.4.90.52.00.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
120.000,00 |
|
SUBTOTAL |
291.279,74 |
|
|
11 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE CULTURA 380 |
|
|
001.13.392.0027.10502 |
FESTA DA QUEIMA DO ALHO |
|
|
3.3.90.31.00.00 |
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |
16.782,53 |
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE CULTURA 382 |
|
|
001.13.392.0027.10502 |
FESTA DA QUEIMA DO ALHO |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
35.217,47 |
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE CULTURA 385 |
|
|
001.13.392.0027.21035 |
FESTIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO |
|
|
4.4.90.52.00.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
2.500,95 |
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE CULTURA 386 |
|
|
001.13.392.0170.20043 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE PROG. CULTURAIS |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
2.602,31 |
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE CULTURA 482 |
|
|
001.13.392.0170.21078 |
FESTA DO PEQUI |
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
20.000,00 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE DESPORTO E LAZER 410 |
|
|
002.27.812.0272.20133 |
MANUT/ENCARG COM OS SERV. DE DESPORTO |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE DESPORTO E LAZER 413 |
|
|
002.27.812.0272.30012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL POLIESPORTIVO - BOLAS, REDES, UNIFOR |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
30.080,00 |
|
SUBTOTAL |
110.183,26 |
|
|
13 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE TRANSITO 415 |
|
|
001.26.782.0263.20279 |
MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A DIVISAO DE TRANSITO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
5.637,66 |
|
SUBTOTAL |
5.637,66 |
|
|
14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE 427 |
|
|
001.18.541.0003.21063 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE PROT. AO MEIO AMBIENTE |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.294,32 |
|
SUBTOTAL |
3.294,32 |
|
|
15 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 444 |
|
|
001.04.695.0170.21068 |
MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE TURISMO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
3.294,32 |
|
SUBTOTAL |
3.294,32 |
|
|
TOTAL |
1.764.399,31 |
Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:
Ribeirão Cascalheira - MT, em 04 de novembro de 2025.
ELZA DIVINA BORGES GOMES
Prefeita Municipal