DECRETO Nº 2699/2025
DE SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2025
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ELZA DIVINA BORGES GOMES, Prefeito(a) Municipal de RIBEIRÃO CASCALHEIRA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1097/2024, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 1.904.193,48 (UM MILHAO E NOVECENTOS E QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), nas
dotações orçamentárias:
|
02 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 19 |
|
|
001.04.122.0003.20004 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DO GAB. PREFEITO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
54.557,76 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 39 |
|
|
001.04.122.0003.20008 |
MANUT.E ENC.COM A UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO - UMC |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
7.086,06 |
|
SUBTOTAL |
61.643,82 |
|
|
03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 43 |
|
|
001.04.122.0003.20009 |
MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
22.574,72 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 488 |
001.04.122.0003.20009 MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 295,71
.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Cód. Reduzido 48
001.04.122.0003.20009 MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
5.000,00 |
|
SUBTOTAL |
27.870,43 |
|
|
04 |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 77 |
|
|
001.04.123.0056.20014 |
MANUT/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS E UNIDADES |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
4.951,07 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 99 |
|
|
001.04.123.0056.20016 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. TRIBUTAÇÃO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
13.615,20 |
|
SUBTOTAL |
18.566,27 |
|
|
05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO SECRETARIO 120 |
|
|
001.04.122.0145.20034 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DO GAB. SEC. DE EDUCAÇÃO |
|
|
3.3.90.93.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
5.932,17 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 144 |
|
|
002.12.361.0145.20037 |
MANUT/ ENCARGOS COM A DIVISAO DE ENSINO |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
31.755,69 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 156 |
|
|
003.12.365.0018.20041 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DAS CRECHES |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
93.627,75 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 588 |
|
|
003.12.365.0018.21073 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
132.237,39 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 589 |
|
|
003.12.365.0018.21073 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
16.428,75 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 591 |
|
|
003.12.365.0018.21073 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO |
|
3.1.90.94.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
11.887,34 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 593 |
|
|
003.12.365.0018.21074 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE CRECHE 70 |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
108.366,30 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 594 |
|
|
003.12.365.0018.21074 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE CRECHE 70 |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
133.296,40 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 165 |
|
|
006.12.361.0020.20035 |
MANUT.E ENC.COM REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PRO |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
296.314,77 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 166 |
|
|
006.12.361.0020.20035 |
MANUT.E ENC.COM REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PRO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
80.227,05 |
|
SUBTOTAL |
910.073,61 |
|
|
06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 199 |
|
|
001.10.301.0130.20887 |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC- |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
69.331,01 |
|
.001 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 |
|
|
001.10.301.0130.20887 |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC- |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
25.139,36 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 210 |
|
|
003.10.301.0079.20026 |
MANUT/ENCARGOS COM PISO DE ATENÇÃO BASICA |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
16.319,58 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 211 |
|
|
003.10.301.0079.20026 |
MANUT/ENCARGOS COM PISO DE ATENÇÃO BASICA |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
215.644,01 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 496 |
|
003.10.301.0079.20026 |
MANUT/ENCARGOS COM PISO DE ATENÇÃO BASICA |
|
|
3.1.90.94.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
6.774,69 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 222 |
|
|
003.10.301.0119.20025 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE SAUDE |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
24.092,81 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 223 |
|
|
003.10.301.0119.20025 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE SAUDE |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
204.802,95 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 497 |
|
|
003.10.301.0119.20025 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE SAUDE |
|
|
3.1.90.94.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
7.772,38 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 238 |
|
|
003.10.301.0119.21022 |
MANUT/ENCARGOS COM PISO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
14.732,92 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 240 |
|
|
003.10.305.0080.20028 |
MANUT/ENCARGOS COM OS AGENTES COM. DE SAUDE - ACS |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
28.682,60 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE SAUDE 241 |
|
|
003.10.305.0080.20028 |
MANUT/ENCARGOS COM OS AGENTES COM. DE SAUDE - ACS |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
53.543,64 |
|
SUBTOTAL |
666.835,95 |
|
|
07 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 251 |
|
|
001.08.244.0262.20019 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.GAB.SEC.BEM ESTAR |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
13.105,61 |
|
.003 Cód. Reduzido |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 274 |
|
|
003.08.244.0262.21069 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
37.676,09 |
|
08 |
SUBTOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
50.781,70 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 297 |
|
|
001.20.122.0210.20250 |
MANUT/ENCARGOS COM O SERV. DE AGRICULTURA |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
1.228,26 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 298 |
|
|
001.20.122.0210.20250 |
MANUT/ENCARGOS COM O SERV. DE AGRICULTURA |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
46.100,86 |
|
SUBTOTAL |
47.329,12 |
|
|
09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 343 |
|
|
001.26.782.0044.20044 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE TRANSPORTE |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
33.835,10 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 494 |
|
|
001.26.782.0044.20044 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE TRANSPORTE |
|
|
3.1.90.94.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
1.390,72 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 357 |
|
|
001.26.782.0260.20051 |
MANUT/ENC. COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
9.501,84 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 358 |
|
|
001.26.782.0260.20051 |
MANUT/ENC. COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
23.481,24 |
|
SUBTOTAL |
68.208,90 |
|
|
11 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE CULTURA 383 |
|
|
001.13.392.0027.21035 |
FESTIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
25.000,00 |
|
SUBTOTAL |
25.000,00 |
|
|
13 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE TRANSITO 415 |
|
001.26.782.0263.20279 |
MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A DIVISAO DE TRANSITO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
6.114,32 |
|
SUBTOTAL |
6.114,32 |
|
|
14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE 425 |
|
|
001.18.541.0003.21063 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE PROT. AO MEIO AMBIENTE |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
6.820,44 |
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE 426 |
|
|
001.18.541.0003.21063 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.DE PROT. AO MEIO AMBIENTE |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
14.948,92 |
|
SUBTOTAL |
21.769,36 |
|
|
TOTAL |
1.904.193,48 |
Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:
|
02 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 17 |
|
|
001.04.122.0003.10182 |
AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/GABINETE DO PREFEITO |
|
|
4.4.90.52.00.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
25.341,10 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 20 |
|
|
001.04.122.0003.20004 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DO GAB. PREFEITO |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15.991,35 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO PREFEITO 28 |
|
|
001.04.122.0003.20004 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERVICOS DO GAB. PREFEITO |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
27.086,06 |
|
SUBTOTAL |
68.418,51 |
|
|
03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 42 |
|
|
001.04.122.0003.20009 |
MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
54.286,61 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 44 |
|
001.04.122.0003.20009 |
MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
43.810,98 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 46 |
|
|
001.04.122.0003.20009 |
MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
148.835,04 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 47 |
001.04.122.0003.20009 MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 295,71
.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Cód. Reduzido 51
|
001.04.122.0003.20009 |
MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA |
|
|
3.3.90.36.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
1.836,91 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 55 |
|
|
001.04.122.0003.20009 |
MANUT/ENCARGOS COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDA |
|
|
4.4.90.52.00.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
5.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 56 |
|
|
001.04.122.0003.20010 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE RECURSOS HUMANOS |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
7.772,38 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 60 |
|
|
001.04.122.0003.20011 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. ALMOXARIFADO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
55.381,71 |
|
SUBTOTAL |
317.219,34 |
|
|
04 |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 90 |
|
|
001.04.123.0056.20015 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE CONTABILIDADE |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
34.951,07 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE FINANÇAS 107 |
|
|
001.04.123.0056.20249 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE TESOURARIA |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
38.814,60 |
|
05 |
SUBTOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
73.765,67 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO SECRETARIO 113 |
|
|
001.04.122.0145.20034 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DO GAB. SEC. DE EDUCAÇÃO |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
50.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO SECRETARIO 114 |
|
|
001.04.122.0145.20034 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DO GAB. SEC. DE EDUCAÇÃO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
50.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
GABINETE DO SECRETARIO 116 |
|
|
001.04.122.0145.20034 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DO GAB. SEC. DE EDUCAÇÃO |
|
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
20.690,02 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 145 |
|
|
002.12.361.0145.20037 |
MANUT/ ENCARGOS COM A DIVISAO DE ENSINO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
31.755,69 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 151 |
|
|
002.12.361.0145.20037 |
MANUT/ ENCARGOS COM A DIVISAO DE ENSINO |
|
|
3.3.90.33.00.00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.356,51 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 157 |
|
|
003.12.365.0018.20041 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DAS CRECHES |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
93.627,75 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 161 |
|
|
003.12.365.0018.20041 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DAS CRECHES |
|
|
3.3.90.14.00.00 |
DIÁRIAS - CIVIL |
2.575,66 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 590 |
|
|
003.12.365.0018.21073 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
31.815,18 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 592 |
|
|
003.12.365.0018.21073 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO |
|
3.1.91.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
34.423,00 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 595 |
|
|
003.12.365.0018.21074 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE CRECHE 70 |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
74.322,42 |
|
.003 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 596 |
|
|
003.12.365.0018.21074 |
MANUT. E ENC.COM REMUNERAÇÃO COM A DIVISÃO DE CRECHE 70 |
|
|
3.1.90.94.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
34.774,32 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 492 |
|
|
006.12.361.0020.20035 |
MANUT.E ENC.COM REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PRO |
|
|
3.1.90.94.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
6.453,01 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 168 |
|
|
006.12.361.0020.20035 |
MANUT.E ENC.COM REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PRO |
|
|
3.3.90.93.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
724,32 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 170 |
|
|
006.12.361.0020.20036 |
MANUT/ ENCARGOS COM DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
150.700,49 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 171 |
|
|
006.12.361.0020.20036 |
MANUT/ ENCARGOS COM DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
95.319,78 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 172 |
|
|
006.12.361.0020.20036 |
MANUT/ ENCARGOS COM DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
148.088,53 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 175 |
|
|
006.12.361.0020.20036 |
MANUT/ ENCARGOS COM DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
57.638,12 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 177 |
|
|
006.12.361.0020.20036 |
MANUT/ ENCARGOS COM DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% |
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
72.835,16 |
|
.006 Cód. Reduzido |
FUNDEB 173 |
|
|
006.12.361.0020.20036 |
MANUT/ ENCARGOS COM DESEN. DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% |
|
|
3.3.90.93.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
71.663,67 |
|
.008 Cód. Reduzido |
ENSINO SUPERIOR 181 |
|
|
008.12.364.0145.20888 |
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
20.000,00 |
|
SUBTOTAL |
1.050.763,63 |
|
|
07 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 |
|
|
001.08.243.0262.21061 |
MANUTENÇÃO/ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
37.676,09 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 250 |
|
|
001.08.244.0262.20019 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV.GAB.SEC.BEM ESTAR |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
13.105,61 |
|
SUBTOTAL |
50.781,70 |
|
|
08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 310 |
|
|
001.20.605.0210.10495 |
AQUISICAO DE VEICULOS |
|
|
4.4.90.52.00.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
47.329,12 |
|
SUBTOTAL |
47.329,12 |
|
|
09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 327 |
|
|
001.15.452.0059.20273 |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS URBANOS |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
21.390,72 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 328 |
|
|
001.15.452.0059.20273 |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS URBANOS |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
20.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 329 |
|
001.15.452.0059.20273 |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS URBANOS |
|
|
3.1.90.13.00.00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
30.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 344 |
|
|
001.26.782.0044.20044 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE TRANSPORTE |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
33.835,10 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 369 |
|
|
002.17.605.0200.20045 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DE AGUA E ESGOTO/ DMAE |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
23.481,24 |
|
.002 Cód. Reduzido |
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 370 |
|
|
002.17.605.0200.20045 |
MANUT/ ENCARGOS COM OS SERV. DE AGUA E ESGOTO/ DMAE |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
9.501,84 |
|
SUBTOTAL |
138.208,90 |
|
|
11 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE CULTURA 387 |
|
|
001.13.392.0170.20043 |
MANUT/ENCARGOS COM OS SERV. DE PROG. CULTURAIS |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
50.000,00 |
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE CULTURA 482 |
|
|
001.13.392.0170.21078 |
FESTA DO PEQUI |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
25.000,00 |
|
SUBTOTAL |
75.000,00 |
|
|
13 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
DIVISAO DE TRANSITO 414 |
|
|
001.26.782.0263.20279 |
MANUTENÇAO E ENCARGOS COM A DIVISAO DE TRANSITO |
|
|
3.1.90.04.00.00 |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
6.114,32 |
|
SUBTOTAL |
6.114,32 |
|
|
15 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
|
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 444 |
|
|
001.04.695.0170.21068 |
MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE TURISMO |
|
|
3.1.90.11.00.00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
21.769,36 |
|
.001 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
|
Cód. Reduzido |
451 |
|
|
001.18.392.0034.10514 |
CRIAÇÃO DE CENTRO DE ATEDIMENTO AO TURISTA - C.A.T |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
5.594,18 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 452 |
|
|
001.18.392.0034.10514 |
CRIAÇÃO DE CENTRO DE ATEDIMENTO AO TURISTA - C.A.T |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
10.069,52 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 453 |
|
|
001.18.392.0042.21029 |
TURISTA NA ALDEIA |
|
|
3.3.90.30.00.00 |
MATERIAL DE CONSUMO |
11.188,35 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 454 |
|
|
001.18.392.0042.21029 |
TURISTA NA ALDEIA |
|
|
3.3.90.36.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
11.188,35 |
|
.001 Cód. Reduzido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 455 |
|
|
001.18.392.0042.21029 |
TURISTA NA ALDEIA |
|
|
3.3.90.39.00.00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16.782,53 |
|
SUBTOTAL |
76.592,29 |
|
|
TOTAL |
1.904.193,48 |
Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:
GABINETE DO PREFEITO(A) RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT.
AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.
ELZA DIVINA BORGES GOMES
Prefeita Municipal