DECRETO Nº 317, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.
DECRETO Nº 317, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.
Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2025.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e das que lhes foram conferidas na Lei Orçamentária nº 1781 de 20 de dezembro de 2024 decreta:
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 734.295,31 (Setecentos e trinta e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), no Orçamento Anual do exercício de 2025, para reforço das seguintes dotações:
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Secretaria: |
GABINETE DO PREFEITO |
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Local: |
010201 - GABINETE DO PREFEITO |
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Ficha: |
008 |
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Programática: |
04.122.0002.2027 |
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Projeto de Atividade: |
2027 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA MUNICIPAL |
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Valor: |
R$ 1.000,00 |
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Elemento de Despesa: |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
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Fonte de Recursos: |
1.500 |
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Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
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Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
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Ficha: |
010 |
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Programática: |
04.122.0001.2009 |
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Projeto de Atividade: |
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS |
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Valor: |
R$ 10.000,00 |
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Elemento de Despesa: |
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
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Fonte de Recursos: |
1.500 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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Local: |
010801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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Ficha: |
216 |
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Programática: |
08.122.0001.2019 |
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Projeto de Atividade: |
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL |
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Valor: |
R$ 11.000,00 |
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Elemento de Despesa: |
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
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Fonte de Recursos: |
1.500 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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Local: |
010801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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Ficha: |
219 |
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Programática: |
08.122.0001.2019 |
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Projeto de Atividade: |
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL |
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Valor: |
R$ 1.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
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Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER |
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Local: |
010901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER |
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Ficha: |
288 |
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Programática: |
13.122.0001.2026 |
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Projeto de Atividade: |
2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO |
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Valor: |
R$ 6.000,00 |
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Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER |
|
Local: |
010901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER |
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Ficha: |
302 |
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Programática: |
13.392.0011.2121 |
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Projeto de Atividade: |
2121 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS: FESTAS CULTURAIS, FESTIVAIS, AMOSTRAS E FEIRAS CULTURAIS |
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Valor: |
R$ 93.295,31 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
327 |
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Programática: |
10.301.0006.2058 |
|
Projeto de Atividade: |
2058 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
|
Valor: |
R$ 6.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
330 |
|
Programática: |
10.301.0006.2058 |
|
Projeto de Atividade: |
2058 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
|
Valor: |
R$ 23.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
332 |
|
Programática: |
10.301.0006.2058 |
|
Projeto de Atividade: |
2058 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
|
Valor: |
R$ 2.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
350 |
|
Programática: |
10.301.0006.2287 |
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Projeto de Atividade: |
2287 – MANUTENÇÃO COM ENCARGOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
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Valor: |
R$ 11.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
357 |
|
Programática: |
10.302.0007.2061 |
|
Projeto de Atividade: |
2061 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL |
|
Valor: |
R$ 180.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
375 |
|
Programática: |
10.302.0007.2063 |
|
Projeto de Atividade: |
2063 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO |
|
Valor: |
R$ 1.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
381 |
|
Programática: |
10.302.0007.2064 |
|
Projeto de Atividade: |
2064 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO |
|
Valor: |
R$ 4.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
412 |
|
Programática: |
10.302.0005.2045 |
|
Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
|
Valor: |
R$ 100.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
413 |
|
Programática: |
10.302.0005.2045 |
|
Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
|
Valor: |
R$ 285.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações:
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Secretaria: |
GABINETE DO PREFEITO |
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|
Local: |
010201 - GABINETE DO PREFEITO |
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Ficha: |
003 |
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|
Programática: |
04.122.0001.2006 |
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Projeto de Atividade: |
2006 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO |
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|
Valor: |
R$ 114,49 |
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|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL |
|||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
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|
Secretaria: |
GABINETE DO PREFEITO |
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|
Local: |
010201 - GABINETE DO PREFEITO |
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|
Ficha: |
006 |
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|
Programática: |
04.122.0001.2008 |
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Projeto de Atividade: |
2008 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA JURÍDICA |
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|
Valor: |
R$ 4.810,43 |
|||||||||||||||||||||
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL |
|||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|||||||||||||||||||||
|
Secretaria: |
GABINETE DO PREFEITO |
|||||||||||||||||||||
|
Local: |
010201 - GABINETE DO PREFEITO |
|||||||||||||||||||||
|
Ficha: |
009 |
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|
Programática: |
04.122.0002.2027 |
|||||||||||||||||||||
|
Projeto de Atividade: |
2027 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA MUNICIPAL |
|||||||||||||||||||||
|
Valor: |
R$ 4.052,16 |
|||||||||||||||||||||
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL |
|||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|||||||||||||||||||||
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
014 |
|
Programática: |
04.122.0001.2009 |
|
Projeto de Atividade: |
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 17.748,38 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
015 |
|
Programática: |
04.122.0001.2009 |
|
Projeto de Atividade: |
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 17.769,10 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
016 |
|
Programática: |
04.122.0001.2009 |
|
Projeto de Atividade: |
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 15.680,30 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
019 |
|
Programática: |
04.122.0001.2009 |
|
Projeto de Atividade: |
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 130.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
020 |
|
Programática: |
04.122.0001.2011 |
|
Projeto de Atividade: |
2011 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES MUNICIPAIS |
|
Valor: |
R$ 12.511,92 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
021 |
|
Programática: |
04.122.0001.2011 |
|
Projeto de Atividade: |
2011 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES MUNICIPAIS |
|
Valor: |
R$ 13.202,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
022 |
|
Programática: |
04.122.0001.2012 |
|
Projeto de Atividade: |
2012 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E OU PROCESSO SELETIVO |
|
Valor: |
R$ 50.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
026 |
|
Programática: |
04.122.0001.2013 |
|
Projeto de Atividade: |
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON |
|
Valor: |
R$ 75.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Local: |
010401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Ficha: |
032 |
|
Programática: |
04.123.0001.2014 |
|
Projeto de Atividade: |
2014 - MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 109.929,65 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Local: |
010401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Ficha: |
033 |
|
Programática: |
04.123.0001.2014 |
|
Projeto de Atividade: |
2014 - MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 3.832,94 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Local: |
010401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Ficha: |
034 |
|
Programática: |
04.123.0001.2014 |
|
Projeto de Atividade: |
2014 - MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 37.655,56 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Local: |
010401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Ficha: |
037 |
|
Programática: |
04.123.0001.2014 |
|
Projeto de Atividade: |
2014 - MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 26.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
|
Local: |
010501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
|
Ficha: |
044 |
|
Programática: |
04.122.0001.2025 |
|
Projeto de Atividade: |
2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS |
|
Valor: |
R$ 1.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Local: |
010601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Ficha: |
107 |
|
Programática: |
18.541.0012.2024 |
|
Projeto de Atividade: |
2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Valor: |
R$ 32.070,56 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Local: |
010601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Ficha: |
108 |
|
Programática: |
18.541.0012.2024 |
|
Projeto de Atividade: |
2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Valor: |
R$ 76.417,82 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Local: |
010601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Ficha: |
109 |
|
Programática: |
18.541.0012.2024 |
|
Projeto de Atividade: |
2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Valor: |
R$ 16.500,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Local: |
010602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
|
Ficha: |
133 |
|
Programática: |
18.541.0012.3001 |
|
Projeto de Atividade: |
3001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
Valor: |
R$ 65.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Local: |
010602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
|
Ficha: |
134 |
|
Programática: |
18.541.0012.3003 |
|
Projeto de Atividade: |
3003 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DO PROGRAMA DA PATRULHA MECANIZADA |
|
Valor: |
R$ 25.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
Art. 3º Fica alterado o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual para o exercício orçamentário vigente, nos termos do Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º desta Lei.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pedra Preta/MT, 17 de dezembro de 2025.
IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal.