DECRETO Nº 317, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.
17 de Dezembro de 2025
DECRETO Nº 317, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.
Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2025.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e das que lhes foram conferidas na Lei Orçamentária nº 1781 de 20 de dezembro de 2024 decreta:
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 734.295,31 (Setecentos e trinta e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), no Orçamento Anual do exercício de 2025, para reforço das seguintes dotações:
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Secretaria: |
GABINETE DO PREFEITO |
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Local: |
010201 - GABINETE DO PREFEITO |
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Ficha: |
008 |
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Programática: |
04.122.0002.2027 |
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Projeto de Atividade: |
2027 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA MUNICIPAL |
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Valor: |
R$ 1.000,00 |
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Elemento de Despesa: |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
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Fonte de Recursos: |
1.500 |
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Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
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Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
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Ficha: |
010 |
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Programática: |
04.122.0001.2009 |
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Projeto de Atividade: |
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS |
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Valor: |
R$ 10.000,00 |
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Elemento de Despesa: |
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
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Fonte de Recursos: |
1.500 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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Local: |
010801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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Ficha: |
216 |
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Programática: |
08.122.0001.2019 |
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Projeto de Atividade: |
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL |
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Valor: |
R$ 11.000,00 |
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Elemento de Despesa: |
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
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Fonte de Recursos: |
1.500 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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Local: |
010801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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Ficha: |
219 |
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Programática: |
08.122.0001.2019 |
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Projeto de Atividade: |
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL |
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Valor: |
R$ 1.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
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Fonte de Recursos: |
1.500 |
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Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER |
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Local: |
010901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER |
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Ficha: |
288 |
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Programática: |
13.122.0001.2026 |
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Projeto de Atividade: |
2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO |
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Valor: |
R$ 6.000,00 |
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Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER |
|
Local: |
010901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER |
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Ficha: |
302 |
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Programática: |
13.392.0011.2121 |
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Projeto de Atividade: |
2121 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS: FESTAS CULTURAIS, FESTIVAIS, AMOSTRAS E FEIRAS CULTURAIS |
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Valor: |
R$ 93.295,31 |
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Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
327 |
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Programática: |
10.301.0006.2058 |
|
Projeto de Atividade: |
2058 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
|
Valor: |
R$ 6.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
330 |
|
Programática: |
10.301.0006.2058 |
|
Projeto de Atividade: |
2058 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
|
Valor: |
R$ 23.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
332 |
|
Programática: |
10.301.0006.2058 |
|
Projeto de Atividade: |
2058 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA |
|
Valor: |
R$ 2.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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Ficha: |
350 |
|
Programática: |
10.301.0006.2287 |
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Projeto de Atividade: |
2287 – MANUTENÇÃO COM ENCARGOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
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Valor: |
R$ 11.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
357 |
|
Programática: |
10.302.0007.2061 |
|
Projeto de Atividade: |
2061 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL |
|
Valor: |
R$ 180.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
375 |
|
Programática: |
10.302.0007.2063 |
|
Projeto de Atividade: |
2063 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO |
|
Valor: |
R$ 1.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Local: |
011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
381 |
|
Programática: |
10.302.0007.2064 |
|
Projeto de Atividade: |
2064 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO |
|
Valor: |
R$ 4.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
412 |
|
Programática: |
10.302.0005.2045 |
|
Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
|
Valor: |
R$ 100.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
Local: |
011102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
Ficha: |
413 |
|
Programática: |
10.302.0005.2045 |
|
Projeto de Atividade: |
2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE |
|
Valor: |
R$ 285.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações:
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Secretaria: |
GABINETE DO PREFEITO |
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|
Local: |
010201 - GABINETE DO PREFEITO |
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Ficha: |
003 |
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Programática: |
04.122.0001.2006 |
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Projeto de Atividade: |
2006 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO |
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|
Valor: |
R$ 114,49 |
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|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL |
|||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
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|
Secretaria: |
GABINETE DO PREFEITO |
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|
Local: |
010201 - GABINETE DO PREFEITO |
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|
Ficha: |
006 |
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Programática: |
04.122.0001.2008 |
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Projeto de Atividade: |
2008 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA JURÍDICA |
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|
Valor: |
R$ 4.810,43 |
|||||||||||||||||||||
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL |
|||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|||||||||||||||||||||
|
Secretaria: |
GABINETE DO PREFEITO |
|||||||||||||||||||||
|
Local: |
010201 - GABINETE DO PREFEITO |
|||||||||||||||||||||
|
Ficha: |
009 |
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Programática: |
04.122.0002.2027 |
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|
Projeto de Atividade: |
2027 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA MUNICIPAL |
|||||||||||||||||||||
|
Valor: |
R$ 4.052,16 |
|||||||||||||||||||||
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL |
|||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|||||||||||||||||||||
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
014 |
|
Programática: |
04.122.0001.2009 |
|
Projeto de Atividade: |
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 17.748,38 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
015 |
|
Programática: |
04.122.0001.2009 |
|
Projeto de Atividade: |
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 17.769,10 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
016 |
|
Programática: |
04.122.0001.2009 |
|
Projeto de Atividade: |
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 15.680,30 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
019 |
|
Programática: |
04.122.0001.2009 |
|
Projeto de Atividade: |
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 130.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
020 |
|
Programática: |
04.122.0001.2011 |
|
Projeto de Atividade: |
2011 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES MUNICIPAIS |
|
Valor: |
R$ 12.511,92 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
021 |
|
Programática: |
04.122.0001.2011 |
|
Projeto de Atividade: |
2011 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES MUNICIPAIS |
|
Valor: |
R$ 13.202,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
022 |
|
Programática: |
04.122.0001.2012 |
|
Projeto de Atividade: |
2012 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E OU PROCESSO SELETIVO |
|
Valor: |
R$ 50.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Local: |
010301 - SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
|
Ficha: |
026 |
|
Programática: |
04.122.0001.2013 |
|
Projeto de Atividade: |
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON |
|
Valor: |
R$ 75.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Local: |
010401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Ficha: |
032 |
|
Programática: |
04.123.0001.2014 |
|
Projeto de Atividade: |
2014 - MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 109.929,65 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Local: |
010401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Ficha: |
033 |
|
Programática: |
04.123.0001.2014 |
|
Projeto de Atividade: |
2014 - MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 3.832,94 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Local: |
010401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Ficha: |
034 |
|
Programática: |
04.123.0001.2014 |
|
Projeto de Atividade: |
2014 - MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 37.655,56 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Local: |
010401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
Ficha: |
037 |
|
Programática: |
04.123.0001.2014 |
|
Projeto de Atividade: |
2014 - MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E DEPARTAMENTOS |
|
Valor: |
R$ 26.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
|
Local: |
010501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
|
Ficha: |
044 |
|
Programática: |
04.122.0001.2025 |
|
Projeto de Atividade: |
2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS |
|
Valor: |
R$ 1.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Local: |
010601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Ficha: |
107 |
|
Programática: |
18.541.0012.2024 |
|
Projeto de Atividade: |
2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Valor: |
R$ 32.070,56 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Local: |
010601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Ficha: |
108 |
|
Programática: |
18.541.0012.2024 |
|
Projeto de Atividade: |
2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Valor: |
R$ 76.417,82 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Local: |
010601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Ficha: |
109 |
|
Programática: |
18.541.0012.2024 |
|
Projeto de Atividade: |
2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Valor: |
R$ 16.500,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Local: |
010602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
|
Ficha: |
133 |
|
Programática: |
18.541.0012.3001 |
|
Projeto de Atividade: |
3001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
Valor: |
R$ 65.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
|
Secretaria: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
Local: |
010602 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
|
Ficha: |
134 |
|
Programática: |
18.541.0012.3003 |
|
Projeto de Atividade: |
3003 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DO PROGRAMA DA PATRULHA MECANIZADA |
|
Valor: |
R$ 25.000,00 |
|
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Fonte de Recursos: |
1.500 |
Art. 3º Fica alterado o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual para o exercício orçamentário vigente, nos termos do Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º desta Lei.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pedra Preta/MT, 17 de dezembro de 2025.
IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal.